TS16949程序文件:工藝和環境控制程序

　?、蹦康?

　　對生產工藝和生產環境進行控制，確保生產工藝的正確性及產品按正確的生產工藝進行加工，并保證生產設施和生產產品處于清潔、有序的狀態。

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　　適用于各生產車間工序加工過程及生產設施和生產產品所處的現場環境的管理工作。

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　　3•1技術部負責生產工藝的制訂、驗證工作，監督工藝的正確實施。

　　3•2生產部負責按工藝路線要求組織生產，并與技術部、生產車間組織協調機床設備的維修保養工作，工裝的準備和管理工作。

　　3•3各生產車間負責生產的組織、設備的保養、工藝文件的貫徹、工裝和工位器具的使用管理、生產環境的管理以及產品的標識和可追溯性工作。

　　3•4財務部組織對員工的培訓、考核，生產部予以配合。

　　3•5生產部負責對進廠物資和工序的檢驗、計量管理工作。

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　　4•1工藝文件的制訂

　　4•1•1技術部根據產品的設計要求、國家及行業的標準，按照《技術文件和資料控制程序》，編制滿足質量、效率、成本原則的工藝文件。工藝文件對各加工工序的技術要求、機床工裝調整、檢驗等內容的規定應能夠滿足質量控制的程度。工藝文件一般包括工藝流程圖、作業指導書(或工藝卡)、檢驗指導書、統計技術等內容。

　　4•1•2在試制新產品或者內、外溝道尺寸需定配時可制訂臨時作業指導書，其制訂、發放、修改按《技術文件和資料控制程序》執行。

　　4•2作業準備與驗證

　　4•2•1生產部根據合同要求、銷售計劃和在制品情況編制生產計劃。生產計劃應考慮對成本的影響，調度產品的投放批量和型號，以防止物流對生產秩序和環境的不良影響。

　　4•2•2生產部要及時做好生產輔料、工藝裝備、設備備件和工位器具的準備工作，并協助車間及倉庫做好管理工作。

　　4•2•3生產部按《產品標識和可追溯性控制程序》要求對產品進行管理，要保持車間產品標識的唯一性和可追溯性。

　　4•2•4技術部每半年一次與車間工段管理人員共同進行工序能力分析測算，以保證工序能力的控制，同時驗證工藝是否滿足質量控制要求。當工序能力不足時，應分析原因，及時采取糾正措施。

　　4•2•5無論何時進行作業準備(如初始運行、材料/工藝更改、運行時間長短停頓)，技術部都必須組織工藝驗證，明確能否生產，并作好驗證記錄，包括過程更改生效日期的記錄。

　　4•3工序質量控制:

　　技術部根據產品質量特性的重要性，找出影響關鍵質量特性的項目和嚴重影響其他工序加工的重要質量特性的項目所在的工序，以工藝文件形式確定特殊特性，建立《關鍵工序控制記錄表》。

　　4•3•1關鍵工序的控制:

　　技術部組織生產部、質保部等有關部門，利用統計技術方法對具體工序進行"5MIE"因素分析，確定控制文件的內容和手段。具體的控制文件從以下文件中選出:

　?、俟ば蜃鳂I指導卡;

　?、诠ば驒z驗指導卡;

　?、蹟道斫y計技術;

　?、苡嬃科骶咧芷跈z定表;

　?、葑詸z記錄。

　　各部門的有關人員，按控制文件要求進行工序活動。

　　4•4生產環境的控制

　　4•4•1生產部組織生產車間工段按工藝流程和物流順序布置生產場地，以防止物流紊亂。

　　4•4•2工位器具須合理使用，防止產品磕、碰、劃傷，防止不同工位器具的亂放、亂用，防止易污染車間的工位器具流入裝配車間。

　　4•4•3產品裝配過程對環境有較高的要求，裝配車間應相應地制定《軸承裝配工序環境管理規定》，并嚴格執行。

　　4•5對產品質量有改進的新工藝、新裝備、新技術的采用，必須經過技術驗證，鑒定合格后，由技術部納入工藝文件后方可正式采用。

　　4•6工藝過程中的工裝、設備按《設備和工裝控制程序》執行。

　　4•7工藝紀律檢查

　　4•7•1生產車間工段長應每周至少一次對工藝紀律與環境進行檢查。

　　4•7•2技術部每月至少一次對工藝實際執行情況進行檢查。

　　4•7•3工藝與環境檢查結果在工藝紀律檢查表上記錄，對現場操作的控制狀況進行分析，對于失控及違反工藝操作規程的情況應由檢查人員提出相應糾正措施并進行驗證。

　?、迪嚓P文件:

