質量手冊：管理評審控制程序

　　1、目的

　　確保公司質量管理體系在內外環境變化時，持續保持適宜性、充分性和有效性。

　　2、范圍

　　適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現質量方針和質量目標的適合程度，包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。

　　3、定義

　　無

　　4職責

　　4.1 總經理主持管理評審活動。

　　4.2 管理者代表負責向總經理匯報質量管理體系運行情況，提出改進建議。

　　4.3管理部負責通知相關部門，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。

　　4.4各相關部門負責資料積累，提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。

　?。?、程序

　　5．1 管理評審策劃

　　5.1.1 總經理至少在１２個月的時間間隔內召開管理評審會，可結合內審后的結果進行，也可以根據需要安排。

　　5.1.2 管理評審由管理者代表策劃，總經理確定。管理評審通知主要內容包括：

　?。?、評審時間

　?。?、評審目的

　?。?、評審范圍及評審重點

　?。?、參加評審部門（人員）

　?。?、評審依據

　?。?、評審內容

　　5.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審次數。

　?。?、企業組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時

　?。?、發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時

　?。?、當法律、法規、標準及其他要求有變化時；

　?。?、市場需求發生重大變化時；

　?。?、質量體系審核中發現嚴重不合格時。

　　5.2 管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業績和改進的機會。

　?。?、各種審核結果，包括內部審核，外部審核；

　?。?、業主的反饋，包括業主滿意程度的測量結果及與業主溝通的結果；

　?。?、過程的業績和產品的符合性，包括過程、服務測量和監視的結果；

　?。?、預防和糾正措施的狀況，包括：對內部審核和日常發現的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監視結果，對業主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。

　?。?、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性；

　?。?、可能影響質量管理體系的變更，指企業內外部環境的變化，如法律、法規的變化新技術、新工藝的開發等。

　?。?、改進的建議

　　5.3評審準備

　　5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排，通知相關人員準備本次評審有關資料。

　　5.4 管理評審的實施

　　5.4.1 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施，確定責任人和整改時間；

　　5.4.2 總經理對所評審的內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）；

　　5.4.3必要時，管理部對管理評審實施過程進行記錄。

　　5.6管理評審輸出

　　5.6.1 管理評審的輸出應包括

　?。?、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論，質量管理體系變更的需要，改進的機會，質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

　?。?、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

　?。?、與業主有關的產品的改進決定和措施，包括針對業主規定的明示和未明示的要求及法律法規的要求對產品特性的改進。

　?。?、有關資源需求的決定和措施，為質量管理體系的持續適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

　　5.6.2 評審會議結束后，由管理部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，由管理部發至相應部門。

　　5.7管理評審的跟蹤和檢查

　　5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監控執行情況，并反饋各部門實施落實情況。

　　5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管，包括管理評審計劃，各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。

　　6 相關文件

　　6.1文件和資料控制

　　6.2質量記錄控制

　　6.3糾正措施

　　6.4預防措施

　　7 附件

　　7.1FM56-01 《管理評審通知單》

　　7.2FM56-02 《管理評審會議簽到表》

　　7.4FM56-03 《管理評審報告》

篇2：地產公司質量管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責

　　3.1 公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

　　3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;

　　3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。

　　4.2 管理評審會議準備工作

　　4.2.1 公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:

　　a. 工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;

　　d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;

　　e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

　　g.質量管理體系變更機會的識別;

　　h.改進的建議。

　　4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。

　　4.3 管理評審會議

　　4.3.1 管理評審會議由公司總經理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

　　a.質量體系審核的結果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業績和產品的符合性;

　　d.預防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質量管理體系的變更;

　　g.改進的建議。

　　4.3.4 公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。

　　4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評審報告

　　4.4.1 工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。

　　4.4.2 管理評審報告的主要內容包括:

　　a.質量體系運行的總體情況;

　　b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;

　　c.公司的經營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

　　f.管理評審的結論;

　　g.參會人員名單等。

　　4.4.3 管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評審結果的驗證

　　4.5.1 工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫"糾正和預防措施通知單",下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

　　4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

　　4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評審報告

篇3：房地產公司質量手冊:管理評審控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審，定期對公司的質量管理體系進行有效的評審，確保持續有效地滿足標準要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責

　　3.1公司總經理負責主持管理評審會議，并對評審結果做出決定性意見；

　　3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見；

　　3.3工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施；

　　3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關的糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1公司每年（間隔不超過12個月）組織進行一次管理評審，由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公司總經理決定，增加管理評審的頻次。

　　4.2管理評審會議準備工作

　　4.2.1公司總經理決定會議的召開時間，由管理者代表負責安排有關部門，進行會議資料的準備工作：

　　a.工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析；

　　b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；

　　c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況；

　　d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告；

　　e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告；

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況；

　　g.質量管理體系變更機會的識別；

　　h.改進的建議。

　　4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料，經管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發至參會人員。

　　4.3管理評審會議

　　4.3.1管理評審會議由公司總經理主持召開。

　　4.3.2管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。

　　4.3.3根據各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審：

　　a.質量體系審核的結果；

　　b.顧客反饋；

　　c.過程的業績和產品的符合性；

　　d.預防和糾正措施的狀況；

　　e.以往管理評審的跟蹤措施；

　　f.可能影響質量管理體系的變更；

　　g.改進的建議。

　　4.3.4公司總經理對評審會議進行總結，并確定質量管理體系的改進意見和措施。

　　4.3.5工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

　　4.4管理評審報告

　　4.4.1工程部根據評審結果和會議記錄，起草管理評審報告。

　　4.4.2管理評審報告的主要內容包括：

　　a.質量體系運行的總體情況；

　　b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況；

　　c.公司的經營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析；

　　e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求；

　　f.管理評審的結論；

　　g.參會人員名單等。

　　4.4.3管理評審報告經管理者代表審核，總經理批準后進行發放，并歸檔保管。

　　4.5管理評審結果的驗證

　　4.5.1工程部根據管理評審報告，對需要采取糾正和預防措施的問題，填寫“糾正和預防措施通知單”，下發責任部門，執行《糾正和預防措施控制程序》。

　　4.5.2各責任部門負責制定糾正和預防措施，經工程部審核，管理者代表批準后，組織實施并驗證。

　　4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的，由工程部負責組織進行修改。

　　4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。

　　5.質量記錄

　　5.1QR01-01管理評審報告