不合格品管理控制程序

　　一、總則

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環節，防止不合格品出現，杜絕不合格品非預期使用或出貨，保證企業產品質量．

　　2、適用范圍

　　本程序適用于本企業不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理．

　　3、定義

　?。ǎ保┎缓细衿罚翰环蠘藴驶蚩蛻粢蟮奈锪霞爱a品．

　?。ǎ玻┛梢晌锲罚簷z驗和試驗狀態不明確，或由于長期儲存等原因引起品質變異或降低可能的物料和成品．

　　4、職責

　?。ǎ保┵|檢專員負責發現．標識和隔離不合格品．

　?。ǎ玻┵|量管理．生產．采購．開發等到部門負責不合格品的評審及處置．

　?。ǎ常┥a部門負責對不合格在制品和成品進行返工．返修．

　　二、不合格品控制流程圖

　　二不合格品控制流程圖

　　檢驗發現不合格品

　　不合格品鑒定

　　不合格品標識

　　不合格品隔離

　　不合格品分析

　　提交檢驗報告

　　不合格品處理意見

　　處理不合格品

　　三、不合格品控制作業程序

　　1、發現不合格品

　　(1)生產線各工位員工負責發現外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關標準及測試指標發現外觀和功能不合格品。

　　A進料檢驗員負責發現來料中的不合格品。

　　B制程檢驗員負責發現制程中的不合格品。

　　C成品檢驗員負責發現不合格成品。

　　2、不合格品確認

　?。?）對各環節發現的不合格品，由相關人員根據樣板、圖紙、相關標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責判定。

　　A進料檢驗員發現的不合格來料（包括生產線退回的不合格物料），由質量控制主管確認，并根據確認結果發出《來料品質不良報告》。

　　B各工位員工發現的不合格品，由共同質檢組長與生產班長確認，如有爭議則由質檢主管與生產主管確認。

　　C制程檢驗員發現的不合格品，由質量工程師與PE共同確認。有爭議時，由質檢主管與PE主管共同確認。

　　D成品檢驗員發現的不合格品，外觀不合格由質檢組長與生產班長共同確認，功能不合格由質量工程師與PE共同確認。發生爭議時，由質檢主管與品質主管或PE主管共同確認。

　?。?）貨倉發現的可疑物品，由倉管員申請相應質檢員復檢確認。

　　3、不合格品標識

　?。?）來料檢查或生產過程中發現不合格物料時，發現人員按如下規定對不合格品進行標識。

　　A來料抽檢時發現的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

　　B來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌，不良來料經評審確定后，進料檢驗員根據評審結果對來料進行標識。

　　C生產中發現不合格物料時，生產人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產班長將其區分為來料不良和作業不良后置于壞料區。

　?。?）生產過程中發現的單件不合格品，發現者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉件車架放置多件不合格品。

　　A制程巡檢員發現的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內，對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“QAREJ”印后移入不合格品區。

　　B各工位質檢員抽檢發現的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

　　C成品檢驗品抽檢發現的產合格成品（如有合格標識即刻除掉），由質檢組長填寫《不合格品質量跟蹤卡》進行標識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉件車、架上。成品質檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區。

　?。?）貨倉倉管員發現的可疑物品，由發現者在其外部貼“可疑物品”標簽，貨倉主管將其移入不良品倉。

　　4、不合格品隔離

　?。?）來料檢查及生產線返回的不合格物料或貨倉發現的可疑物品，應由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。

　?。?）生產過程中發生的不合格品，生產主管要將其區分后放置于不合格品區或返修區域，以防用錯。

　　5、不合格品處理

　?。?）不合格物料處理

　　A對于來料抽檢發現的不合格樣品，進貨檢驗員將其標識后退貨倉，由貨倉收集一定數量后集中退供應商。

　　B生產線發現的不良物料，生產組長可將其區分為來料不良和作業不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應商；如作業不良但可挑選＼加工使用時，由生產部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理．

　　C如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態.原材料評審會議決定的處置方法包括:

　　退貨:退還供應商;

　　照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產部門按正常來料接收使用;

　　返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；

　　報廢：報廢品必須標識后分開放置。

　　D貨倉發現的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標識，貨倉將其優先發放為生產使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。

　?。?）不合格在制品處理

　?、僦瞥萄矙z員發現的不合格品由員工自行返工；質檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產部安排返工，返工后的產品需質檢專員重檢后方可放行。

