*集團稽核專員崗位職責說明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱 稽核專員 所屬部門 稽核部 崗位職等

　　直接上級 稽核部經理 直接下屬 無

　　崗位概要：負責集團各公司工程建設、經營、財務稽核及風險預警

　　職責描述

　　重點工作

　　1.計劃擬訂：根據公司經營計劃、投資項目開發計劃及經營情況，擬訂年(月)度稽核工作計劃，并負責計劃實施和稽核工作檢討;

　　2.項目稽核：根據稽核管理制度，負責稽核開發項目各階段、各環節的手續、程序及文件的合規性;負責稽核工程項目的概(預)算、決算的屬實性及合規性;負責公司內控制度的健全性和有效性，對嚴重違反財經紀律和公司制度侵占公司資產、嚴重浪費公司資材等損害公司利益的行為進行專項稽核，及時將稽核工作中發現的重大問題向上級匯報，并根據監督檢查工作中發現的各種問題，提出相應的改進建議并負責落實整改;

　　3.財務稽核：根據稽核管理制度，審查財務制度、財務運作程序的合理性及執行情況;審查工程資金落實到位情況;審查建設項目資金收支計劃、建設項目采購資金計劃執行情況;協助財務做好財務自查工作;對稽核工作中發現的重大問題及時向上級匯報，并提出相應的改進建議及落實整改;

　　4.其他稽核：負責對高層離任審計以及對計劃、關鍵業務流程及主要管理制度等關系公司目標的重要工作進行稽核;

　　5.風險預警：對開發項目的開發周期、贏利能力、稅收政策等指標進行風險分析，向上級領導提交風險預警報告，為公司決策層提供決策依據;

　　一般工作

　　1.制度建設：負責擬訂和完善內部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;

　　2.溝通協調：做好與各部門的稽核安排溝通工作和稽核結果反饋工作，并定期向上級領導匯報工作;

　　3.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務;

　　主要責任

　　1.保證稽核工作計劃、內部稽核制度的規范性及內容可行性;

　　2.保證集團下屬相關部門工作符合相關管理制度的要求，杜絕違規、違紀現象;

　　3.保證本崗位提供的各項資料及時、符實、準確;

　　4.妥善處理稽核過程中出現的異常情況，無重大違規行為;

　　崗位權力

　　1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力;

　　2.根據工作需要，要求其他部門根據稽核管理制度按本部門要求提供相關信息、報表、資料的權力;

　　3.對違反公司稽核管理制度規定的情況有提請處理的權力;

　　4.根據公司規定，要求各部門的經營活動必須遵循規定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權力;

　　5.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力;

　　6.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力;

　　7.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力;

　　8.按公司制度享有的其他權力;

　　任職資格

　　資 歷：審計、會計類相關專業，大專及以上學歷，具有一年以上房地產審計工作經驗和審計資格證書;

　　能 力：具有較強的分析能力、溝通協調能力、表達能力及文字處理能力;

　　品 質：為人廉潔、公正，堅持原則，責任心強，工作認真、細致，具有較強的保密意識;

　　知識結構：熟悉國家會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策;了解財務核算、財務管理、財務分析、財務預測等財務制度和業務;熟悉房地產行業;

　　關鍵指標 稽核項目數、重大差錯和違規行為發生次數

篇2：公司行政人事部資質管理專員職責

　　標題行政人事部資質管理專員崗位職責編 號

　　頁 碼共 1 頁

　　修 改 第 1 次

　　1、負責公司人員資質、業務資質的申請。

　　2、根據國家各部委對資質管理的要求負責資質的年審與續期注冊。

　　3、負責查找政府關于資質申請、年審與續期注冊管理的信息。

　　4、負責查找資質申請、年審與續期注冊管理的法律法規。

　　5、負責資質申請、年審與續期注冊的人員達標條件準備。

　　6、負責資質申請、年審與續期注冊的業績達標條件準備。

　　7、負責資質申請、年審與續期注冊的綜合達標條件準備。

　　8、負責資質申請、年審與續期注冊上報資料的準備。

　　9、負責資質申請、年審與續期注冊的文件上報。

　　10、負責組織人員資質考試、考試培訓、資質換證和繼續教育。

　　11、負責組織資質申請、年審與續期注冊過程中的公關工作。

　　12、完成上級交辦的其他工作。

　　編制/日期20**.12審核/日期20**.12批準/日期

　　修改人集體修改處數全文修改/日期20**.03.06

篇3：行政專員崗位工作職責說明

　　行政專員崗位職責說明

　　在部門行政經理或行政總監的帶領下，行政專員以負責公司的行政后勤工作等各項工作。

　　1.在行政總監的領導下,負責公司的行政后勤工作,安全保衛和消防管理工作,創造舒適、優美、整潔的工作生活環境；

　　2.負責公司的食堂管理、宿舍管理、環境衛生管理、綠化管理、廠房管理、基建工程管理和房屋修繕、裝修管理等綜合事務工作；

　　3.負責公司資產管理、辦公用品和勞保用品的管理工作,避免公司資產流失和浪費；

　　4.全面負責公司守衛管理工作，包括守衛值班、公司治安狀況、消防安全及公司重大活動的安全保衛工作，確保公司人員、財產的安全；

　　5.負責公司各項規章制度的推行，執行與追綜，維護公司各項規章制度的權威；

　　6.負責公司車輛的管理和司機的管理工作，包括車輛調度、使用、維護保養，確保車輛及人身的安全；

　　7.負責公司辦公樓的日常管理工作和綜合服務工作,確保后勤保障到位,工作順暢和環境優雅；

　　8.負責對公司突發事件的處理工作，協助公司處理各項突發事件；

　　9.負責做好各種自然災害的預防和處理工作，確保安全；

　　10.負責公司各部門的辦公秩序和紀律狀況，確保工作正常有序無違紀現象；

　　11.配合工務課進行內部維修的管理，保障各部門正常開展各項工作；

　　12.完成上級交辦行政主管的各項工作。