工程項目ISO貫標制度手冊：不合格品的控制

　　第十三節不合格品的控制

　　13.1不合格品的標識、記錄和隔離

　　13.1.1標識、記錄

　　對懷疑或經檢查初步確定為不合格品的，檢驗人員應立即進行標識并做好記錄，標識和記錄辦法見本手冊第9條款的規定。

　　13.1.2隔離

　　13.1.2.1對于不合格品應采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止處置前的誤用。

　　13.1.2.2不合格物資由檢驗人員采取措施，單獨堆放。

　　13.1.2.3不合格工序，由檢驗人員通知作業人員中斷施工，實施隔離。

　　13.2不合格品的評審

　　13.2.1不合格品評審依據

　　13.2.1.1工程施工項目按國家或行業的施工驗收規范、工程質量檢驗評定標準及設計文件等；

　　13.2.1.2標準產品按選定的國家或行業標準；

　　13.2.1.3非標產品按設計文件和由其指定的檢驗評定標準。

　　13.2.2不合格品級別劃分

　　13.2.2.1一般不合格，是指允許偏差項目沒有達到標準規定的合格要求或某些檢驗項目達不到標準要求的，但對工程（產品）的結構、使用功能和安全運行無影響的不合格品。

　　13.2.2.2嚴重不合格，是對工程結構、使用功能和安全運行有重要影響的不合格品。

　　13.2.3不合格品評審權限

　　13.2.3.1不合格物資，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴重不合格由物資采購部組織評審，技術準備部與質量部參加。

　　13.2.3.2不合格工序，一般不合格，由檢驗人員確定，無需評審；嚴重不合格，由工程部組織評審，技術準備部與質量部參加；構成質量事故的，由項目副經理組織質量部、技術準備部、工程部和分包商，并會同設計、監理、質檢站和業主代表進行評審。

　　13.2.4不合格品的評審方法

　　13.2.4.1不合格物資，檢驗人員確認為能進行返工或退換的物資，由物資采購部直接通知供應商進行處置；檢驗人員確認為需要報廢、降級或改為它用、讓步接收的物資，應報告物資采購部，由物資采購部進行評審。

　　13.2.4.2不合格工序，檢驗人員確認為一般不合格的，無需報告，直接通知作業負責人整改即可；確認為嚴重不合格時，應報告工程部，由工程部進行評審。

　　13.2.5評審內容

　　13.2.5.1分析不合格品對工程質量的影響程度，確定不合格品等級。

　　13.2.5.2決定采取的處置方法

　　進行返工，達到規定要求；

　　物資經返修或不經返修作為讓步接收；

　　降級使用或改作它用；

　　拒收或報廢；

　　工程經返修或不返修向業主申請讓步接收。

　　13.2.5.3分析原因，制定糾正和預防措施。

　　13.3不合格品的處置

　　13.3.1不合格物資

　　13.3.1.1返工或退換的物資，由物資采購部通知供應商進行處置。返工后或已退換的物資，檢驗人員應進行驗證，如仍不合格應重新處置。

　　13.3.1.2報廢的物資，由物資采購部辦理報廢手續。

　　13.3.1.3降級或改為它用、讓步接收的物資，由物資采購部向業主辦理申請讓步手續。

　　13.3.1.4退換或報廢的物資由檢驗人員作出"退換"或"報廢"字樣標記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，保管人員應及時更換標識。

　　13.3.2不合格工序

　　13.3.2.1一般不合格，可不發整改通知單，由檢驗人員直接通知作業人員實施整改并對整改結果進行驗證。

　　13.3.2.2反復出現的或未完成整改的一般不合格，由檢驗人員向作業負責人下達整改通知單,由作業負責人組織實施整改；檢驗人員負責驗證整改結果。

　　13.3.3.3嚴重不合格，由工程部組織，質量部、技術準備部參加，必要時邀請設計、監理、業主及其他有關人員一起研究處置方法，處置結果的驗證由質量部實施。

　　13.3.3.4需申請讓步接收時，檢驗人員要記錄不合格的實際情況，向業主辦理申請讓步手續，業主審批通過后方可轉序施工。

　　13.3.3.5 返工的工程由檢驗人員重新檢驗評定，如仍不合格，應重新評審處理。

篇2：不合格品管理控制工作程序

　　不合格品管理控制程序

　　一、總則

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環節，防止不合格品出現，杜絕不合格品非預期使用或出貨，保證企業產品質量．

