塑膠電子廠工程變更作業程序

　　不合格品管制程序

　　1. 目的:管制不合格品,避免不合格品被誤用,確保出貨之產品品質符合客戶要求.

　　2. 范圍:從進料起至客戶退貨止之各作業中,不合格原材料,半成品,成品之標示,處理和記錄等均適用之.

　　3. 參考文件:

　　3.1.進料檢驗程序 PB-P-015

　　3.2.倉儲管理程序 MD-P-002

　　3.3.物料鑒審(MEB)程序 PB-P-008

　　3.4.最終檢驗管制程序 PB-P-003

　　4. 定義:無

　　5. 權責:

　　5.1. 品管:不合格品之標示,作業報表中注明不合格現象及判定不合格品處理方式.

　　5.2. 采購:進料不合格時聯系供貨商處理或申請物料鑒審

　　5.3. 制造部門:制程中及成品檢驗不合格品處理或申請物料鑒審.

　　5.4. 生管:委外托加工不合格時聯系供貨商處理方式.

　　6. 作業內容:

　　6.1. 不合格品管制通則.

　　6.1.1. 標示:經發現的不合格品均需規定的方式予以識別,一旦不合格品經標示后,在未做適當處理前

　　不得領用.

　　6.1.2. 復檢:不合格品經重工后的良品需經檢測合格后方可領用或入庫.

　　6.1.3. 物料鑒審:當不合格品需要物料鑒審時,例如特采,可以依<<物料鑒審(MRB)程序>>審查核定此一不合格批的處理方式.

　　6.1.4. 報廢作業:

　　6.1.4.1.不良品若以報廢處理時,須由申請單位填<<報廢單>>通知當站品保人員復核不良品.

　　6.1.4.2.品保人員接到<<報廢單>>時,須檢討待報廢的不良品,若確認可報廢時,品保人員在<<報廢單>>上簽名交由申請人送往報廢倉報廢不良品.

　　6.2. 進料不合格品管制:IQC根據<<進料檢驗標準>>來判定材料不合格時,標上”不合格品”標記.在<<進料檢驗報告>>及<<矯正與預防措施要求書>>上注明原因,并知會倉管將其隔離放入”不良品區”.

　　6.2.1. 退貨”若決定退貨時,必須及時通知采購或生管聯系供貨商退貨,<<退貨單>>的開立參見<<倉儲管理程序>>.

　　6.2.2.物料鑒審(特采)

　　6.2.2.1.采購或生管若應付生產需要時,可依<<物料鑒審(MEB)程序>>填寫<<物料鑒審單>>并在其相關欄目上簽署意見,最終由副總經理核決是否特采.

　　6.2.3.制程全檢的不良品和特采全檢后的不良品,經IQC判定后,由采購或生管聯系供貨商退換.

　　6.2.4.報廢:確定報廢的材料,由材料倉處理.

　　6.3. 制程中發現之不合格品管制:

　　6.3.1不合格批管制:

　　6.3.1.1.標示:制程中品管檢查若發現不良品需重工時,將此批成品隔離貼上不合格標簽,防止流入成品區.

　　6.3.1.2. 處理:品管發出要求書通知制造單位元重工.

　　6.3.1.2.1挑選出的不良品能重工后送品管檢驗,若判定為報廢由制造單位元填寫<<報廢單>>辦理報廢作業.

　　6.3.1.2.2經篩選出的良品須再送品管檢驗.

　　6.3.2不合格品管制:

　　6.3.2.1.標示:制程中各工站作業員需自主檢查,將發現之不良半成品,成品放于不良品柜或不良區內.

　　6.3.2.2處理:

　　6.3.2.2.1不良柜或不良品區內不良品由品管確認.

　　6.3.2.2.2良品:IPQC確認為良品,由IPQC投入生產線.

　　6.3.2.2.3重工:不良品若可重工由制造單位元重工,重工的產品再由品管檢驗.

　　6.3.2.3.4報廢:品管確認為報廢品,由制造單位元填<<報廢單>>辦理報廢作業.

　　6.4成品出貨檢驗發現之不合格品管制:

　　6.4.1不合格批管制.

　　6.4.1.1.標示:

　　若檢驗判定不合格時,由出貨檢驗人員在外箱上貼不良標簽并簽名.

　　6.4.1.2處理:

　　6.4.1.2.1若檢驗不合格時,由出貨檢驗人員通知制造單位元處理不合格批.

　　6.4.1.2.2不合格批由制造單位元進行篩選,挑出不合格品.

