鞋服有限公司程序文件

　　質量記錄管制程序

　　1.目的：

　　建立質量記錄管理規范，以便利用于存查調閱，必要時為溯源性提供依據。

　　2.適用范圍：

　　本公司各部門的質量記錄均適用。

　　3.權責：

　　3.1質量記錄單位：負責質量記錄的保管。

　　4.0參考文件：

　　4.1ISO9001:2000標準 第4.2.4章。

　　4.2《文件與資料管理程序》

　　5.0定義：

　　5.1質量記錄：于質量系統中，各項與質量有關且需要管制與記錄。

　　6.0作業內容：

　　6.1質量記錄的作成、審核、編號依《文件與資料管制》程序書規定執行。

　　6.2質量記錄的分發：質量記錄依規定正式核定后方可分發相關單位。

　　6.3質量記錄的歸檔與保管：

　　6.3.1歸檔：各項質量記錄的原稿(正本)，其保管應妥善建立檔案，并于每一檔案內建立目標適當區分，或以年度、月份別集中歸檔以利取閱。

　　6.3.2保管

　　(1) 各項質量記錄的原稿(正本)，其保管單位如“文件管理匯總表”規定。

　　(2) 保管單位應妥善保存，避免質量記錄毀損及劣化。

　　(3) 各項質量記錄的保存期限除法規、客戶特別指定外，如“文件管理匯總表”規定。未列于“文件管理匯總表”且未于相關辦法規定保存期限的各項質量記錄，皆由原作成單位保存一年。

　　6.4質量記錄的調閱：非記錄保管單位欲調閱記錄時，需向記錄保管單位申請，經核定后調閱：非記錄保管單位欲調閱記錄時，需向記錄保管單位申請，經核定后調閱，其調閱記錄由保管單位保存。

　　6.5質量記錄的銷毀：超過保存期限的質量記錄銷毀之，由保管單位負責銷毀。若個別記錄須再保存由保管單位自行決定。

　　7.0質量記錄：

　　7.1文件管理匯總表

篇2：某物業公司質量記錄的管理規定

　　 　　某物業公司質量記錄的管理規定

　　1.0目的

　　規范對記錄進行設計、編號標識、收集、編目、查閱、申購、領用、歸檔、貯存、保管和處理的職責和方法，以證明各項服務活動符合規定的要求，并為公司管理體系的有效運行提供可追溯性的證據。

　　2.0適用范圍

　　本規定適用于本公司所有與質量管理工作有關的記錄的控制。

　　3.0職責

　　3.1物業品質部職責

　　3.1.1質量管理記錄控制的歸口管理部門，負責制定本制度。

　　3.1.2負責記錄的編號標識、編目、申購、發放、歸檔、登記和處理;

　　3.1.3負責監督、指導各部門有關記錄的設計、填寫和管理;

　　3.1.4負責歸口管理項目記錄的設計、收集、歸檔、借閱管理。

　　3.2各單位職責

　　3.2.1各部門負責本部門歸口管理的記錄的設計、收集、歸檔、借閱、管理。

　　3.2.2負責按要求填寫各種記錄。

　　3.2.3負責按要求及時提供本部門的有關記錄以供查詢。

　　4.0控制程序

　　4.1記錄的設計、編號、編目管理

　　4.1.1設計：

　　(1)各部門按照管理制度和自身的工作要求確定需記錄的工作項目，需要增加表格的由使用部門制定，填寫《質量記錄增減申請表》經項目負責人審核，品質部審批和統一編號后遞公司領導審批，經公司批準后使用。

