塑膠電子廠工程變更作業程序

　　采購管理

　　1.目的：

　　采購運用公司的資金換取公司的有用物品與服務，也可以說以資金來建立資源《物品+服務》，此資源透過管理的運用，產生更大附加的資產來為公司創造利潤

　　2.范圍：

　　接收物料的采購需求到供貨商或協力廠商物料的追溯的采購作業及下單事宜作業與變更等

　　3.參考文件：

　　3.1 供貨商管理程序 MD-P-001

　　3.2品質記錄管理程序 PB-P-004

　　4.定義：無

　　5.權責：

　　5.1物控員：提出原物料請購需求

　　5.2經理：審核請購需求

　　5.3采購人員：良好的采購作業，使采購之產品符合要求

　　6.作業內容

　　6.1采購需求

　　6.1.1原物料請購需求

　　生產產品所需的產品由物控員以《請購單》(附件一)提出請購需求

　　6.1.2明確請購需求

　　請購單位填寫《請購單》時必須指出產品料號，品名，規格需求量與需求期

　　6.1.3審核請購需求

　　原物料《請購單》須呈資材部副理審核，廠務中心經理核準后送至采購

　　6.1.4接受采購申請

　　6.4.1.1當采購人員接到《請購單》時，應查驗是否經權責主管核準

　　6.4.1.2若《請購單》未經權責部門主管核準，或與實際需求日期，品質等問題相抵觸，則退回請購單位

　　6.4.1.3采購部門完全確定可以接受《請購單》后，在《請購單》上編號第二聯給物控員以便作追溯依據

　　6.2決定采購對象

　　6.2.1自《合格供貨商名錄》中選擇適當廠商采購

　　例如：樣品承認，交貨績效好的廠商或依《供貨商管理程序》的規定選擇評估新的廠商

　　6.2.2若客戶指定廠商時，向指定廠商采購

　　6.3同廠商確認采購要求

　　在正式下單前，采購人員應和廠商進行溝通，以確認廠商了解且能滿足本次采購需求

　　6.3.1確定產品規格

　　若向從未供應本次采購之廠商時，應分發必要的采購文件(圖紙，產品規格.....)并確認廠商已了解且能滿足規格需求

　　6.3.2交期

　　采購人員應確認廠商能夠滿足交期的需求

　　6.3.3詢，比，議價作業

　　當采購產品為非常性采購(廠商不固定)或調整采購價格時，應依以下規定詢，比，議價作業

　　6.3.3.1詢，比價作業

　　采購人員應從合格廠商中選擇兩家以上，邀請廠商報價進行詢比價作業

　　6.3.3.2議價作業

　　采購人員進行比價作業中，除價格的評估外，應同時詢廠商之品質交貨與服務等要項，選擇合乎公司利益的廠商進行議價作業，以決定物品采購的價格與廠商

　　6.4訂購產品

　　6.4.1填寫《訂購單》

　　采購人員在確認廠商能夠滿足本次采購需求后，填寫《訂購單》明確相關采購資料及所附文件內容以清楚描述所購產品的要求，如合適時，可包括：

　　6.4.1.1產品識別說明

　　產品的形式,類別,等級或其它精確識別說明及《訂購單》號碼，交貨與數量等資料

　　6.4.1.2其它采購文件

　　產品，規格，圖樣，制程要求，技術說明相關作業

　　6.4.1.3采購應由每一廠商建立《供貨商數據分發表》(附件三)以登錄所分發的采購文件，于文件變更時更新內容，確定廠商有正確版本的文件

　　6.4.1.4品質系統的要求

　　若對廠商的品質系統有所要求時，應在《訂購單》上注明所采用的品質系統標準名稱，編號及版本

　　6.4.1.5若將至廠商處驗貨時，應在《訂購單》附記有關產品驗證及放行的安排進行

　　6.4.1.6 采購人員在填寫《訂購單》時，應檢查《訂購單》內容是否清楚明白，以免造成廠商誤解

　　6.4.2審核訂購文件

　　6.4.2.1采購人員匯總采購文件后，《訂購單》提報資材部副理初審，廠務中心經理核準后，可分送廠商及相關單位

　　6.4.2.2分發《訂購單》

　　《訂購單》一分四聯，一聯廠商簽回，二聯倉庫，三聯財會，四聯采購

　　6.4.2.2.1廠商聯及相關采購文件送廠商，請廠商交貨

　　6.4.2.2.2倉庫聯送交倉庫，供接收產品使用

　　6.4.2.2.3財會聯送交會計以供請款使用

　　6.4.2.2.4采購聯由采購存盤備查

　　6.5訂購單變更

　　6.5.1若業務訂單變更時，請購單位先與采購人員確認且目前采購狀況后，重新開立《請購單》，附上相關文件，經權責部門主管核準后，送采購辦理變更事宜