　　5•1QS/TSB20502-20**《技術文件和資料控制程序》

　　5•2QS/TSB20801-20**《產品標識和可追溯性控制程序》

　　5•3QS/TSB20901-20**《生產計劃控制程序》

　　5•4QS/TSB20903-20**《設備和工裝控制程序》

　　5•5QS/TSB21001-20**《進貨檢驗程序》

　　5•6QS/TSB21002-20**《過程檢驗程序》

　　5•7QS/TSB21201-20**《檢驗和試驗狀態控制程序》

　　5•8QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》

　　5•9QS/TSB21601-20**《質量記錄控制程序》

　　5•10QS/TSB21801-20**《培訓控制程序》

　　5•11QS/TSB3090201《軸承裝配工序環境管理規定》

　?、断嚓P表單:

　　見清單。

篇2：企業環境改造是預算控制的前提

　　企業環境改造是預算控制的前提

　　互反應，從而演繹出同一預算思想和系統在不同企業的不同成長過程和結果。預算從思想到行為狀態的過渡，是企業“內生長”的行為，不是外接入的硬件，是企業以行動對管理和控制思想的選擇。

　　預算的思想與企業環境的交互關系表現為：企業奉行的管理哲學決定著預算系統的定位;預算系統的定位，直接影響系統的運行與效率;如何協調預算系統與環境的關系，決定著預算系統的操作策略和操作技術。

　　企業的經營過程是在有序管理和系統控制環境下的運作行為;現代企業管理強調以委托--受托關系及受托責任為基礎的會計控制;實現和實施會計控制，則以預算系統為主要手段。所以，在實現企業目標的運動過程中，預算系統是企業價值控制(會計控制)的主干，是在系統化的、制度體系的協同中執行其功能。這就是預算系統在企業管理和控制范疇中的定位。

　　對預算系統的定位，不是光從預算的性質特征進行邏輯推理，就能讓其對號入座，并使人心悅誠服，還必須對企業各階層的全體成員(尤其是高級管理層及核心業務部門管理者)，進行如何正確認識控制與業務之間關系的教育與培訓;必須從理念上澄清管理與控制行為的認識誤區，掃除橫在控制活動中的人為障礙。唯如此，預算控制作為思想的種子，才不致在企業的土壤里窒息或變異。

　　在大多數企業里，長期流行并身體力行的是業務至上、技術至上、生產至上的“純軍事觀點”，盡管管理者鮮有在口頭上公然否認管理和控制的必要性(不是沒有)，但在實際操作中，或當控制與業務發生沖突時，被忽略、被犧牲，或靠邊站的、屈從的、非管理和控制莫屬。

　　把財務會計功能簡單地定義為是對業務部門提供“優質服務”，武斷地理解成是為業務部門和業務活動“提供方便”的次等、另類，完全不懂或不顧財務會計的管理和控制性質(如預算控制)，是很多企業風行一時和根深蒂固的偏見和誤解。對會計控制功能和地位的蓄意貶低的偏見和誤解主要表現為：

　　1.混淆會計與簿記、會計之觀念總結與會計之過程控制的不同功能，把會計籠統理解為實際上的簿記。這可從不少企業對會計工作性質的理解(如把會計理解為發發工資，報銷費用的事務處理)，以及企業招攬的會計從業人員專業素質低下，知識結構狹隘得到證明。這是典型的外行對專業行為在概念上的無知和霸道。專業行為自有專業定義和定位，容不得外界隨意篡改或規定，當專業成為可以被人信手涂鴉的黑板，專業也就不成其為專業和學科。市場條件下的企業從事的是商業行為，當專業能夠為商業的利潤目標服務時，專業就獲得了獨立和自由，反之專業就會被閹割，被壓縮到最小生存空間，直至被清除出門。預算控制作為專業行為，只有兩種情況下才會不自由或干脆失去生存空間：控制無益于商業目標;商業目標蛻變。

　　2.既然會計專業被無知地理解為只是記賬的簿記，那么用來完成簿記功能的專業人員也就無須懂得和掌握其他業務知識和管理技能，自然無權過問或無能過問業務作業過程，控制也就失去基礎和對象。小會計們埋頭于仔細核對出租車票的日期和簽名，兢兢業業地根據一堆單據扒拉算盤算算賬，再高級一點，也僅是按照業務部門的需要提供數字，供其決策而已。會計不是業務的附庸還能是什么呢?

