篇一：公司公務接待制度

　　蘭州西熱東輸經營公司公務接待管理規定

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司公務接待管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，根據國務院《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和《黨政機關國內公務接待管理規定》有關規定，結合公司實際情況，特制定本規定。

　　第二條 本規定適用于公司各部門、分公司的公務接待行為。

　　本規定所稱公務接待，是指因工作業務往來、學習交流、出席會議、檢查指導等發生的相關公務接待活動(包括用餐、住宿等)。

　　第二章 接待原則

　　第三條 公務接待堅決貫徹“厲行節約、反對浪費”的原則，嚴格控制公務接待范圍和標準，不得組織旅游和與公務活動無關的參觀，不得組織到營業性娛樂、健身場所活動，不得安排專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等，堅決杜絕非公務性接待和超標接待。

　　第四條 公司所有公務接待由辦公室統一負責安排，特殊情況需說明原因，經總經理同意后方可進行接待。

　　在公務接待中，不得在機場、車站組織迎送活動，不得跨地區迎送，不得張貼懸掛標語橫幅，不得安排迎送，不得鋪設地毯，嚴格控制陪同人數，不得層層多人陪同。

　　第五條 公司所有公務接待都必須事先向辦公室提出申請，經主管經理和總經理同意后方可安排。未經領導批準的公務接待，辦公室不得安排和結賬，財務部也不準予以報銷費用。

　　第六條 公務接待住宿應當嚴格執行公司標準，不得超標準安排接待住房，應在定點飯店或者賓館安排，執行協議價格。

　　第七條 公務接待應按照規定標準安排工作餐，并嚴格控制陪餐人數。

　　工作餐應當供應家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

　　第三章 接待程序

　　第八條 公司公務接待，接待部門都應事先填寫《公務接待審批表》，說明具體接待對象、人數、事由、時間、標準、陪同人員等內容，報辦公室審核。辦公室審核后請示主管經理和總經理同意后方可安排。

　　第九條 如遇特殊情況無法事先審批，辦公室可口頭請示主管領導同意后方可進行公務接待，并于三日內補辦審批手續，逾期由接待部門負責人自行結算。

　　第十條 公務接待原則上由辦公室統一安排，特殊情況需要由接待部門安排時，須經主管領導批準，否則由接待當事人自行結算。

　　第十一條 各部門有重要接待(重要領導或重要客戶來訪)任務時，應提前一天報辦公室，并預先制定接待方案，由辦公室配合相關部門實施。

　　第十二條 公務接待原則上由辦公室統一結賬，特殊情況需要接待當事人在消費結賬時，應核實賬單，并據實簽名確認、開具發票。

　　第四章 接待標準

　　第十三條 公司接待工作應嚴格按下列級別和標準安排，超過此標準的接待需報總經理批準。

　　說明：1、以上標準用餐不含酒水。

　　2、接待用酒原則上由辦公室進行集中采購，接待發生時，由辦公室統一準備安排。

　　3、陪同人員數量應根據需要適當安排，原則上不得超過接待對象人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人;超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。

　　第五章 審批權限

　　第十四條 公司總經理有權安排特級接待標準和其他特殊情況的批準。

　　第十五條 公司公務接待費用在1000元(含)以下的，由分管領導審批，公務接待費用在1000元以上的由總經理審批。

　　第十六條 其他由公司承擔的接待費用，必須經總經理審批。

　　第六章 接待費報銷程序

　　第十七條 接待費用由辦公室統一進行報銷，在特殊情況下發生的接待費用，經總經理批準后，由接待當事人依據《公務接待審批表》和消費的正式發票，于當月25日前，按公司財務部門相關規定辦理報銷手續。

　　第十八條 接待費報銷時，經辦人須取得用餐酒店或住宿賓館正式發票，并附上《公務接待審批表》，交由財務部門審核，總經理審批后方可報銷。發票必須符合以下規定：

　　(一)定額發票印章要清晰可識別，印章不清的不予報銷，不完整的發票不予報銷。單次報銷必須為同一單位提供的發票，發票歸屬地與費用實際發生地必須一致;

　　(二)手工開具的發票必須如實填寫，不得提供套開、虛開的發票，發票填寫必須規范，發票內容必須完整，不符合規定開具的發票不予報銷;

　　第十九條 公務接待超出標準部分的費用，特殊情況須由經辦人說明原因，其他陪同人員證明并簽字，報總經理批準后方可報銷。經總經理批準的特殊接待費用據實報銷。

　　第二十條 財務部根據實際情況在每星期集中定時進行財務報銷。每月28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，在此期間停止費用報銷。