　　2、適用范圍

　　本程序適用于本企業不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理．

　　3、定義

　?。ǎ保┎缓细衿罚翰环蠘藴驶蚩蛻粢蟮奈锪霞爱a品．

　?。ǎ玻┛梢晌锲罚簷z驗和試驗狀態不明確，或由于長期儲存等原因引起品質變異或降低可能的物料和成品．

　　4、職責

　?。ǎ保┵|檢專員負責發現．標識和隔離不合格品．

　?。ǎ玻┵|量管理．生產．采購．開發等到部門負責不合格品的評審及處置．

　?。ǎ常┥a部門負責對不合格在制品和成品進行返工．返修．

　　二、不合格品控制流程圖

　　二不合格品控制流程圖

　　檢驗發現不合格品

　　不合格品鑒定

　　不合格品標識

　　不合格品隔離

　　不合格品分析

　　提交檢驗報告

　　不合格品處理意見

　　處理不合格品

　　三、不合格品控制作業程序

　　1、發現不合格品

　　(1)生產線各工位員工負責發現外觀缺陷或破損的不合格品,各工位檢驗員按相關標準及測試指標發現外觀和功能不合格品。

　　A進料檢驗員負責發現來料中的不合格品。

　　B制程檢驗員負責發現制程中的不合格品。

　　C成品檢驗員負責發現不合格成品。

　　2、不合格品確認

　?。?）對各環節發現的不合格品，由相關人員根據樣板、圖紙、相關標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責判定。

　　A進料檢驗員發現的不合格來料（包括生產線退回的不合格物料），由質量控制主管確認，并根據確認結果發出《來料品質不良報告》。

　　B各工位員工發現的不合格品，由共同質檢組長與生產班長確認，如有爭議則由質檢主管與生產主管確認。

　　C制程檢驗員發現的不合格品，由質量工程師與PE共同確認。有爭議時，由質檢主管與PE主管共同確認。

　　D成品檢驗員發現的不合格品，外觀不合格由質檢組長與生產班長共同確認，功能不合格由質量工程師與PE共同確認。發生爭議時，由質檢主管與品質主管或PE主管共同確認。

　?。?）貨倉發現的可疑物品，由倉管員申請相應質檢員復檢確認。

　　3、不合格品標識

　?。?）來料檢查或生產過程中發現不合格物料時，發現人員按如下規定對不合格品進行標識。

　　A來料抽檢時發現的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

　　B來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌，不良來料經評審確定后，進料檢驗員根據評審結果對來料進行標識。

　　C生產中發現不合格物料時，生產人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產班長將其區分為來料不良和作業不良后置于壞料區。

　?。?）生產過程中發現的單件不合格品，發現者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉件車架放置多件不合格品。

　　A制程巡檢員發現的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內，對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“QAREJ”印后移入不合格品區。

　　B各工位質檢員抽檢發現的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

　　C成品檢驗品抽檢發現的產合格成品（如有合格標識即刻除掉），由質檢組長填寫《不合格品質量跟蹤卡》進行標識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉件車、架上。成品質檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區。

　?。?）貨倉倉管員發現的可疑物品，由發現者在其外部貼“可疑物品”標簽，貨倉主管將其移入不良品倉。

　　4、不合格品隔離

　?。?）來料檢查及生產線返回的不合格物料或貨倉發現的可疑物品，應由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。

　?。?）生產過程中發生的不合格品，生產主管要將其區分后放置于不合格品區或返修區域，以防用錯。

　　5、不合格品處理

　?。?）不合格物料處理

　　A對于來料抽檢發現的不合格樣品，進貨檢驗員將其標識后退貨倉，由貨倉收集一定數量后集中退供應商。

　　B生產線發現的不良物料，生產組長可將其區分為來料不良和作業不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應商；如作業不良但可挑選＼加工使用時，由生產部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理．

　　C如來料整批不合格由原材料評審會議處理.進貨檢驗員根據原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態.原材料評審會議決定的處置方法包括:

　　退貨:退還供應商;

　　照用:照常使用,即貨倉按正常料入倉,生產部門按正常來料接收使用;

　　返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；

　　報廢：報廢品必須標識后分開放置。

　　D貨倉發現的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標識，貨倉將其優先發放為生產使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。

　?。?）不合格在制品處理

　?、僦瞥萄矙z員發現的不合格品由員工自行返工；質檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產部安排返工，返工后的產品需質檢專員重檢后方可放行。

　　A需讓步放行時，由生產部主管填寫《特采申請單》，經質量管理部經理批準后，質檢專員在該批產品上蓋藍色“QA特采”印后放行。

　　B不能返工或返工后的不合格品，由生產部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

　?、诟鞴の毁|檢員檢查發現的

不合格在制品，由生產線適當工位員工返工后重新導入生產線檢驗，合格后方可進入下一道工序。如不合格品經PE工程師確認無法修復時，生產班長將其放放有“廢品”標識的容器中并退至不良品倉。

　?。?）不合格品成品處理

　?、俪善焚|檢專員抽檢出的不合格品，由生產線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質檢組長確認。不合格品不能修復時，經PE工程師確認后，生產班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

　?、诔善窓z驗拒收的不合格成品批次由生產部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產部填寫《讓步放行申請單》，經質量管理部經理及總經理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可）。