　　A需讓步放行時，由生產部主管填寫《特采申請單》，經質量管理部經理批準后，質檢專員在該批產品上蓋藍色“QA特采”印后放行。

　　B不能返工或返工后的不合格品，由生產部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

　?、诟鞴の毁|檢員檢查發現的

不合格在制品，由生產線適當工位員工返工后重新導入生產線檢驗，合格后方可進入下一道工序。如不合格品經PE工程師確認無法修復時，生產班長將其放放有“廢品”標識的容器中并退至不良品倉。

　?。?）不合格品成品處理

　?、俪善焚|檢專員抽檢出的不合格品，由生產線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質檢組長確認。不合格品不能修復時，經PE工程師確認后，生產班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

　?、诔善窓z驗拒收的不合格成品批次由生產部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產部填寫《讓步放行申請單》，經質量管理部經理及總經理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可）。

　?、圬泜}發現的可疑成品，如質檢專員得檢判定可用則更新其標識，如不可用則置于不良品倉等待處理。

　　6、不合格品記錄

　?。?）各相關部門發現不合格品后，應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數量，以便于追溯。

　?。?）有關不合格記錄的檢驗報告，應按《質量記錄控制程序》予以保存。

　　四、不合格糾正措施

　　1、來料不合格時，進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續來料不良時，應向供應商發出《改善行動要求》，具體依照《合格供應商管理程序》處理。

　　2、生產各階段出m.airporthotelslisboa.com現不合格品后，相關部門要根據其數量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現的原因，以采取有效的糾正措施。

　?。?）PE工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關部門。

　?。?）PE將每日修理報告按型號分類總結出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產生的主要原因）并分發給相關部門經理。

　　3、如發現已出貨的成品中出現不合格缺陷時，根據缺陷的嚴重程度和承擔風險大小，經質量管理部經理、市場部經理和總經理協商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

　　五、相關文件及記錄表單

　　1、相關文件

　?。?）進料檢驗控制程序。

　?。?）制程檢驗控制程序。

　?。?）出貨檢驗控制程序。

　?。?）質量記錄控制程序。

　　2、記錄表單

　?。?）《不合格物料報告》

　?。?）《進貨檢驗報告》

　?。?）《質量每日檢查報告》

　?。?）《制程巡檢日報》

　?。?）《成品檢驗報告》

　?。?）《特采申請單》

　?。?）《原材料評審報告》

篇2：房地產不合格品控制程序

　　1.目的

　　通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。

　　3.職責

　　3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。

　　3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。

　　3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。

　　4.控制程序

　　4.1公司質量活動中的不合格品包括:

　　a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。

　　b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。

　　4.2不合格品的標識與隔離

　　a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

　　b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

　　c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。

　　4.3不合格品的評審

　　a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。

　　b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。

　　c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。

　　4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

　　a.返工或返修;

　　b.讓步接收;

　　c.降級使用;

　　d.拒收或報廢。

　　4.5不合格品處理的驗證

　　稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。

　　4.6 項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。

　　4.7不合格品的控制分析

　　a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。

　　b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR15-01 不合格品處理報告單

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》

篇3：房地產不合格品控制程序

　　房地產公司不合格品控制程序

　　1目的和范圍：確保不合格品/服務得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產品和服務直接相關的部門如設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部等。

　　2職責：

　　2.1設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部負責各自業務范圍內不合格品和不合格服務的識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。

　　2.2其他部門負責各自工作中可能出現的不合格品和不合格服務的識別和控制。

　　2.3總經室負責跨部門的不合格品和不合格服務的識別和控制的協調，必要時向有關部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負責對其效果進行驗證。

　　2.4總經室負責針對管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司反饋的不合格品和不合格服務，要求有關的責任部門采取糾正和糾正措施。

　　3工作程序

　　3.1不合格品和不合格服務的分類

　　3.1.1不符合相關設計規范、合同要求的設計。

　　3.1.2驗收不合格的工程材料、構配件、設備(包括甲供和乙供兩類)。

　　3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。物業公司接樓過程發現并提出的整改事項。

　　3.1.4

　　3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴。

　　3.1.6客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

　　3.1.7管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務。

　　3.2不合格品/服務控制程序

　　3.2.1設計方面的不合格品/服務

　　A.設計研發部負責組織方案設計、擴初和施工圖紙等各項審查，將審查意見及時傳遞給設計單位，并安排項目負責人監督和跟蹤落實各項設計修改工作。

　　B.外聯部負責將設計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設計研發部，設計研發部負責將意見及時將審查意見傳遞給設計單位，并跟蹤落實設計單位的修改結果。

