中國建筑第三工程局程序文件

　　管理評審程序

　　1目的

　　對本局質量管理體系的適宜性、充分性和有效性定期進行評審，以確保持續滿足 GB/T19001-ISO9001 標準的要求以及工程局質量方針和質量目標適應工程局自身發展的需要和市場環境變化的要求，不斷完善質量管理體系，尋求持續改進的機會，為滿足顧客的期望和需求提供可靠的保證。

　　2范圍

　　本程序對管理評審計劃的編制與審批、管理評審的頻次、管理評審的實施、管理評審報告的編制與審批以及評審后的整改措施等作出了具體規定，適用于工程局最高管理層對本局質量管理體系的現狀和適應性及對質量方針和質量目標的適應性進行評審。

　　3引用文件

　　3.1 中建三局ZJS.QM101《質量手冊》

　　3.2 中建三局ZJS.QM202《文件控制程序》

　　3.3 中建三局ZJS.QM203《記錄控制程序》

　　3.4 中建三局ZJS.QM214《內部審核控制程序》

　　3.5 中建三局ZJS.QM217《糾正措施控制程序》

　　4術語

　　本程序采用 GB/T19000《質量管理體系基礎和術語》和本局《質量手冊》中的有關術語和定義。

　　5職責

　　5.1 工程局局長主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。

　　5.2 管理者代表負責審核管理評審報告，提供全面的質量管理體系運行情況總結，批準整改措施計劃。

　　5.3 局企管部負責編制管理評審計劃，負責管理評審會議組織和記錄工作，編制管理評審報告，對各有關部門、單位整改措施的實施情況進行跟蹤和驗證。

　　5.4 各有關的職能部門（單位）負責準備并提供本部門和本單位主管的各質量管理體系過程實施情況報告，組織制定并實施管理評審中提出的直接與本部門有關的各項糾正措施和預防措施。

　　6措施和方法

　　6.1 管理評審原則上于每年上半年以會議方式進行，兩次評審時間的間隔一般不超過 12個月。但當工程局經營方向、企業內外環境、組織機構、資源或體系發生重大變化時，或者工程施工中發生重大質量問題，出現用戶重大投訴時，可增加管理評審次數，具體評審時間由局長確定。

　　6.２管理評審會議由管理者代表負責召集，并由最高管理者主持。參加者應包括工程局有關領導、質量管理體系所覆蓋的局總部各部門和各單位的主要負責人以及最高管理者指定的其他人員。

　　6.3評審準備

　　6.3.1 企管部負責按表 205-01 表樣編制管理評審計劃，經管理者代表批準后，在評審前二周通知參加人員，要求作好相應準備。

　　6.3.2 管理者代表負責起草質量管理體系運行情況的報告和擬在管理評審中提出的主要問題。

　　6.3.3 企管部準備并負責收集和提供：

　　a)內、外部質量審核報告；

　　b)對質量管理體系審核和產品質量的糾正和預防措施報告；

　　c)顧客投訴情況的處理，顧客滿意度測量結果的重要信息；

　　d)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況；

　　e)局屬各單位質量管理體系運行情況和接受第三方審核情況。

　　6.3.4 收到參加評審通知的部門或人員按本部門所主管的質量管理體系過程運行情況準備書面報告。

　　6.4 評審內容

　　a)質量方針和目標是否適宜，被職工理解掌握并有效貫徹實施的情況，是否體現并適合受益者的期望；

　　b)質量管理體系過程涉及質量活動的效果以及組織機構、職責、程序及資源配置的合理性；

　　c)質量管理體系內外審核的結果，糾正、預防措施的效果，顧客對工程產品和服務質量的信息反饋以及顧客投訴處理的效果；

　　d)質量管理體系運行對于促進提高工程實物質量水平的作用、效果、問題；

　　e)外部環境變化和企業內部機構改革、職能調整、人員更替等可能導致對質量管理體系（包括質量方針和質量目標）進行更新或更改的影響；

　　f)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況；

　　g)局屬各單位質量管理體系的運行情況，存在的主要問題，應當要求其采取糾正和預防措施的問題。

　　6.5評審實施

　　6.5.1 管理者代表作質量管理體系運行情況的報告并提出擬解決的問題。

　　各部門根據 6.4 的內容，結合本部門情況進行報告。

　　6.5.2 會議討論所提出的問題及發生的原因，提出糾正或改進措施。

　　6.5.3 在局長主持下，明確評審結論，并確定需采取糾正和預防措施事項。由局長就質量方針、目標和質量管理體系能否滿足要求及對企業環境變化趨勢的適宜性、充分性和有效性作出客觀評價和調整意見。

　　6.5.4 局企管部負責做好會議記錄。

　　6.6 局企管部根據會議記錄編寫管理評審報告，內容包括：

　　a)本次評審的目的、依據、內容、時間、地點、組織人、參加人等；

　　b) 管理評審會議的綜述；

　　c) 管理評審的結論，主要是對企業質量方針、目標、質量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及工程質量是否處于穩定狀態，是否能夠滿足市場和顧客的需求，能否滿足環境和國家方針政策、法律、法規的變化進行綜合評價；

　　d) 局長對采取糾正措施和預防措施的責任部門的時限要求；

　　e) 對糾正和預防措施的跟蹤及評價要求。

　　管理評審報告由管理者代表審核，提交局長批準后發布，并按ZJS.QM202 《文件控制程序》進行分發控制。

　　6.7 評審后的工作。包括：

　　a) 有關部門及單位制定糾正和預防措施，報局企管部審核，管理者代表批準；

　　b) 各部門實施糾正和預防措施；

　　c) 對完成的糾正和預防措施由局企管部組織有關部門或人員進行驗證；

　　d) 對采取措施有效，需鞏固納入質量管理體系文件時，根據ZJS.QM202《文件控制程序》中關于文件更改的要求和文件更改程序進行更改。

　　6.8 評審的有關記錄的保存按 ZJS.QM203 《記錄控制程序》執行。

　　6.9 局屬各公司可根據實際情況，參照以上規定對分體系進行管理評審，評審時間安排在工程局管理評審之前進行，其評審結果作為工程局管理評審的輸入。

　　6.10 對集團各子公司的管理評審時間不作強制性規定，必要時，工程局派有關人員參加子公司的管理評審會議。必要時，局根據 ZJS.QM214《內部審核控制程序》的規定對其進行質量管理體系審核。

