___________________公司
內部審核計劃和審核活動安排
| 審核目的： 驗證受審核部門（區域）的質量管理體系與ISO9001:2000標準、法律法規、合同和公司質量管理體系文件的符合程度，并評價其是否得到有效實施。 |
|||
| 審核范圍： 廣播收音機的設計開發、制造 |
|||
| 審核依據： □ISO9001:2000 □公司質量管理體系文件 □合同 □法律法規 |
|||
| 審核組成員 組 長： 組 員： |
姓 名 zz |
組 別 A A B BCC |
資 格 內審員 內審員 內審員 內審員 內審員 內審員 |
| 審核報告分發范圍：□受審核部門 □ISO9000辦 □總經理 | |||
首/末次會議請受審核部門負責人參加，小結會請受審核方代表和陪同人員參加，審核組內部會議僅限審核員參加。
審核組長： z 20**年 月 日
管理者代表：zz 20**年 月 日
審核活動安排
| 日期/時間 | 組別 | 受審核部門 | 主要活動及涉及的標準條款 |
| 16日上午: 09:45--10:00 |
ABC |
首次會議 | 人員簽到、布置本次內審的安排,落實各組陪同人員 |
10:00-12:00 |
A |
總經理 | 4.1體系總要求， 5.1管理承諾， 5.2以顧客為關注焦點， 5.3質量方針， 5.4策劃, 5.5職責、權限和溝通, 5.6管理評審, 6.1資源提供， |
| 管理者代表 | 4.1體系總要求,， 4.2.2質量手冊 5.5.2管理者代表， 8.2.2內部審核, |
||
| ISO9000辦 | 4.2文件要求（文件和記錄控制） | ||
B |
工程部 | 7.3設計和開發 | |
| 采購部 | 7.4.1采購控制， 7.4.2采購信息 | ||
C |
品管部 | 8.1測量、分析和改進（總則） 8.2.3過程的監視和測量， 8.2.4產品的監視和測量， 7.6監視和測量裝置的控制， 8.3不合格品控制, 8.4數據分析, 8.5改進 |
|
16日下午: 13:30-16:30 |
C |
品管部 | 繼續上午的審核內容 |
| 生產部 (一車間、二車間) | 7.1產品實現的策劃， 7.5生產過程的提供 8.2.3過程的監視和測量，8.3不合格品控制 6.3基礎設施, 6.4工作環境, 8.4數據分析 |
||
B |
繼續上午的審核內容 | ||
| 倉管部 | 7.5.3標識和可追溯性, 7.5.4顧客財產, 7.5.5產品防護, |
||
A |
繼續上午的審核內容 | ||
| 銷售部 | 7.2與顧客有關的過程, 8.4數據分析, 7.5.4顧客財產, 8.2.1顧客滿意, |
||
| 行政部 | 6.2人力資源 | ||
| 16:30-17:00 |
ABC |
審核組內部會議 (包括小結會) |
匯總審核結果,擬定不符合項報告稿,討論審核結論,審核員準備總結會書面報告. |
| 17:00-18:00 | ABC | 總結會(末次) | 宣布審核結論,討論糾正事宜 |
備注:4.1總要求, 4.2 文件要求，5.2以顧客為關注焦點, 8.5.1持續改進應貫穿整個審核過程
篇2：審核房地產開發企業合同
如何審核房地產開發企業的合同
作者：高獻洲MM1313亚洲国产精品无码试看|91久久偷偷做嫩草影院免|国产原创剧情经理在线播放|国产精品亚洲А∨无码播放麻豆