　?、圬泜}發現的可疑成品，如質檢專員得檢判定可用則更新其標識，如不可用則置于不良品倉等待處理。

　　6、不合格品記錄

　?。?）各相關部門發現不合格品后，應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數量，以便于追溯。

　?。?）有關不合格記錄的檢驗報告，應按《質量記錄控制程序》予以保存。

　　四、不合格糾正措施

　　1、來料不合格時，進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續來料不良時，應向供應商發出《改善行動要求》，具體依照《合格供應商管理程序》處理。

　　2、生產各階段出m.airporthotelslisboa.com現不合格品后，相關部門要根據其數量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現的原因，以采取有效的糾正措施。

　?。?）PE工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關部門。

　?。?）PE將每日修理報告按型號分類總結出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產生的主要原因）并分發給相關部門經理。

　　3、如發現已出貨的成品中出現不合格缺陷時，根據缺陷的嚴重程度和承擔風險大小，經質量管理部經理、市場部經理和總經理協商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

　　五、相關文件及記錄表單

　　1、相關文件

　?。?）進料檢驗控制程序。

　?。?）制程檢驗控制程序。

　?。?）出貨檢驗控制程序。

　?。?）質量記錄控制程序。

　　2、記錄表單

　?。?）《不合格物料報告》

　?。?）《進貨檢驗報告》

　?。?）《質量每日檢查報告》

　?。?）《制程巡檢日報》

　?。?）《成品檢驗報告》

　?。?）《特采申請單》

　?。?）《原材料評審報告》

篇3：不合格品處理方案

　　不合格品處理方案

　　一、目的

　　為使不合格品得到妥善處理，不致影響正常的生產秩序，減少庫存成本，特制定本方案，各相關部門遵照執行。

　　二、不合格品的處理方法

　?。ㄒ唬┎缓细衿穮^域的規劃

　　1.在各生產現場（制造/裝配或包裝）的每臺機器或拉臺的每個工位旁邊，均應配有專用的不合格品箱或袋，用走收集生產中產生的不合格品。

　　2.在各生產現場（制造/裝配或包裝）的每臺機器或拉臺的每個工位旁邊，要專門劃出一個專用區域用來擺放不合格品箱或袋，該區域即為“不合格品暫放區”。請注意，此區域的不合格品擺放時間一般不超過8小時，即當班工時。

　　3.各生產現場和樓層要規劃出一定面積的“不合格品擺放區”，用來擺放從生產線上收集來的不合格品。

　　4.所有的“不合格品擺放區”均要用有色油漆進行畫線和文字注明；區域面積的大小視該單位產生不合格品的數量而定。

　?。ǘ┎缓细衿穮^域的使用規定

　　1.任何“不合格品區”只能擺放本部門產生的不合格品。

　　2.“不合格品區”不得擺放合格的產品或物料、配件。

　?。ㄈ┎缓细衿穮^域的不合格品標識

　　1.制程檢驗員檢驗出的不合格品處理。

　?。?）判定的不合格品，所在部門無異議時，由倉儲部安排人員將不合格品集中打包或裝箱，制程檢驗員在每個包裝物的表面蓋“報廢”印章后，由現場雜工送到“不合格品擺放區”，按類型堆棧、疊碼。

　?。?）制程檢驗員判定的不合格品，生產部有異議時的處理辦法如下。

　?、儆芍瞥虣z驗員向質量檢驗主管及以上級別的質量管理人員進行交涉，直至質量管理部經理。

　?、谠撆浳锶舨荒茉?小時內解決時，由質量管理部向上級部門尋求處理意見。

　　2.成品檢驗員檢驗出的不合格品處理。

　　若成品檢驗員抽樣檢驗出不合格品，應及時與生產部、技術部進行溝通，分析不合格品產生的原因，并進行二次抽樣檢驗。若經復檢后仍存在不合格項目，則由成品檢驗員在包裝物上加蓋“待處理”字樣，再由倉儲部人員將不合格品放入m.airporthotelslisboa.com“不合格品存放區”，待領導審批后做報廢、返工等處理。

　?。ㄋ模┎缓细衿穮^貨品的管制規定

　　1.不合格品區內的貨品，在沒有質量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　　2.處理不合格品時，必須要在質量管理部的監督下進行。

　?。?）報廢。制程（成品）檢驗員在外箱上逐一蓋“報廢”字樣后，由搬運工人送到工廠劃定的“廢品區”進行處理。

　?。?）返工。制程（成品）檢驗員在外箱上逐一蓋“返工”字樣或掛“返工”標識牌，責成有關部門進行返工。

　?。?）其他不合格品。其他不合格品的處理規定，均由質量管理部按處理通知協助相關部門進行妥善處理。

　?。ㄎ澹┎缓细衿穮^域的不合格品記錄

　　1.現場制程質量管制人員將當天產生的不合格品數量如實地記錄在當天的巡檢報表上，同時對當天送往“不合格區”的不合格品進行分類，詳細地填寫在《不合格品管理表》上，并經生產部主管簽認后交質量管理部存查。

　　2.成品檢驗人員將當天抽檢產生的不合格品數如實記錄在當天的《檢驗報告單》中，并通知相關部門處理不合格品，同時記錄、存檔。