　　6.5.2采購人員辦理《訂購單》之變更，通知廠商變更采購內容

　　6.6交期跟催

　　6.6.1采購人員在送交廠商《訂購單》后，須和廠商進行溝通和聯系，并對所采購的物料進行跟催

　　6.7客戶對采購產品的查證

　　6.7.1若合約中有所規定，客戶或客戶代表有權在廠商及本公司實施采購產品的驗證，以確認是否符合規定要求

　　6.7.2但此項查證不得被本公司用以對產品品質有效管制之證明

　　6.7.3客戶之查證不能解除本公司提供合格之產品責任，也不能拒絕以后被客戶退貨事宜

　　6.7.4所有產品由本廠檢驗人員依《進料檢驗程序》進行檢驗，以確保所采購產品符合要求

　　6.8記錄要求

　　《請購單》，《訂購單》，《供貨商資料分發表》，《物料跟催表》與《變更通知書》依《品質記錄管理程序》辦理

　　7.附件

　　7.1請購單 MD-P-003 01

　　7.2訂購單 MD-P-003 02

　　7.3供貨商資料分發表 MD-P-003 03

　　7.4物料跟催表 MD-P-003 04

　　7.5變更通知書 MD-P-003 05

篇2：物業公司物資采購管理程序

　　物業公司物資采購管理程序

　　1.0目的

　　對物資采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求，價格達到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業管理公司對服務所需的原材料采購的控制，對供方進行選擇、評價和控制。

　　3.0職責

　　3.1行政部負責物資采購（各相關部門協助），負責按要求組織對供應采購物資及承包合同的供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨、服務業績定期進行評價，建立供方檔案，執行采購作業。

　　3.2各部門或機構負責提供國家標準和行業標準、采購物品驗收依據、準則或標準。技術部或使用部門、機構負責采購物品的檢驗或驗證，協助核定分類物品及有關費用支出的價格。行政組織各使用部門的質量信息反饋，對分類物品供應的評價。

　　3.3財務部負責從資金上保證審批后項目的實施。

　　3.4管理者代表負責審核合格供方名錄，并上報總經理批準。

　　3.5使用物品的相關部門人員負責對采購物資的質量進行檢測。

　　4.0定義

　　4.1采購物資分類，根據對服務質量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購。

　　4.1.2B類：次采購金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購。

　　4.1.3C類：次采購金額在1萬元以下的零星采購。

　　4.1.4D類：緊急物品采購。

　　4.1.5E類:所有經常性采購的物品。

　　4.2供方：提供產品的組織或個人。

　　示例：制造商、批發商、產品的零售商或商販、服務或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購計劃》，由部門經理確認，財務總監審核后，報總經理批準。

　　5.1.2E類物品采購需專題報財務總監、總經理批準；D類物品由行政部組織，各相關部門協助進行招標，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執行；C類物品采購由需求部門根據年度費用預算提出采購計劃；B類物品采購需專題報告交財務總監、總經理批準，批準后由行政部組織貨比三家，必要時簽訂合同，結果報財務總監、董事長批準；A類物品采購參照B類程序進行公開招標，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購計劃》應清楚寫明物資名稱、規格、數量、價格、申請購買時間、用途、質量要求等。

　　5.2采購實施

　　5.2.1行政部負責實施采購，各相關部門協助。對于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購前采購員必須對《用款/采購計劃》核實，在與供方溝通前，應確保規定的采購要求是充分的。

