中國建筑第三工程局程序文件

　　不合格品控制程序

　　1目的

　　通過實施本程序，確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用、轉序或交付。

　　2適用范圍

　　本程序對不合格物資、不合格工序、不合格分部分項工程的識別、分類、標識、評審、處置及返工返修后的再檢驗作了規定，適用于工程施工全過程中各類不合格品的控制。

　　3引用文件

　　3.1中建三局ZJS.QM101《質量手冊》

　　3.2中建三局ZJS.QM201《質量策劃程序》

　　3.3中建三局ZJS.QM202《文件控制程序》

　　3.4中建三局ZJS.QM203《記錄控制程序》

　　3.5中建三局ZJS.QM211《生產和服務控制程序》

　　3.6中建三局ZJS.QM215《產品的監視和測量控制程序》

　　4術語和定義

　　本程序采用 GB/T19000－2000《質量管理體系基礎和術語》標準和局《質量手冊》中的有關術語和以下定義：

　　4.1不合格品：指未能滿足要求 （包括標準、法律法規、合同及其他要求）的產品，包括原材料、構配件、工序、分部分項工程、工程所用的設備、半成品和成品。

　　5職責

　　5.1 局科技部、工程部負責對局屬公司不合格品控制工作進行檢查與指導。

　　5.2 局工程部對局屬各單位施工工序和分部分項工程方面的的不合格信息進行收集，整理并及時傳遞給局科技部，定期統計分析后向局領導匯報。局科技部會同局工程部負責其中嚴重不合格品處理方案的審批。

