M物業質量管理評審控制程序

　　1目的

　　按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

　　2適用范圍

　　適用于對公司質量管理體系的評審。

　　3職責

　　3.1總經理主持管理評審活動。

　　3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。

　　3.3質管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。

　　3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施。

　　4程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。

　　4.1.2質管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括：

　　a)評審時間;

　　b)評審目的;

　　c)評審范圍及評審重點;

　　d)參加評審部門(人員);

　　e)評審依據;

　　f)評審內容。

　　4.1.3當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發生重大變化時;

　　b)發生重大質量事故或客戶關于服務質量有嚴重投訴或投訴連續發生時;

　　c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時;

　　d)市場需求發生重大變化時;

　　e)即將進行第二、三方審核或法律、法規規定的審核時;

　　f)質量審核中發現嚴重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：

　　a)審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;

　　b)客戶的反饋，包括滿意程度的測量結果及與客戶溝通的結果等;

　　c)過程的業績和服務的符合性，包括過程、服務監視和測量的結果;

　　d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監視結果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

　　f)可能影響質量管理體系的變化，包括內外環境的變化，如法律法規的變化，新服務項目的開發等;

　　g)質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性;

　　h)改進的建議。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預定評審前十天，質管部以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次《管理評審計劃》，由管理者代表審核，總經理批準。

　　4.3.2質管部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

　　4.3.3質管部向參加評審的人員發放《管理評審通知單》，及本次《管理評審計劃》和有關資料。

　　4.4管理評審會議

　　a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防和改進措施，確定責任人和整改時間;

　　b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：

　　a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

　　b)與客戶要求有關的服務的改進，對現有服務符合要求的評價，包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2會議結束后，由質管部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，發至相應部門并監督執行。

　　4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

　　質管部根據《改進控制程序》的規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

　　4.7如果評審結果引起文件更改，應執行《文件控制程序》。

　　4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由質管部按《質量記錄控制程序》保管，包括《管理評審計劃》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。

　　5相關文件

　　5.1《內部審核程序》。

　　5.2《改進控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《質量記錄控制程序》。

　　6質量記錄

　　6.1《管理評審計劃》。

　　6.2《管理評審通知單》。

　　6.3《管理評審報告》。

　　6.4《糾正和預防措施處理單》。

篇2：地產公司質量管理評審控制程序

　　1.目的

　　通過管理評審,定期對公司的質量管理體系進行有效的評審,確保持續有效地滿足標準要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責

　　3.1 公司總經理負責主持管理評審會議,并對評審結果做出決定性意見;

　　3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況,組織編制管理評審報告,檢查落實管理評審意見;

　　3.3 工程部負責管理評審的組織準備工作,收集管理評審所需的資料,編制管理評審報告,組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施;

　　3.4 各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料,實施有關的糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 公司每年(間隔不超過12個月)組織進行一次管理評審,由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時,由公司總經理決定,增加管理評審的頻次。

　　4.2 管理評審會議準備工作

　　4.2.1 公司總經理決定會議的召開時間,由管理者代表負責安排有關部門,進行會議資料的準備工作:

　　a. 工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析;

　　b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析;

　　c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況;

　　d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告;

　　e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告;

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況;

　　g.質量管理體系變更機會的識別;

　　h.改進的建議。

　　4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料,經管理者代表審閱后,于評審會一周前,連同評審會通知發至參會人員。

　　4.3 管理評審會議

　　4.3.1 管理評審會議由公司總經理主持召開。

　　4.3.2 管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。

　　4.3.3 根據各部門提供的評審資料,對以下幾個方面進行評審:

　　a.質量體系審核的結果;

　　b.顧客反饋;

　　c.過程的業績和產品的符合性;

　　d.預防和糾正措施的狀況;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施;

　　f.可能影響質量管理體系的變更;

　　g.改進的建議。

　　4.3.4 公司總經理對評審會議進行總結,并確定質量管理體系的改進意見和措施。

　　4.3.5 工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

　　; 4.4 管理評審報告

　　4.4.1 工程部根據評審結果和會議記錄,起草管理評審報告。

　　4.4.2 管理評審報告的主要內容包括:

　　a.質量體系運行的總體情況;

　　b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況;

　　c.公司的經營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析;

　　e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施,以及這些措施實施和驗證的要求;

　　f.管理評審的結論;

　　g.參會人員名單等。

　　4.4.3 管理評審報告經管理者代表審核,總經理批準后進行發放,并歸檔保管。

　　4.5 管理評審結果的驗證

　　4.5.1 工程部根據管理評審報告,對需要采取糾正和預防措施的問題,填寫"糾正和預防措施通知單",下發責任部門,執行《糾正和預防措施控制程序》。

　　4.5.2 各責任部門負責制定糾正和預防措施,經工程部審核,管理者代表批準后,組織實施并驗證。

　　4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的,由工程部負責組織進行修改。

　　4.5.4 對本次管理評審報告的落實情況和效果,要在下次管理評審中進行評審。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR01-01 管理評審報告

篇3：房地產公司質量管理評審控制工作程序(3)

　　房地產公司質量管理評審控制程序（三）

　　1.目的

　　通過管理評審，定期對公司的質量管理體系進行有效的評審，確保持續有效地滿足標準要求。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司管理評審。