　　5.3采購物資的驗證方式

　　5.3.1對采購的物資可以有如下幾種驗證方式：

　　a)由行政部組織相關部門進行進貨驗證；

　　b)由本公司在供方現場實施驗證；

　　5.3.2行政部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。

　　5.3.3驗證活動可包括：檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規程中規定不同的驗證方式。

　　5.4采購信息

　　采購信息表達擬采購的產品，適當時包括：

　　5.4.1產品采購批準的要求。

　　5.4.2對產品的驗收要求。

　　5.4.3適用的質量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價格、數量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購文件

　　文件包括：《用款/采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應確認采購要求是，應由相應的發放部門負責人對采購要求是否充分進行審批。

　　5.6對采購物資供方的評價

　　5.6.1合格供應商的條件

　　a)有營業執照和相應的經營資格，具備持續穩定的合格產品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應物資業績；

　　c)具有質量保證能力的證明（必要時）；

　　d)價格合理；

　　e)服務良好。

　　5.6.2行政部根據采購物資要求，組織有關人員對物資的質量、價格、履約率等進行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評定記錄表》。對同類的供貨物資，應同時選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據供方物資的類別及其質量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對有多年業務往來的重要物資供方，應提供其質量證明文件和定期檢查記錄，以證實其質量保證能力，適當時包括以下內容：

　　a)質量管理體系認證證書；

　　b)本公司對供方質量管理體系進行審核的結果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調查；

　　d)供方產品的質量、價格、交貨、服務能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財務狀況及服務和支持能力等。

　　5.6.4對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應經樣品檢驗及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對樣品進行驗證，并填寫《物資供方評定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

　　d)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗證、小批量試用均合格的供方經行政部審核，總經理批準后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購物資供方，使用部門對其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　5.6.7對連續兩次供應物資有嚴重不合格的物資供方，應取消其供方資格。

　　5.7對合格供方的定期復評

　　行政部每年對合格物資供方進行一次跟蹤復評，填寫《物資供方業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或質量評分低于42），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，連續第二次評分仍不合格，應取消其供貨資格。

　　6.0相關文件

　　6.1《土建維修材料采購標準》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質量記錄

　　7.1《用款采購計劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購物資分類明細表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業績評定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評價檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08

篇3：新建項目甲供材料(設備)采購管理工作程序

　　新建項目甲供材料（設備）采購及管理工作程序

　　1.目的：

　?。?）確保采購材料（設備）100％符合有關國家規范及標準。

　?。?）確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。

　?。?）嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不超前于材料（設備）進場進度。

　　2.范圍

　　新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。

　　3.職責

　?。?）設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規范。

　?。?）工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。

　?。?）預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進度。

　　4.程序

　?。?）工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規定要求進行甲供材料（設備）的采購。

　?。?）工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投標廠商的入圍資格報請部門經理審批。

　?。?）主辦工程師按經審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

　?。?）施工圖紙出齊后7天內，主辦工程師應要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產周期，由主辦工程師編制《甲供材料（設備）采購工作計劃》，經甲、乙雙方協商后作為招投標的依據之一。

　?。?）所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。

　?。?）主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

　?。?）主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

　　5.甲供材料（設備）進場管理工作程序

　?。?）在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

　?。?）監理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）與"產品封樣"是否相符，并將"產品封樣"保留到工程竣工及至保修期結束。

　?。?）檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

　?。?）檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。

　?。?）檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。

　?。?）檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。

　?。?）檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

　?。?）檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。

　?。?）檢查進場材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工期、經濟損失，則由主辦工程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。

　?。?0）對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，主辦工程師須會同監理工程師委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。

　?。?1）檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

　?。?2）檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。

　?。?3）進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100％，由工程部主辦工程師負責會同監理公司、總承包公司等有關單位共同參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）款。

　?。?4）如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。

　?。?5）公司內部相關環節影響工期時，項目主辦人應書面通知相關人員可能發生的費用損失。

　?。?6）項目結束后，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質量、交貨期、配合情況，填寫《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》，報部門經理審批。

　　6.相關文件

　　《招投標管理工作細則》

　　《甲供材料（設備）招標文件采購合同》

　　有關材料（設備）國家行業標準及國際標準

　　7.相關表單

　　《甲供材料（設備）采購工作計劃》

　　《甲供材料（設備）入圍資格》

　　《甲供材料（設備）清單》

　　《甲供材料（設備）產品封樣表單》

　　《甲供材料（設備）進貨質量、進度統計表》

　　《甲供材料（設備）供貨單位考核情況評分表》