　　第七章 責任追究

　　第二十一條 凡公司員工弄虛作假，借業務接待之名謀取個人利益，且到公司報銷的，一經查實,除退回報銷金額外，對經辦人和當事人罰款500元，并通報批評;

　　第二十二條 公司員工虛報或多報招待費用，情節惡劣的可給予處分，并扣發年終獎金。

篇二：公司公務接待管理辦法

　　平煤物?20**?10號

　　關于印發《物資供應總公司公務接待管理辦法》的通知

　　各單位、各部門：

　　《物資供應總公司公務接待管理辦法》已經總公司領導班子會議研究同意，現予印發，請遵照執行。

　　二OO六年元月十九日

　　主題詞：公務接待 管理 辦法 通知

　　抄送：公司領導

　　平煤集團物資供應總公司辦公室 20**年1月20日印發

物資供應總公司公務接待管理辦法

　　為加強管理，進一步搞好對外接待工作，推進接待工作規范化、程序化、制度化，根據集團公司文件精神結合總公司實際，制定管理辦法如下：

　　一、招待費指標核定原則

　　1、公司具有獨立法人資格的生產廠及經營單位，按照《工業企業財務制度》的規定，依據銷售收入的一定比例自行計算和掌握業務招待費。

　　2、公司不具有獨立法人資格的供應單位、生產廠、經營單位和機關科室及附屬部門，其業務招待費不在下達指標，統一分配到戰線領導，實行歸口管理。確因工作需要必須發生業務招待費時，由戰線領導簽字后，報辦公室核定標準，費用從各有關領導切塊的業務招待費指標中列支。

　　3、招待客人原則上在物資飯莊就餐，外部餐費原則上不予報銷、出差和必要的外部招待，需經黨政主要領導批準方可報銷。

　　二、接待范圍

　　1、上級領導及由上級領導帶隊的檢查、考核、調研工作組。

　　2、上級及有關部門來總公司工作或召開會議。

　　3、邀請有關人員來總公司進行業務、技術交流與合作。

　　4、兄弟單位來總公司參觀、學習、聯系工作等情況。

　　三、接待原則

　　1、定點接待。各類接待活動堅持統一管理、定點接待的原則，一律在物資賓館安排接待和食宿。

　　2、對口、對等接待。公務活動原則上由業務對口部門的同級領導出面接待，綜合性接待由公司辦公室協調。

　　3、節約、從簡原則。不超規格安排接待，不超標準安排食宿。

　　4、嚴格控制接待陪同人員、陪餐人員和陪同車輛。陪餐人數和次數要嚴格控制，不得用公款組織高消費娛樂、健身活動或與工作無關的旅游活動。不得到定點接待地點以外的賓館、酒店及營業性消費娛樂場所進行公務接待，如有發生，費用自理。

　　5、外地聯系工作接待費用，要嚴格控制指標，超過指標的費用自理。

　　6、各戰線領導負責本戰線公務接待費用的管理和使用。機關之間、機關和基層之間的工作交往，不準安排招待和宴請。

　　7、接待工作應本著“必須、合理、節約”的原則，實行統籌協調，分工協作，對口負責，相互配合。

　　四、接待程序

　　1、公司辦公室負責總公司的各項日常公務接待工作。

　　2、公務接待應由業務對口部門根據來賓情況，活動日程及活動安排提出初步意見和建議，填寫《公務接待申報表》并上報主管領導，經主管領導簽字后，由公司辦公室按標準統一安排接待。

　　3、公司領導直接接待事項，由辦公室填報《公務接待申報表》,經領導簽字后，由辦公室按標準安排接待。

　　4、凡大型活動、承接會議及接待規格較高、時間較長的公務接待，由公司主要領導批準或有關會議審定。

　　5、辦公室按《公務接待申報表》三聯單通知物資飯莊，飯莊憑單據結算費用。

　　五、具體要求

　　1、各級領導干部要始終保持公仆本色，帶頭發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，以身作則，廉潔自律，對超標準的接待安排要自覺予以糾正，并加強對下級人員的教育和管理。要嚴格按照總公司接待就餐報批制度，接待標準列入報批內容，誰批準誰負責，任何人都不得擅自提高接待標準。

　　2、總公司紀委、審計、財務部門要加強經常性的監督檢查。審計部門要定期對接待經費開支情況進行專項審計;財務部門要加強對接待服務項目的財務審查稽核和監管;紀檢監察部門要認真受理群眾舉報，及時查處公務接待工作中的鋪張浪費問題，對于情節嚴重的，必須追究直接責任人和主管領導的責任。

