審核日期:
　　
　　20**年12月15日-12月18日
　　
　　審核目的：
　　
　　評價本公司建立的一體化管理體系符合審核準則的程度，確認所實施的管理體系滿足規定目標的有效性和充分性，發現不符合項，及時采取糾正措施，以保證一體化管理體系有效運行。
　　
　　審核范圍：
　　
　　公司最高管理層、體系管理辦公室、熱力保障部、動力保障部、教學物業部、住宅物業部、綠化保潔部、工程部等物業管理活動。
　　
　　審核依據：
　　
　　1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量管理體系要求》
　　
　　GB/T24001－20**idtISO14001:20**《環境管理體系要求及使用指南》
　　
　　GB/T28001－20**《職業健康安全管理體系規范》；
　　
　　2、本中心（公司）制定的體系文件《一體化管理手冊》《程序文件匯編》以及各部門制定的第三層次文件或作業指導書；
　　
　　3、適用的法律法規、標準及其他要求；
　　
　　審核組組員：
　　
　　(略)
　　
　　審核情況綜述:
　　
　　本次審核共審核七個部門及最高管理層，開出不符合報告7項，均為一般不符合項，觀察項8項。審核中發現的主要問題為：
　　
　　1、《年度培訓計劃》中有的培訓項目未能出示培訓記錄，也未予以說明未完成原因。
　　
　　2、在與保衛處等甲方單位的溝通中，未能出示（或保存）甲方單位的簽收記錄。
　　
　　3、對《合格供方評價表》中的供方“北京宏兆達電器有限公司”進行20**年復評時，無重新評價準則。
　　
　　4、某些運行崗位無專人負責對消防設施的日常維護與檢查。
　　
　　5、有些部門不能體現對上級下發文件的控制狀況。
　　
　　6、《受控文件清單》中的“版本/修訂號”不能顯示部門文件的真實修訂狀況。
　　
　　7、《記錄清單》中填寫崗位與保存崗位完全一致，但現場發現有些記錄的保存崗位與清單中的規定不符。
　　
　　8、現場記錄均有簽字不全、漏簽等現象。
　　
　　9、部門文件“目錄”中的附表還存在已廢止的表格名稱。
　　
　　關閉不符合項的時間和方式：受審核部門在15天內關閉不符合項并報體系管理辦公室，由體系管理辦公室安排審核員進行跟蹤驗證。
　　
　　審核報告發放范圍：各受審核部門。
　　
　　對體系運行的總體評價：
　　
　　20**年一體化管理體系的運行，總體評價是有效的、適宜的。通過此次內部審核，我們認為：
　　
　　最高管理者能夠并帶領員工對滿足顧客和法規要求的重要性具有明確認識，能夠履行其管理承諾，管理職責明確，重視并參與管理體系的建立、保持和推動持續改進活動；
　　
　　管理者代表具有良好的顧客意識和戰略意識；在各項管理活動中能夠嚴格執行相關的法律、法規和強制性標準；組織結構設置基本合理，管理職責基本明確；能夠通過月度檢查、內部審核、管理評審、顧客滿意度調查、糾正和預防措施等活動推動體系的持續改進；
　　
　　持續改進是我們永恒的目標，根據此次內審以及本年度月度檢查所發現的問題，我們提出如下改進建議：
　　
　　1、相關部門應進一步強化策劃工作，并注重策劃后形成文件的完整性。同時，加強既定文件的執行力度。
　　
　　2、對不合格品控制要按照相關程序予以處理，要能夠會同責任人進行不合格品的原因分析，制定相應的糾正或預防措施。
　　
　　3、應加強內、外部溝通的有效證據的收集和管理，使相關的活動具有可追溯性。
　　
　　各部門對此次內審發現的問題要制定有效的糾正措施并實施，同時針對存在的問題還要舉一反三進行整改，防止類似的不合格再發生。
　　
　　內部審核結論：
　　
　　通過審核認為：20**年，公司一體化管理體系運行能夠和日常管理緊密結合，促進了各項管理更加規范、有序、完善，運行有效，符合公司實際和GB/T19001-2000《質量管理體系要求》、GB/T24001－20**《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001－20**《職業健康安全管理體系規范》三個標準的相關要求。
　　
　　公司三標一體化管理體系運行正常。

篇2：物業內審及質量大檢查統計分析報告

　　物業公司內審及質量大檢查統計分析報告

　　編制：

　　批準：

　　日期：98年9月11日

　　ISO9000工作小組辦公室

　　第一次內審及質量大檢查共發現23項不合格，主要涉及ISO9000工作小組辦、物管部、財務部、工程部、保安部等五個部門，以工程部和保安部居多。內審不合格涉及4.1、4.5、4.7、4.9、4.10、4.16、4.17和4.18等八個要素，主要集中在4.5、4.7、4.9和4.16四個要素，分別為2、2、2和3項。質量大檢查不合格涉及開發商遺留問題和現場管理兩方面問題。

　　我們將產生不合格的原因分為未按文件執行、質量記錄不規范、現場管理問題、開發商遺留問題和其它等五類進行分析，可得出這樣的結果，未按文件執行的7項(占31%)、現場管理問題5.2項(占23%)、質量記錄不規范的3項(占13%)、其它3項(占13%)、開展商遺留問題1項(占5%)。圖示如下：

　　第一次內審及質量大檢查不合格項原因分析

　　從以上分析結果可以看出1-3類原因累計達到66%占大多數，而上述3類原因歸根到底是培訓不足的問題，第4類其它原因其中有兩項為管理評審和內審未開展，這是由于體系運行的階段性造成的，我們將隨著體系的實施開發此2項工作。因此，ISO9000工作小組辦公室要求采取加強質量體系文件培訓的糾正措施。