　　3.把會計當作玩弄數字的魔術和投機取巧的奇技淫巧。不少企業在三個方面十分尊重和仰仗會計專業，認為這些雕蟲小技應當是每個會計專業人員的基礎知識和技能：當企業想從稅收中謀求利潤時，會計人員會被奉為上賓，被推心置腹地擠出他的“專業避稅”知識，為企業作貢獻;當企業缺錢想去銀行化緣，卻又擔心銀行嫌貧愛富，瞧不上企業那套襤褸的衣衫(財務狀況不良)，會計人員則必須沖鋒陷陣，操起“專業”的裁剪刀，為企業縫制出一套能吸引銀行家眼球的漂亮行頭(蒙騙貸款的財務報表);當企業領導為自己的政績和業績而輾轉難眠時，會計人員突然備受器重，成為心腹師爺，要求與領導和企業同舟共濟，于是，他們眼花繚亂地舞起魔杖，編織出一幅錦繡河山，為企業和自己鋪就一條美好“錢”程。

　　把會計定位在三流“伺服”檔次，無非就是想扼殺會計的控制功能，把企業會計擺弄成經濟活動中麻木盲從的低能兒，遠離行為過程和行為實質的“圈外人”，從而突破控制的重圍，殺出一條捷徑，明目張膽地，名正言順地實現其將企業資產向個人財富轉移的“豐功偉業”。不少企業奉行的“會計丫環”文化，已經把會計折騰得對企業財產既當不了家，更作不了主。

　　如果企業的管理文化已經先驗為企業行為建立了上下、高低、主仆、甚至尊卑的森嚴等級，試想，會計以及預算控制怎么可能挺起腰桿，理直氣壯對業務活動說三道四呢?如果服務企業目標成為企業內部一切工作的行為準則，預算控制服務企業目標的核心地位將是無可置疑的，其功能履行的前途，必定是可讓其縱橫馳騁的一馬平川。

篇3：電器公司設施和工作環境控制程序

　　電器公司設施和工作環境控制程序

　　1目的

　　識別并提供和維護為實現產品所需的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。

　　2適用范圍

　　適用于為實現產品所需的設施，工作場所：如硬件和軟件、工具、設備;支持性服務：如通訊、運輸設施等的控制，對工作環境中的人和物的因素進行控制。

　　3職責

　　3.1總經理應配備產品實現活動中的基礎設施。

　　3.2生產部負責對實現產品所需的設施進行控制。

　　3.3其他部門協助生產部對實現產品所需的工作環境進行控制。

　　4程序

　　4.1生產設施的識別、提供和維護

　　4.1.1設施的識別

　　本企業為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網絡)、服務(水、電、氣供應)、通訊設施、運輸設施等。

　　4.1.2設施的提供

　　a.)生產部根據使用部門的要求及本企業發展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報管理者代表批準后，由綜合部負責組織安排采購的有關事宜，并具體實施采購;

　　b.)需要自制的設施由使用部門提出，由技質部設計，經生產部進行審核，管理者代表批準后，由技質部組織加工制造。

　　4.3.3設施的驗收

　　a.)采購可自制完成的設施，生產部、技質部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容?！对O施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收;

　　b.)驗收不合格的設施，屬于外購的由綜合部與供方協商解決，屬于自制的由生產部與技質部協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果;

　　c.)對經驗收合格的設施進行編號，建立《生產設施臺帳》;

　　d.)生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續;低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑"設施驗收單"辦理入庫手續。

　　4.3.4設施的使用、維護和保養

　　a.)根據生產需要技質部組織編寫設施的操作規程，發放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由生產部負責人培訓、考核合格后，持證上崗;

　　b.)生產部制定《設施日常保養項目表》，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查執行情況。生產部每季度收集《設施日常保養項目表》，整理歸檔并作為制定年度檢修計劃的依據;

　　c.)生產部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發至各部門執行;

　　d.)日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施維修/保養記錄》上;

　　e.)現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。

　　4.3.5設施的報廢

　　a.)對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經總經理批準后報廢，生產部在《生產設施臺帳》中注明情況;

　　b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報管理者代表批準，即可報廢;

　　c.)報廢的設施應掛報廢牌。

　　4.4工作環境

　　其他部門應協助生產部識別并管理為實現產品所需的工作環境因素，根據生產作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境并檢查，把檢查結果填寫在《環境檢查記錄表》上，包括：

　　a.)配置適宜的廠房并根據生產需要適當維護，防止暴曬、雨淋;

　　b.)配置必要的消防器材和勞保設施，以保證生產安全;

　　c.)生產部對車間設施實行定置管理，并對每臺機床的操作者進行考評，以提高工作效率;

　　d.)確保員工生產符合勞動法規的要求。

　　5相關文件

　　5.1《實現過程的策劃程序》

　　6 記錄

　　6.1 QR-6201 生產設施配置申請單

　　6.2 QR-6202 設施驗收單

　　6.3 QR-6203 設施日常維修/保養記錄

　　6.4 QR-6204 生產設施臺帳

　　6.5 QR-6205 設施報廢單

　　1.6 QR-6206 設施日常保養項目表

　　1.7 QR-6207 設施檢修計劃