　　(2)質量記錄是執行有關要求、規定或制度的個體體現，在提出增加質量記錄表格申請時，必須附上有關規定或制度。

　　(3)當已發布的表格不能在某項工作中通用、兼容或空缺時，使用部門可提出申請增減質量記錄表格，經品質部審核，公司領導批準后方可使用。

　　4.1.2修改：已發布的表格不能適應工作需要，使用部門可填寫《質量記錄更改申請表》提出更改申請，并在申請表后附上更改后記錄表格格式樣式。

　　4.1.2編號：記錄表格由品質部按《文件控制程序》對各種記錄表格進行編號。

　　4.1.3編目

　　(1)品質部負責對記錄進行編目，制定公司《質量記錄一覽表》。

　　(2)各部門負責編制本部門的《質量記錄一覽表》。

　　4.2記錄的發放、收集、歸檔保管、借閱管理

　　4.2.1發放、收集

　　(1)空白表格由物業品質部統一管理，各部門根據需要填寫《質量記錄領用申請表》經部門負責人審批后報品質部。

　　(2)每月20日前，各單位遞交《質量記錄領用申請表》，品質部在本月結束前將記錄發放到位，申請單位在《質量記錄發放記錄》上簽收后返回發放記錄。

　　(3)品質部要及時掌握存記錄情況，根據庫存情況組織印刷并填寫《質量記錄印刷申請表》報公司領導審批后組織印刷。

　　4.2.2歸檔保管

　　(1)各部門須于每年8月前將上半年使用的記錄按規定歸檔，下半年使用的記錄于次年2月前按規定歸檔。

　　(2)各部門應按記錄的分類制定記錄歸檔清單，并將歸檔清單報品質部，歸檔記錄由各部門保管存放。

　　4.2.3借閱

　　(1)歸檔記錄借閱，由借閱人提出申請，經品質部負責人批準后，品質部辦理借閱手續。

　　(2)在工作現場借閱記錄應經使用部門負責人批準后方可借閱，一般情況下嚴禁將工作記錄帶出使用場所。

　　(3)特殊情況下要將工作記錄帶出使用場所(如外部檢查、內外部審核等)，經記錄保管部門負責人批準后方可借閱。該申請表由記錄保管部門負責人保存,并負責按期收回被借記錄。

　　(4)文件管理部門每月對文件借閱歸還情況進行檢查，及時追回借出文件，防止文件丟失情況發生。

　　(5)行政人事部在有員工離職或調離工作崗位的，要及時知會相關部門查閱是否有借出文件，以便及時收回借出文件。

　　4.3記錄的填寫、更改、使用保管

　　4.3.1填寫、更改

　　(1)記錄應填寫及時、清晰、準確,不能隨意涂改，除備注欄外其他欄目不能出現空格，如有不需填寫的欄目則以自左至右的一條斜線代替填寫內容。

　　(2)發現有隨意更改的記錄,應追究當事人責任。

　　4.3.2使用保管

　　(1)工作現場的記錄應用按月進行裝訂，保持文件記錄的完整、清潔。

　　(2)各崗位人員不得隨意將記錄表格帶出工作現場，如要帶出按規定4.2.3規定行。

　　(3)記錄按《質量記錄一覽表》上規定的年限進行保管。

　　5.0支持文件

　　5.1《文件控制程序》

　　6.0質量記錄

　　6.1《質量記錄領用申請表》WY/QR-WY-017

　　6.2《質量記錄印刷申請表》WY/QR-WY-018

　　6.3《質量記錄一覽表》WY/QR-WY-001

　　6.4《文件借閱登記表》WY/QR-WY-019

　　6.5《質量記錄更改申請表》WY/QR-WY-020

　　6.6《質量記錄增減申請表》WY/QR-WY-021

　　6.7《質量記錄發放記錄》WY/QR-WY-022

篇3：M物業質量記錄控制程序

　　M物業質量記錄控制程序

　　1目的

　　對質量管理體系所要求的記錄予以控制。

　　2范圍

　　適用于為證明服務符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。

　　3職責

　　3.1質管部負責監督、管理各部門的質量記錄。

　　3.2各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質量記錄。

　　3.3管理部檔案室負責保管超過一年的質量記錄。

　　3.4各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。

　　4程序

　　4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。

　　4.2質量記錄的標識編號

　　質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。

　　4.3質量記錄填寫

　　4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去;各相關欄目負責人簽名不允許空白。

　　4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

　　4.4質量記錄的保存、保護

　　4.4.1各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風，干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。

　　4.4.2質管部編制《質量記錄清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的《質量記錄清單》作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質量記錄原始樣本。

　　4.4.3質管部每3個月要檢查一次各部門質量記錄的使用、管理情況。

　　4.5質量記錄發放、借閱和復制

　　a)各部門填寫《文件發放、回收記錄》，向質管部領用所需記錄空白表;

　　b)各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。

　　4.6質量記錄的銷毀處理

　　質量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管人員填寫《文件銷毀記錄》，交質管部審核，報管理者代表批準，由授權人執行銷毀。

　　4.7記錄格式

　　4.7.1各部門的質量記錄格式，由各部門經理負責組織編制，部門經理審批，交質管部備案。

　　4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行《文件控制程序》有關文件更改的規定。

　　5相關文件

　　《文件控制程序》。

　　6質量記錄

　　6.1《質量記錄清單》。

　　6.2《文件發放、回收記錄》。

　　6.3《文件借閱、復制記錄》。

　　6.4《文件銷毀申請》。