　　3.職責

　　3.1公司總經理負責主持管理評審會議，并對評審結果做出決定性意見；

　　3.2管理者代表負責向總經理報告質量管理體系的運行情況，組織編制管理評審報告，檢查落實管理評審意見；

　　3.3工程部負責管理評審的組織準備工作，收集管理評審所需的資料，編制管理評審報告，組織實施和驗證評審中提出的糾正和預防措施；

　　3.4各部門負責準備并提供所分管的評審所需資料，實施有關的糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1公司每年（間隔不超過12個月）組織進行一次管理評審，由公司領導和各部門經理參加。在公司發生重大的質量事故、經營狀況發生重大變化、公司組織結構發生重大改變以及外部審核等特殊情況時，由公司總經理決定，增加管理評審的頻次。

　　4.2管理評審會議準備工作

　　4.2.1公司總經理決定會議的召開時間，由管理者代表負責安排有關部門，進行會議資料的準備工作：

　　a.工程部負責準備并提供年度內部及第二、三方質量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預防措施情況的匯總分析；

　　b.策劃營銷中心負責準備并提供顧客意見調查分析報告和對顧客投訴處理情況的匯總分析；

　　c.工程部負責準備并提供工程施工質量控制情況；

　　d.財務與資產經營部負責準備并提供年度公司經濟活動分析報告；

　　e.管理者代表負責準備并提供質量體系運行情況報告；

　　f.以往管理評審跟蹤措施的實施情況；

　　g.質量管理體系變更機會的識別；

　　h.改進的建議。

　　4.2.2工程部負責收集整理有關的評審資料，經管理者代表審閱后，于評審會一周前，連同評審會通知發至參會人員。

　　4.3管理評審會議

　　4.3.1管理評審會議由公司總經理主持召開。

　　4.3.2管理者代表匯報質量體系的運行情況和分析意見。

　　4.3.3根據各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進行評審：

　　a.質量體系審核的結果；

　　b.顧客反饋；

　　c.過程的業績和產品的符合性；

　　d.預防和糾正措施的狀況；

　　e.以往管理評審的跟蹤措施；

　　f.可能影響質量管理體系的變更；

　　g.改進的建議。

　　4.3.4公司總經理對評審會議進行總結，并確定質量管理體系的改進意見和措施。

　　4.3.5工程部負責管理評審會議的記錄并保存。

　　4.4管理評審報告

　　4.4.1工程部根據評審結果和會議記錄，起草管理評審報告。

　　4.4.2管理評審報告的主要內容包括：

　　a.質量體系運行的總體情況；

　　b.實施質量體系審核和糾正預防措施的情況；

　　c.公司的經營狀況;

　　d.顧客意見及處理情況的匯總分析；

　　e.公司質量管理體系具體的體系改進、產品改進和資源配置改進的需求及措施，以及這些措施實施和驗證的要求；

　　f.管理評審的結論；

　　.參會人員名單等。

　　4.4.3管理評審報告經管理者代表審核，總經理批準后進行發放，并歸檔保管。

　　4.5管理評審結果的驗證

　　4.5.1工程部根據管理評審報告，對需要采取糾正和預防措施的問題，填寫"糾正和預防措施通知單"，下發責任部門，執行《糾正和預防措施控制程序》。

　　4.5.2各責任部門負責制定糾正和預防措施，經工程部審核，管理者代表批準后，組織實施并驗證。

　　4.5.3管理評審結論要求修改《手冊》和質量體系程序文件的，由工程部負責組織進行修改。

　　4.5.4對本次管理評審報告的落實情況和效果，要在下次管理評審中進行評審。

　　5.質量記錄

　　5.1QR01-01管理評審報告

　　資源管理

　　6資源管理

　　6.1資源提供

　　6.1.1公司總經理確定并提供所需的資源，以：

　　a、建立、實施和保持質量管理體系并持續改進其有效性；

　　b、達到顧客滿意。

　　6.1.2資源包括人員、信息、技術、基礎設施、工作環境等，要合理使用資源，使其發揮最大效能。

　　6.2人力資源

　　公司從不斷提高質量管理體系運行的有效性及顧客滿意的角度出發，對人力資源管理規定了相應的要求，見6.

2章節《人力資源控制程序》。

　　6.3基礎設施

　　1）公司所在的辦公場所--

　　2）公司設有檔案室，由總經理工作部統一管理，配置了有關房地產開發的法律法規、技術標準、規范等圖書資料，能夠滿足公司開發經營的需要。

　　3）公司擁有多部商業用車，相關人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。

　　4）公司辦公設備由總經理工作部統一管理，計算機和軟件的使用管理見Q/TZH-WI-013《計算機管理制度》。

　　5）公司對施工等外包單位基礎設施的配備能否滿足其相應的外包任務進行監督檢查，按7.4章節的有關規定執行。

　　6.4工作環境

　　1）硬件：物業管理公司提供物業管理，為公司員工提供了舒適的工作環境。

　　2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進行充分交流，及時掌握人員思想動態，在公司內創造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環境；并嚴格按照國家、地方和集團公司的規定，落實職工的養老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。

　　3）為確保產品的符合性，公司各有關部門對開發項目所必需的投保及施工工作環境提出要求，并進行必要的監控