　　C.工程部負責組織施工圖紙會審、交底工作，項目經理負責收集監理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術問題等信息及時傳遞給設計研發部，由設計研發部負責跟蹤落實設計單位的修改結果。

　　D.設計研發部負責針對設計過程中的不合格品/服務采取糾正措施。

　　3.2.2材料設備采購過程中的不合格品/服務

　　A.驗收不合格的甲供工程材料、構配件、設備，由工程材料部根據業主代表和監理公司的驗收意見進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并根據不合格品/服務的嚴重程度于必要時采取糾正措施，如對供應商重新評審，將不合格供應商清理出合格供應商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由工程材料部和施工單位一起聯系供應商進行協調，并按有關的合同規定執行。

　　B.驗收不合格的乙供工程材料、構配件、設備，由業主代表根據監理公司的驗收意見要求監理公司督促施工單位進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并由業主代表負責要求監理公司對糾正結果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由業主代表督促監理公司要求施工單位聯系供應商進行協調、處理，并對處理結果再進行驗證。

　　3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。

　　A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故，由業主代表協同監理公司要求施工單位進行整改，對整改結果進行再驗證，并要求監理公司做好記錄。對重大的質量事故，業主代表應要求監理公司提交分析報告，并在此基礎上向公司總經室和工程部提交質量事故分析報告，并在必要時要求監理公司和施工單位采取糾正措施。

　　B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業公司接樓過程中發現的不合格品/服務，由業主代表負責協同監理公司要求施工單位整改并再驗收，直至符合要求。

　　C.在工程項目通過綜合驗收和向物業公司交接之后，由業主代表負責針對工程設計、施工、監理、材料設備采購等質量和進度情況，向工程材料部和總經室提交項目竣工評價報告?？偨浭铱山M織有關部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價，并根據評價結果要求有關部門對頻繁出現的帶有一定規律性的質量問題進行深入研究，必要時應采取糾正措施，以免不合格品/服務的再發生。

　　3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴

　　A.經營銷售部銷售主任通過現場管理對置業顧問的銷售服務態度進行管理，并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務的客戶滿意程度進行監控，對不合格服務進行深入追蹤，及時進行統計分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對相關人員進行教育、加強培訓等方式來保持和提高銷售服務質量。

　　B.經營銷售部在銷售過程中收集到的關于產品質量方面的不合格信息，應及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務部(客戶接樓后)進行改進。

　　C.客戶服務部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，并將相關信息傳遞經營銷售部，經營銷售部負責處理、改進。

　　D.其他渠道收集客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，收集部門應及時反饋給經營銷售部，由經營銷售部負責處理、改進。

　　3.2.5客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

　　A.客戶接樓以后，由客戶服務部負責接受客戶投訴，并根據投訴內容和性質要求有關部門進行整改。

　　B.如屬于施工單位保修范圍內的維修工作，客戶服務部應通過工程材料部和項目業主代表督促施工單位根據合同條款進行維修。

　　C.如不在施工單位保修范圍內的維修或雖屬保修范圍但應采取緊急行動的搶修，由客戶服務部安排公司的售后服務維修隊進行維修或搶修。

　　D.客戶服務部負責收集客戶滿意度調查中發現以及物業公司管理過程中反饋的不合格品/服務信息，傳遞給公司有關部門，并采取相應的糾正和糾正措施。

　　3.2.6管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務

　　A.總經室負責收集管理評審、內審、外審中發現的不合格品和不合格服務信息，并要求有關部門采取糾正和糾正措施。

　　B.各相關部門根據管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務信息采取糾正行動，必要時采取糾正措施。

　　3.3其他不合格品和不合格服務

　　3.3.1公司各有關部門負責對工作中出現的不合格品/不合格服務和工作質量問題采取糾正和糾正措施。

　　3.3.2總經室

　　4相關文件

　　4.1《工作改進管理程序》

　　5相關表單記錄

　　5.1《糾正措施記錄》

　　5.2《客戶信息征詢表》

　　5.3《客戶滿意度調查報告》