物業管理質量記錄控制程序
1.0目的
確保質量記錄的完整、準確、清晰，為質量體系的有效運行和產品質量滿足規定的要求并為實現可追溯性、證實作用以及采取糾正措施提供客觀證據。
2.0范圍
適用于物業管理公司所有與質量活動有關的質量記錄控制。
3.0職責
3.1總辦負責本程序的歸口管理。
3.2各部門負責與該部門相關的質量記錄的收集、歸檔、貯存及保管。
4.0工作程序流程圖
責任人/支持文件
質量記錄
總辦
總辦
質量記錄一覽表
相關部門
相關部門
總辦
相關部門
總辦過期記錄處理登記表
質量體系文件更改申請表
5.0控制要求
5.1質量記錄的標識和編目
5.1.1質量記錄表格編碼按《文件控制程序》的編碼規定執行；
5.1.2公司所有質量記錄空白表格由總辦文件管理員統一管理，并編制質量記錄清單。質量記錄清單應包括下述內容：序號、質量記錄名稱、記錄編號、保管部門、歸檔時限和保存期限。
5.2質量記錄的填寫
質量記錄應填寫清晰、正確、內容完整，填寫人、審核人、批準人應履行簽字手續。
5.3質量記錄的收集、歸檔、貯存及保管
5.3.1質量記錄由最終送達部門（即保管部門）定期收集，按質量記錄清單上相關的內容要求進行歸檔、保管。
5.3.2各部門在接收質量記錄時，應檢查質量記錄項目填寫是否齊全、有無簽名，確保所收集的質量記錄有效。
5.3.3各部門應將質量記錄保存在物業管理公司指定的文件柜中或其它適宜的地方，確保在保存期內不會丟失、損壞及變質。
5.3.4總辦文件管理員將質量記錄清單發給每個部門一份，并負責檢查各部門對質量記錄的歸檔管理是否符合規定的要求，確保質量記錄按時歸檔，并方便存取和檢索。
5.4質量記錄的查閱、歸檔期限、保存期
5.4.1如因工作需要，需查閱存檔的質量記錄，應先填寫《質量記錄查閱審批單》，經主管領導批準，方可查閱。
5.4.2總辦根據有關規定，確定每種質量記錄的保存期限，并詳細列入質量記錄清單中。
5.5質量記錄表格的增加和更改
5.5.1根據物業管理公司實際工作的需要和變化，可以增加新的質量記錄表格，或對已不能滿足要求的質量記錄表格予以更改。由使用部門提出增加、更改申請，填寫《文件更改申請表》，按《文件控制程序》中的有關規定實施更改。
5.5.2總辦文件管理員在收到增加或更改的質量記錄表格后，應更改質量記錄清單中的相應內容，并與更改后的質量記錄表格一起發給各部門文件管理員，同時收回作廢的質量記錄清單。
5.6質量記錄的處理
對超過保存期限的質量記錄，由各部門提出，并填寫《過期質量記錄處理登記表》，報物業總經理審批后，由相關部門銷毀。
6.0相關文件
6.1 《文件控制程序》
7.0質量記錄
7.1 質量記錄清單
7.2 《過期質量記錄處理登記表》
7.3 《文件更改申請表》
篇2：質量記錄控制序程
1.目的
通過對質量記錄的控制和管理,為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。
2.范圍
適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。
3.職責
3.1 工程部負責質量記錄的設置,編制質量記錄清單,監督檢查各部門的執行情況。
3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理,并按規定進行有關記錄的移交。
3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
4.控制程序
4.1 質量記錄的設置
4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總,編制質量記錄清單和表格樣式,具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時,由使用部門提出申請,填寫"質量記錄變更申請單",闡明理由,屬表格形式的要提供表樣,報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號,并將其列入質量記錄清單。
4.2 質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成:
4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方,其結構為:QRSS-**
其中:QR-表示質量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方,其結構為:
MMM-SS-***
其中:MMM-填報部門代號,各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》;
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質量記錄的填寫要求做到:
a.字跡清楚,表達明確;
b.真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果;
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期;
4.4 質量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線,進行質量記錄的傳遞。
4.4.2質量記錄的傳遞,以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄,必要時,可登記"質量記錄發放登記臺帳"和"質量記錄接收登記臺帳"。
4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄,在專門位置存放,進行保管和維護,以備查閱。
4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求,由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。
4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年,逾期可自行銷毀處理。
4.6 質量記錄的查閱
查閱人員需查閱質量記錄時,應征得部門負責人同意后,方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時,由接待部門征得工程部的同意后,為顧客提供有關的質量記錄。
5.質量記錄
5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質量記錄發放登記臺帳
5.3 QR19-03質量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產公司質量手冊:質量記錄控制工作程序
房地產公司質量手冊：質量記錄控制程序
1.目的
通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。
2.范圍
適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。
3．職責
3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。
3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。
3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質量記錄的設置
4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。
4.2 質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**
其中：QR-表示質量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達明確；
真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。
4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。
4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。
4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質量記錄的查閱
查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。
5.質量記錄
5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質量記錄發放登記臺帳
5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》