　　5.3公司總工程師，負責組織公司有關部門對施工工序和分部分項工程的嚴重不合格品技術處理方案的審批，并報局科技部備案。

　　5.4公司工程、技術、質量部門負責公司施工不合格品控制的管理，

　　并定期將不合格品信息報送局工程部。

　　5.5公司物資部門負責公司范圍內不合格物資的控制管理。

　　5.6項目經理部：負責對本項目不合格品的評審和處置。

　　6工作程序

　　6.1不合格品的控制流程

　　不合格品的識別不合格品的標識、隔離、記錄

　　不合格品評審、處置不合格品處置后的驗證

　　6.2不合格品的分類

　　6.2.1工程局將不合格品分為一般不合格品和嚴重不合格品兩類，實

　　行分級管理。

　　6.2.2一般不合格品，指對結構安全沒有影響，但對工程的使用功能

　　或下道工序有一定影響，經處理或返工后能滿足要求，經濟損失在5

　　萬元以下的不合格品。

　　6.2.3嚴重不合格品，指對結構安全、使用功能、下道工序造成較大

　　隱患，發生部位的范圍嚴重超標，經濟損失在 5 萬元以上的不合格品。

　　6.3不合格品的信息來源包括：

　　a)項目經理部在檢驗和試驗中發現以及局、公司、分公司在檢查

　　中發現的不合格品；

　　b)顧客代表、監理、設計方發現的不合格品和提出的整改要求；

　　c)政府主管部門發現的不合格品。

　　6.4不合格品的識別、標識、隔離

　　6.4.1 不合格物資的識別、標識、隔離：

　　a)物資的接收人員或部門應根據《產品的監視和測量控制程序》

　　的要求保證所有的不合格物資被及時識別和發現；

　　b)物資的接收人員或部門對發現的不合格物資要及時單獨分開

　　堆放或隔離,并對不合格物資作出明顯的“不合格”標識；

　　c)當物資在使用中懷疑其不合格時,施工員應及時將該批物資隔

　　離或撤出操作現場，做好標識并通知材料員，由試驗員重新取樣試驗；

　　d)對不合格物資，物資接收人員或部門應在《不合格物質臺帳》

　　中做好記錄，內容包括：不合格物資的廠家、供應單位、規格、品種、

　　型號、批號及不合格的性質。

　　64.2不合格半成品、工序、分部分項工程和工程成品的識別、標識

　　和隔離：

　　a)項目部施工員、質檢員和公司（分公司）的質量檢驗人員應按

　　照《產品的監視和測量控制程序》的規定，確保所有的不合格品均被

　　識別和發現；

　　b)施工員識別和發現的不合格品在《施工日志》中記錄，質檢員

　　識別和發現的不合格品在《質量檢查日志》中記錄，并通知施工員，

　　記錄的內容包括：不合格的項目名稱、具體部位、操作人員或班組等，

　　必要時由檢查人員用粉筆或油漆在該部位標識；

　　c)施工過程中的不合格半成品、構配件應采取單獨存放的方式隔

　　離并標識，由施工員組織及時從現場撤離，以防誤用。

　　6.5 不合格品的評

審和處置

　　6.5.1 不合格品的評審內容：

　　a)不合格品的嚴重程度及可能造成的危害；

　　b)產生不合格的原因；

　　c)建議的處置方法。

　　6.5.2不合格物資的評審處置

　　a)一般不合格物資，由項目技術負責人組織有關人員評審，材料

　　員填寫《不合格品評審處置記錄》，項目經理審批后，由材料員負責

　　處置。若物資為公司（分公司）提供，則項目經理部應將不合格情況

　　及時報告公司（分公司）物資部門；

　　b)嚴重不合格物資, 由材料員直接拒收或退貨，并在《物資進場臺

　　帳》中記錄；

　　c)對于按降級使用、讓步接收或改作他用進行處置的物資，必要

　　時經顧客代表（監理）、設計方書面批準后方可實施，施工員應記錄

　　其使用部位；

　　d)顧客提供的物資經驗證不合格，項目經理部應及時將情況通知

　　顧客，由顧客作出處置。

　　6.5.3 不合格半成品、工序、分部分項工程和工程成品的評審處置

　　a)施工過程中發現的一般不合格品，由施工員或質檢員通知施工

　　班組，要求班組返工、返修或整改，并在《質量檢查日志》中作出記

　　錄。內容包括不合格的項目名稱、部位、通知時間、通知的人員及整

　　改效果等；

　　b)對于嚴重不合格品，由項目技術負責人組織施工員、質檢員等有關人員進行評審，填寫《不合格品評審處置記錄》，由項目經理審批，需制定技術處理方案的按職責規定的權限逐級上報審批，施工員或項目技術負責人負責監督施工人員的處置；

　　c)不經返修而讓步接收的不合格品，由項目施工員提出讓步申請，經項目技術負責人審批。顧客有要求時，應報顧客、設計單位或監理單位認可，施工員應在《施工日志》中記錄不合格品情況和部位；

　　d)經返修而讓步接收的不合格品，由項目施工員組織返修，專職質檢員對返修過程進行監督檢查。返修完成后應與監理代表共同驗收，并由施工員在《不合格品評審處置記錄》及《施工日志》中記錄返修情況和返修部位；

　　e)返工的不合格品，由項目施工員組織實施，專職質檢員跟蹤檢查，返工后，應按《產品的監視和測量控制程序》的規定重新檢驗和試驗。

　　6.5.4 不合格品處置后的驗證

　　不合格品處置后均應由項目技術負責人組織施工員、質檢員重新進行驗證，要有具體的實測實量記錄。

　　6.5.5對交付使用后發現的不合格品，由公司（區域性分公司）主管部門負責評審處置。

　　6.6 項目經理部應建立《不合格物資臺帳》和《不合格施工產品臺帳》，每季度分別報公司物資部門和工程質量部門，公司每半年上報局工程部一次。

　　7引用文件

　　無

　　8 記錄

　　8.1表216-01《不合格品評審處置記錄》

　　8.2表216-02《不合格品讓步接收申請單》

　　8.3表216-03《不合格施工產品臺帳》

　　8.4表216-04《不合格物資臺帳》

篇2：房地產不合格品控制程序

　　1.目的

　　通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。

　　3.職責

　　3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。

　　3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。

　　3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。

　　4.控制程序

　　4.1公司質量活動中的不合格品包括:

　　a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。

　　b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。

　　4.2不合格品的標識與隔離

　　a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

　　b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

　　c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。

　　4.3不合格品的評審

　　a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。

　　b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。

　　c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。

　　4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

　　a.返工或返修;

　　b.讓步接收;

　　c.降級使用;

　　d.拒收或報廢。

　　4.5不合格品處理的驗證

　　稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。

　　4.6 項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。

　　4.7不合格品的控制分析

　　a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。

　　b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR15-01 不合格品處理報告單

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》

篇3：房地產不合格品控制程序

　　房地產公司不合格品控制程序

　　1目的和范圍：確保不合格品/服務得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產品和服務直接相關的部門如設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部等。

　　2職責：

　　2.1設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部負責各自業務范圍內不合格品和不合格服務的識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。

　　2.2其他部門負責各自工作中可能出現的不合格品和不合格服務的識別和控制。

　　2.3總經室負責跨部門的不合格品和不合格服務的識別和控制的協調，必要時向有關部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負責對其效果進行驗證。

　　2.4總經室負責針對管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司反饋的不合格品和不合格服務，要求有關的責任部門采取糾正和糾正措施。