　　3、各戰線領導要嚴格控制接待費用指標，辦公室設立專門臺帳，當月指標當月報，超支不報，接待費用與工資指標掛鉤管理，凡接待費用超出計劃指標的，扣發本人工資的10%。

　　20**年1月19日

篇2：酒店員工家屬接待室規定

　　酒店員工家屬接待室管理規定

　　1、本接待室僅限于酒店員工直系親屬，(即夫妻、父母、子女、兄弟姐妹關系)其余關系一概不得入住，亦不對外營業。

　　2、本接待室遵循先登記后入住之原則，住滿為止，若鋪位不夠時，由來訪者自行解決，或與先入住者協商解決，不得以任何理由到員工宿舍住宿，違者罰款50元及簽被訪人4分扣分單。

　　3、凡需入住招待所者，事先必須以書面的形式提出申請，列明申請事由及入住起止時間(最長不得超過三天，如特殊原因，需延長住宿時間的需再作申請)，由部門經理簽名同意，再送總辦主任核準后，方可到宿舍管理處按規定辦理入住手續。

　　4、來訪人員住宿必須服從宿舍管理人員的安排，起床后將被子疊好，保持接待室整潔，不得無理取鬧。臥具如有蓄意弄臟、破損者，按價賠償。

　　5、來訪人員在接待室住宿期間，必須隨身攜帶值班室發出的《出入證》方能進出宿舍區，《出入證》僅限于本人使用，不得轉借他人。

　　6、來訪人員離開接待室應在十二時辦理退房手續，并退還《出入證》。超過十二時，收半天住宿費，超過下午六時，收全天住宿費。

　　7、來訪人員留宿期間，不得以任何理由串訪員工宿舍，否則罰款50元，直至取消其住宿資格。

　　8、來訪人員只提供住宿，不準在接待室內用餐，本酒店員工不得隨意把員工餐端進接待室給來訪客人用餐，違者罰款五十元。直至取消其住宿資格。

　　9、來訪時間僅限上午8時-晚12時，其他時間一律不得接待來訪人員，通道口保安員有權拒絕其進入宿舍區。

　　10、接待室內禁止男女混居，本酒店員工必須在23：30之前離開接待室。未經總辦批準不得在接待室內留宿，違者罰款100元直至交送保安部處理。

　　11、凡入住酒店招待所之員工直系親屬，必須遵守以上規定，如有違反，將按有關規定進行處罰，作為申請人的員工亦要負連帶責任。

篇3：藥業公司接待管理規定

　　**藥業接待管理規定

　　1.目 的：為樹立公司的良好形象、規范公司的接待工作，特制定本制度。

　　2.適用范圍：本規定適用于總公司，各分子公司可根據本規定制定細則并報總公司備案。

　　3.權責說明：總經辦負責接待工作的統一管理，對涉及較強業務性的接待事務，由有關部門牽頭對口接待總經辦予以配合。

　　4.接待原則：

　　4.1強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。

　　4.2堅持規范化、標準化、制度化的原則，符合禮儀要求，杜絕隨意性。

　　4.3厲行節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準。

　　5.前臺接待

　　5.1前臺人員應禮貌詢問來賓意圖。

　　5.2客人進入公司和客人留言、留物，均要進行詳細登記。

　　5.3前臺應先致電來賓需會見的職員，確認后帶入會客區或者其他會見地點。

　　5.4未經需會見人員確認，不得允許來賓進入辦公區域。

　　6.工作接待

　　6.1接待申請：各部門若需總經辦安排或者配合接待，由各部門填寫接待申請單，經分管領導批準后交總經辦實施。

　　6.2接待要求：

　　6.2.1根據公司及客人的需求，目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾，以高度的事業心、責任感和良好的精神風貌體現**藥業的品牌形象。

　　6.2.2接待人員要熟悉接待服務管理知識，掌握公共禮儀規范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經濟、人文、地理、風俗民情和風景名勝的一般知識，并具備必需的應變能力和語言表達能力。

　　6.3了解來賓情況：包括單位、人數、性別、身份、以及年齡健康狀況，來賓的目的要求，交通工具，車次航班和抵離時間以及是否需要安排食宿等。

　　6.4擬定接待方案：包括接待工作的組織分工，陪同人員，食宿地點及房間安排，餐費標準及宴請意見，交通工具，費用預算，活動方式，日程安排，匯報內容以及參與人員等。

　　6.5根據接待方案進行正式接待。

　　7.附則

　　7.1 本規定由總經辦負責解釋。

　　7.2本制度施行后，凡既有的類似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止

　　7.3 本制度經總經理批準后自頒布之日起執行。修改時亦同。

　　附：