一體化審核內審員教材

　　第一章 GB/T19011-20**/ISO 19011: 20**

　　質量和(或)環境管理體系審核指南

　　1 范圍

　　本標準為審核原則、審核方案的管理、質量管理體系審核和環境管理體系審核的實施提供了指南，也對質量和環境管理體系審核員的能力提供了指南。

　　本標準適用于需要實施質量和(或)環境管理體系內部或外部審核或需要管理審核方案的所有組織。

　　本標準原則上可適用于其他領域的審核，在這種情況下，需要特別注意識別審核成員所需的能力。

　　2 規范性引用文件

　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修改版均不適用于本標準。然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

　　GB/T19000: 2000 質量管理體系 基礎和術語(idt ISO9000:2000)

　　ISO14050:20** 環境管理 術語

　　3 術語和定義

　　3.1 審核 audit

　　為獲取審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。

　　注1：內部審核，有時稱第一方審核，由組織自己或以組織的名義進行，用于管理評審和其他內部目的，可作為組織自我合格聲明的基礎。

　　注2：外部審核包括通常所說的“第二方審核”和“第三方審核”。

　　注3：第二方審核由組織的有關方(如顧客)或由其他人員以相關方的名義進行。

　　注4：第三方審核由外部獨立的組織進行。這類組織提供符合要求(如GB/T19001和GB/T24001-1996)的認證或注冊。

　　注5：當質量和環境管理體系被一起審核時，這種情況稱為“一體化審核”。

　　注6：當兩個或兩個以上審核機構合作，共同審核同一個受審核方時，這種情況稱為“聯合審核”。

　　3.2 審核準則 audit criteria

　　用作依據的一組方針、程序或要求。

　　3.3 審核證據 audit evidence

　　與審核準則有關的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。

　　注：審核證據可以是定性的或定量的。

　　3.4 審核發現 audit findings

　　將收集到的審核證據對照審核準則進行評價的結果。

　　注：審核發現能表明是否符合審核準則，也能指出改進的機會。

　　3.5 審核結論 audit conclusions

　　審核組考慮了審核目標和所有審核發現后得出的最終審核結果。

　　3.6 審核委托方 audit client

　　要求審核的組織或個人。

　　3.7 受審核方 auditee

　　被審核的組織。

　　3.8 審核員 auditor

　　有能力實施審核的人員。

　　3.9 審核組 audit team

　　實施審核的一名或多名審核員。

　　3.10 技術專家 technical e*pert

　　向審核組提供特定知識或技術的人員。

　　3.11 審核方案 audit programme

　　針對特定時間段所策劃，并具有特定的目的的一組(一次或多次)審核。

　　3.12 審核計劃 audit plan

　　對一次審核活動和安排的描述

　　3.13 審核范圍 audit scope

　　審核的內容和界限

　　注: 審核范圍通常包括對實際位置、組織單元、活動和過程以及所覆蓋的時期的描述。

　　3.14 能力 competence

　　經證實的個人素質以及經證實的應用知識和技能的本領。

　　4 審核原則

　　5 審核方案的管理

　　5.1 總則

　　5.6 審核方案的監視和評審

　　6 審核活動

　　6.1 總則

　　6.2審核的啟動

　　7 審核員的能力和評價

篇2：內審員心得體會:第一次公寓物管處內審有感

　　內審員心得體會:第一次公寓物管處內審有感

　　11月16日，我們跟隨鼓樓學生公寓張美婷助理前往仙林公寓3,4組團進行內審，第一次參加內審，我琢磨好久，我該怎么做好內審員這一工作呢?張助理告訴我通過內審是要發現管理方面存在的問題，找出管理中的薄弱環節，促進被審部門及自己改進管理，提高管理水平，各部門互相學習對方的優秀點，溝通交流，互相幫助，使各部門更好的實現組織目標。

　　做好內審角色前提是要熟知公司的質量管理體系，平時的工作能確保樓棟質量管理體系的有效運作，日常的管理工作要用心仔細涉及到樓棟的方方面面，邊邊角角。根據公司制定的內審重點，我在出發前進行了全面的學習和準備工作。

　　跟著隊伍我們如期來到了仙林公寓物管處，于主任對我們進行了熱情的接待。我們求教于主任對于仙林公寓查房大功率電器現在是怎么做的。于主任笑著說：“哎呀，今年對于大功率電器，我們的確也有不少頭疼的地方，對于不同的樓宇環境設施，不同年級，不同國家的學生我們都制定了有針對性的管理方案。常規的針對本科生研究生的管理，對于電吹風，電風扇，第一次進行警告提醒，第二次看到處于工作狀態的進行沒收。對于“熱的快”安全隱患大的大功率電器無條件沒收。張助理笑著接著問：“對于留學生，語言溝通不便的時候你們怎么做管理的呢?”于主任說道：“針對中外生活習慣的差異我們特別制定了雙方商議的管理模式，在公共區域張貼了雙語提醒和標識。剛過去的“119消防安全日”的消防演練，我們邀請輔導員對留學生進行同聲翻譯，開展了一次別開生面的消防演練。我們每個月還會和國際處用安全簡報形式進行溝通交流。去現場，下樓棟，你們會了解的更直接?！?/p>

　　跟著于主任我們來到了18棟，鼓樓學生公寓18舍是我們鼓樓學生公寓的驕傲和標簽之一，我對18棟的現場管理充滿了迫不及待，充滿了無限的渴望和熱情。18棟的綜管很熱情的拿出了他們所有的文件、記錄。激動的我看到了他們的優點，如獲至寶。我學到他們如下幾點：1、通過文件桿顏色的區別來進行文件分類;2、通過細分到每月每天每層房間號來進行認人工作量分配考核; 3、大廳的維修公示欄，使維修報修工作公示學生，并有互動。我們爭先恐后的詢問著管理員問題，學習著，交流著，互相進步著。而下午的其中一站，給我印象最深刻的是“蘇阿姨的愛心書屋”因為這個名字，我知道了有位阿姨叫蘇阿姨，我相信在這學習生活的學生也一定會記得。最后羅主任笑著送別了我們，我也抱著期望踏上返程。

　　第一次內審，我幸福身處蘭達物業這樣一個溫馨、團結、富有激情的大家庭;我幸福蘭達物業是每位有夢的人放飛夢想、實現人生價值的舞臺;我幸福在這里大家充滿著笑臉，大家都會感恩、團結、拼搏、創新。在這里成功喜悅我們共享，失敗困難我們共擔，因為我們都是蘭達物業人。通過內審我們兄弟姐妹們手拉手、心連心共唱一曲服務育人盛歌，共奏一段三優雙滿意諧音，共同譜寫蘭達物業華章。

篇3：食品公司內審員(質控員)職責

　　食品公司內審員(質控員)職責

　　1、負責編制內部質量體系審核實施計劃。

　　2、負責編制內部質量體系審核檢查表。

　　3、負責實施內部質量體系審核并開具不符合項報告。

　　4、負責對不符合項報告中糾正措施予以驗證。

　　5、負責編制內部質量體系審核報告。