　　3工作程序

　　3.1不合格品和不合格服務的分類

　　3.1.1不符合相關設計規范、合同要求的設計。

　　3.1.2驗收不合格的工程材料、構配件、設備(包括甲供和乙供兩類)。

　　3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。物業公司接樓過程發現并提出的整改事項。

　　3.1.4

　　3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴。

　　3.1.6客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

　　3.1.7管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務。

　　3.2不合格品/服務控制程序

　　3.2.1設計方面的不合格品/服務

　　A.設計研發部負責組織方案設計、擴初和施工圖紙等各項審查，將審查意見及時傳遞給設計單位，并安排項目負責人監督和跟蹤落實各項設計修改工作。

　　B.外聯部負責將設計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設計研發部，設計研發部負責將意見及時將審查意見傳遞給設計單位，并跟蹤落實設計單位的修改結果。

　　C.工程部負責組織施工圖紙會審、交底工作，項目經理負責收集監理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術問題等信息及時傳遞給設計研發部，由設計研發部負責跟蹤落實設計單位的修改結果。

　　D.設計研發部負責針對設計過程中的不合格品/服務采取糾正措施。

　　3.2.2材料設備采購過程中的不合格品/服務

　　A.驗收不合格的甲供工程材料、構配件、設備，由工程材料部根據業主代表和監理公司的驗收意見進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并根據不合格品/服務的嚴重程度于必要時采取糾正措施，如對供應商重新評審，將不合格供應商清理出合格供應商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由工程材料部和施工單位一起聯系供應商進行協調，并按有關的合同規定執行。

　　B.驗收不合格的乙供工程材料、構配件、設備，由業主代表根據監理公司的驗收意見要求監理公司督促施工單位進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并由業主代表負責要求監理公司對糾正結果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由業主代表督促監理公司要求施工單位聯系供應商進行協調、處理，并對處理結果再進行驗證。

　　3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。

　　A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故，由業主代表協同監理公司要求施工單位進行整改，對整改結果進行再驗證，并要求監理公司做好記錄。對重大的質量事故，業主代表應要求監理公司提交分析報告，并在此基礎上向公司總經室和工程部提交質量事故分析報告，并在必要時要求監理公司和施工單位采取糾正措施。

　　B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業公司接樓過程中發現的不合格品/服務，由業主代表負責協同監理公司要求施工單位整改并再驗收，直至符合要求。

　　C.在工程項目通過綜合驗收和向物業公司交接之后，由業主代表負責針對工程設計、施工、監理、材料設備采購等質量和進度情況，向工程材料部和總經室提交項目竣工評價報告?？偨浭铱山M織有關部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價，并根據評價結果要求有關部門對頻繁出現的帶有一定規律性的質量問題進行深入研究，必要時應采取糾正措施，以免不合格品/服務的再發生。

　　3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴

　　A.經營銷售部銷售主任通過現場管理對置業顧問的銷售服務態度進行管理，并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務的客戶滿意程度進行監控，對不合格服務進行深入追蹤，及時進行統計分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對相關人員進行教育、加強培訓等方式來保持和提高銷售服務質量。

　　B.經營銷售部在銷售過程中收集到的關于產品質量方面的不合格信息，應及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務部(客戶接樓后)進行改進。

　　C.客戶服務部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，并將相關信息傳遞經營銷售部，經營銷售部負責處理、改進。

　　D.其他渠道收集客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，收集部門應及時反饋給經營銷售部，由經營銷售部負責處理、改進。

　　3.2.5客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

　　A.客戶接樓以后，由客戶服務部負責接受客戶投訴，并根據投訴內容和性質要求有關部門進行整改。

　　B.如屬于施工單位保修范圍內的維修工作，客戶服務部應通過工程材料部和項目業主代表督促施工單位根據合同條款進行維修。

　　C.如不在施工單位保修范圍內的維修或雖屬保修范圍但應采取緊急行動的搶修，由客戶服務部安排公司的售后服務維修隊進行維修或搶修。

　　D.客戶服務部負責收集客戶滿意度調查中發現以及物業公司管理過程中反饋的不合格品/服務信息，傳遞給公司有關部門，并采取相應的糾正和糾正措施。

　　3.2.6管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務

　　A.總經室負責收集管理評審、內審、外審中發現的不合格品和不合格服務信息，并要求有關部門采取糾正和糾正措施。

　　B.各相關部門根據管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務信息采取糾正行動，必要時采取糾正措施。

　　3.3其他不合格品和不合格服務

　　3.3.1公司各有關部門負責對工作中出現的不合格品/不合格服務和工作質量問題采取糾正和糾正措施。

　　3.3.2總經室

　　4相關文件

　　4.1《工作改進管理程序》

　　5相關表單記錄

　　5.1《糾正措施記錄》

　　5.2《客戶信息征詢表》

　　5.3《客戶滿意度調查報告》