　　6.4.1.2.3經篩選出的不良品在產品包裝箱或 產品上做相應的標示,并置于不良品區集中管理.

　　6.4.1.2.4經篩選出的良品須再送貨檢驗人員檢驗.

　　6.4.2不良品區之不良品處理.

　　6.4.2.1.重工.

　　不良品若可重工時,由制造單位元進行重工,重工后的產品須再送品管檢驗.

　　6.4.2.2報廢:

　　不良品若以報廢處理時,須由制造單位元填<<報廢單>>辦理報廢作業.

　　6.5客戶退貨品管制:

　　6.5.1客檢廠內退貨品管制:

　　6.5.1.1.客檢退貨時由品管填寫矯正與預防措施要求書,通知制造單位元重工,重工后交品管確認方可入庫.

　　6.5.1.2廠外退貨品管制參見退貨處理程序.

　　6.5.1.3若不合格決定報廢時由制造單位元辦理報廢作業.

　　6.6倉儲中的不合格品管制.

　　6.6.1倉儲中的不合格批的處理.

　　6.6.1.1.標示:品管使用不良標簽標出不良批或不良品.

　　6.6.2處理:

　　6.6.2.1不合格批由制造單位元派人進行篩選挑出不合格品.

　　6.6.2.2挑出的良品再送品管檢驗.

　　6.6.2.3.不良品若可重工時,由制造單位元重工,重工后送品管檢驗.

　　6.6.2.4.報廢:不良品若以報廢處理時,須由制造單位元填<<報廢單>>辦理報廢作業.

　　7. 附件:無.

篇2：房地產不合格品控制程序

　　1.目的

　　通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。

　　3.職責

　　3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。

　　3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。

　　3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。

　　4.控制程序

　　4.1公司質量活動中的不合格品包括:

　　a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。

　　b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。

　　4.2不合格品的標識與隔離

　　a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。

　　b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;

　　c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。

　　4.3不合格品的評審

　　a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。

　　b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。

　　c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。

　　4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

　　a.返工或返修;

　　b.讓步接收;

　　c.降級使用;

　　d.拒收或報廢。

　　4.5不合格品處理的驗證

　　稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。

　　4.6 項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。

　　4.7不合格品的控制分析

　　a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。

　　b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR15-01 不合格品處理報告單

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》

篇3：房地產不合格品控制程序

　　房地產公司不合格品控制程序

　　1目的和范圍：確保不合格品/服務得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。適用于公司各部室，尤其是與產品和服務直接相關的部門如設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部等。

　　2職責：

　　2.1設計研發部、工程材料部(項目部)、經營銷售部、客戶服務部負責各自業務范圍內不合格品和不合格服務的識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。在必要和可行時實施糾正和采取糾正措施。

　　2.2其他部門負責各自工作中可能出現的不合格品和不合格服務的識別和控制。

　　2.3總經室負責跨部門的不合格品和不合格服務的識別和控制的協調，必要時向有關部門提出采取糾正和糾正措施的要求，并負責對其效果進行驗證。

　　2.4總經室負責針對管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司反饋的不合格品和不合格服務，要求有關的責任部門采取糾正和糾正措施。

　　3工作程序

　　3.1不合格品和不合格服務的分類

　　3.1.1不符合相關設計規范、合同要求的設計。

　　3.1.2驗收不合格的工程材料、構配件、設備(包括甲供和乙供兩類)。

　　3.1.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。物業公司接樓過程發現并提出的整改事項。

　　3.1.4

　　3.1.5銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴。

　　3.1.6客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

　　3.1.7管理評審、內審、外審中發現的以及物業公司在管理過程反饋的不合格品和不合格服務。

　　3.2不合格品/服務控制程序

　　3.2.1設計方面的不合格品/服務

　　A.設計研發部負責組織方案設計、擴初和施工圖紙等各項審查，將審查意見及時傳遞給設計單位，并安排項目負責人監督和跟蹤落實各項設計修改工作。

　　B.外聯部負責將設計圖紙報建過程中政府部門的審查意見傳遞給設計研發部，設計研發部負責將意見及時將審查意見傳遞給設計單位，并跟蹤落實設計單位的修改結果。

　　C.工程部負責組織施工圖紙會審、交底工作，項目經理負責收集監理公司、施工單位等各方意見，將圖紙中存在的問題和需要解決的技術問題等信息及時傳遞給設計研發部，由設計研發部負責跟蹤落實設計單位的修改結果。