　　7支持性文件

　　無

　　8記錄

　　8.1 表 205-01《管理評審計劃》

　　8.2 表 205-02《管理評審通知》

　　8.3 表 205-03《管理評審報告》

篇2：地產公司質量管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責

　　3.1 公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

　　3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;

　　3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。

　　4.2 管理評審會議準備工作

　　4.2.1 公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:

　　a. 工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;

　　d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;

　　e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

　　g.質量管理體系變更機會的識別;

　　h.改進的建議。

　　4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。

　　4.3 管理評審會議

　　4.3.1 管理評審會議由公司總經理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

　　a.質量體系審核的結果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業績和產品的符合性;

　　d.預防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質量管理體系的變更;

　　g.改進的建議。

　　4.3.4 公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。

　　4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評審報告

　　4.4.1 工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。

　　4.4.2 管理評審報告的主要內容包括:

　　a.質量體系運行的總體情況;

　　b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;

　　c.公司的經營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

　　f.管理評審的結論;

　　g.參會人員名單等。

　　4.4.3 管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評審結果的驗證

　　4.5.1 工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫"糾正和預防措施通知單",下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

　　4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

　　4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評審報告

篇3：房地產管理評審程序

　　房地產公司管理評審程序

　　1.目的和范圍

　　不斷尋求體系改進的機會，確保本公司質量管理體系持續運行的適宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001-2000質量管理體系標準的要求和實現公司的質量方針和目標。本程序適用于本公司最高管理者對質量體系的評審。

　　2.職責

　　2.1總經理負責管理評審活動;

　　2.2管理者代表向公司總經理報告質量管理體系的運行情況;

　　2.3總經理室在管理者代表領導下準備、收集并提供管理評審所需的資料;

　　2.4各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責落實評審中提出改進措施的實施工作。

　　3.工作程序

　　3.1管理評審最少在12個月內進行一次，需要時增加頻次;

　　3.2如出現以下情況，總經理將隨時召開并主持管理評審：

　　3.2.1本公司組織機構、人員發生重大變動;

　　3.2.2嚴重的用戶投訴、重大的安全事故;

　　3.2.3國家、地方法規有所調整，公司需作適應性調整時;

　　3.3管理者代表負責組織制定管理評審計劃，并監督各職能部門實施。

　　3.4管理評審信息輸入：

　　3.4.1總經理室提供：

　　A.內部質量審核報告、外審機構提供的外部質量審核報告、歷次的管理評審報告。

　　B.總經理室工作總結。其中，質量管理中心的工作總結中應包含質量方針的執行情況和質量目標的實現情況;公司質量管理情況總結及建議;由于內外部質量管理環境的變化可能影響質量管理體系變更的問題(主要是文件、組織機構、管理過程調整的問題);工作改進的建議。

　　3.4.2各部門提供工作總結，包含其工作的各個方面。另外，總經理室客戶服務中心、物業公司、經營部、研發部的工作總結中還應包含日常工作及提供服務過程中收集到的顧客的需求、意見、建議、抱怨等。

　　3.5管理評審內容：

　　管理評審應針對各部室的評審輸入信息評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，對質量方針和質量目標的實施情況作出評價。

　　3.6管理評審活動參加的對象：

　　3.6.1總經理、管理者代表、與評審內容有關的部門負責人。

　　3.6.2必要時由總經理指定的有關人員。

　　3.7管理評審步驟：

　　3.7.1總經理發布管理評審指令，并指出評審的內容及要求。

　　3.7.2總經理室按總經理評審指令的內容和要求，收集和準備有關的評審資料，并編制"管理評審實施計劃"。計劃中應包括評審重點內容、對各單位的配合要求、日程安排等內容。

　　3.7.3總經理室在正式評審前三天做好評審的組織準備工作，并發放"管理評審通知單"。

　　3.7.4評審工作在總經理主持下進行，總經理室組織對各項評審內容和討論意見予以記錄。

　　3.7.5總經理室組織編寫"管理評審報告"，報總經理批準。管理評審報告應包括：

　　A.質量管理體系適宜性、充分性、有效性的評審結論。

　　B.質量管理體系和過程的有效性、產品質量等三方面持續改進的決定和措施，以及不斷滿足顧客要求的應有措施;

　　C.資源需求的相關決定和措施。

　　3.7.6由總經理室要求各部室根據評審的結論確定下一步改進的職責、方式、步驟。對于改進措施的實施情況，由總經理室組織驗證，記錄驗證結果，并在以后的經理例會中通報。

　　3.7.7總經理室做好管理評審記錄和資料的收集保管工作。

　　4相關文件

　　《內審程序》

　　5相關表單、記錄：

　　5.1管理評審指令

　　5.2管理評審實施計劃

　　5.3管理評審通知單

　　5.5評審記錄(記錄)

　　5.6管理評審報告

　　5.7改進措施實施方案

　　5.8改進措施實施情況的跟蹤報告