　　D.設計研發部負責針對設計過程中的不合格品/服務采取糾正措施。

　　3.2.2材料設備采購過程中的不合格品/服務

　　A.驗收不合格的甲供工程材料、構配件、設備，由工程材料部根據業主代表和監理公司的驗收意見進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并根據不合格品/服務的嚴重程度于必要時采取糾正措施，如對供應商重新評審，將不合格供應商清理出合格供應商名錄。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由工程材料部和施工單位一起聯系供應商進行協調，并按有關的合同規定執行。

　　B.驗收不合格的乙供工程材料、構配件、設備，由業主代表根據監理公司的驗收意見要求監理公司督促施工單位進行糾正，如退貨、現場報廢、降級使用等，并由業主代表負責要求監理公司對糾正結果進行確認。施工單位在安裝過程中造成的產品損壞由業主代表督促監理公司要求施工單位聯系供應商進行協調、處理，并對處理結果再進行驗證。

　　3.2.3施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故。

　　A.對施工過程中驗收不合格的工序、出現的質量缺陷、存在的重大質量隱患、質量事故，由業主代表協同監理公司要求施工單位進行整改，對整改結果進行再驗證，并要求監理公司做好記錄。對重大的質量事故，業主代表應要求監理公司提交分析報告，并在此基礎上向公司總經室和工程部提交質量事故分析報告，并在必要時要求監理公司和施工單位采取糾正措施。

　　B.對中間驗收、竣工驗收、綜合驗收、物業公司接樓過程中發現的不合格品/服務，由業主代表負責協同監理公司要求施工單位整改并再驗收，直至符合要求。

　　C.在工程項目通過綜合驗收和向物業公司交接之后，由業主代表負責針對工程設計、施工、監理、材料設備采購等質量和進度情況，向工程材料部和總經室提交項目竣工評價報告?？偨浭铱山M織有關部門從各個角度對竣工項目展開綜合評價，并根據評價結果要求有關部門對頻繁出現的帶有一定規律性的質量問題進行深入研究，必要時應采取糾正措施，以免不合格品/服務的再發生。

　　3.2.4銷售過程中收集到的顧客對銷售服務質量的抱怨和投訴

　　A.經營銷售部銷售主任通過現場管理對置業顧問的銷售服務態度進行管理，并通過《客戶信息征詢表》對銷售服務的客戶滿意程度進行監控，對不合格服務進行深入追蹤，及時進行統計分析，通過解釋、道歉等方式消除客戶的抱怨和投訴，并對相關人員進行教育、加強培訓等方式來保持和提高銷售服務質量。

　　B.經營銷售部在銷售過程中收集到的關于產品質量方面的不合格信息，應及時傳遞給工程材料部(客戶接樓前)和客戶服務部(客戶接樓后)進行改進。

　　C.客戶服務部在客戶的來電、來訪中收集到的客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，并將相關信息傳遞經營銷售部，經營銷售部負責處理、改進。

　　D.其他渠道收集客戶對銷售服務質量的抱怨和投訴，收集部門應及時反饋給經營銷售部，由經營銷售部負責處理、改進。

　　3.2.5客戶接樓以及售后服務過程中收集到的對設計、施工、物業服務等方面的投訴。

　　A.客戶接樓以后，由客戶服務部負責接受客戶投訴，并根據投訴內容和性質要求有關部門進行整改。

　　B.如屬于施工單位保修范圍內的維修工作，客戶服務部應通過工程材料部和項目業主代表督促施工單位根據合同條款進行維修。

　　C.如不在施工單位保修范圍內的維修或雖屬保修范圍但應采取緊急行動的搶修，由客戶服務部安排公司的售后服務維修隊進行維修或搶修。

　　D.客戶服務部負責收集客戶滿意度調查中發現以及物業公司管理過程中反饋的不合格品/服務信息，傳遞給公司有關部門，并采取相應的糾正和糾正措施。

　　3.2.6管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務

　　A.總經室負責收集管理評審、內審、外審中發現的不合格品和不合格服務信息，并要求有關部門采取糾正和糾正措施。

　　B.各相關部門根據管理評審、內審、外審中發現的的不合格品和不合格服務信息采取糾正行動，必要時采取糾正措施。

　　3.3其他不合格品和不合格服務

　　3.3.1公司各有關部門負責對工作中出現的不合格品/不合格服務和工作質量問題采取糾正和糾正措施。

　　3.3.2總經室

　　4相關文件

　　4.1《工作改進管理程序》

　　5相關表單記錄

　　5.1《糾正措施記錄》

　　5.2《客戶信息征詢表》

　　5.3《客戶滿意度調查報告》