文 件 名:酒店環境管理程序文件范例

　　環境記錄控制程序

　　1.0目的

　　本程序規定了本酒店環境記錄有關的使用和管理業務事項，以支持環境管理的有效運行，并為實現可追溯性以采取糾正和預防措施提供依據。

　　2.0適用范圍

　　本程序適用于與環境管理體系實施和運行有關的環境記錄的編目、標識、保存和處理等管理工作。

　　3.0職責

　　●辦公室負責環境記錄的統一管理，定期檢查各部門環境記錄的保存和管理工作。

　　●各部門負責自身業務范圍內環境管理體系運行記錄的填寫和保存。

　　4.0工作程序

　　●辦公室制作《環境管理記錄一覽表》，明確使用單位、保管人及保管期限，由環境管理者代表審批。

　　●記錄的填寫及保管

　　(1)環境記錄根據環境管理手冊及各有關程序或作業指導書規定的記錄表格及內容進行填寫，要求書寫清晰，無漏項，嚴禁使用鉛筆，記錄的改正必須由實施者簽章確認。辦公室統一各種記錄表格復印后下發給相關的表格使用部門。

　　(2)環境記錄的保存和保管按各程序文件的相關規定實施，要便于查閱，避免損壞和遺失。

　　(3)環境記錄按相關規定的保存期限進行保管，超過保存期限由辦公室統一回收，監督銷毀。

　　(4)辦公室建立《環境管理記錄登記臺賬》，掌握各部門環境記錄的保存管理情況，結合內審實施定期檢查。

　　●記錄編號

　　ER(環境記錄代號)-×××(記錄流水號如001，002...)

　　5.0支持性文件

　　無

　　6. 0相關記錄

　　●《環境管理記錄一覽表》

　　●《環境管理記錄登記臺賬》

篇2：建筑公司環境管理記錄控制工作程序

　　建筑集團公司環境管理程序文件

　　程序文件名稱：記錄控制程序

　　1.目的

　　對記錄進行控制和管理，為保證工程、環境質量符合規定要求，實現產品、相關活動或服務的可追溯提供客觀證據。

　　2.適用范圍

　　適用于管理體系運行記錄、施工技術資料和施工現場檢查評分記錄的控制。3.職責

　　3.1企管部負責本程序的編制并監督實施，同時填寫、保存監督檢查記錄。

　　3.2工程部負責對施工技術資料進行監督檢查。

　　3.3各部門負責本部門管理體系運行記錄的編制整理，并負責對與本部門主管要素相關的管理體系運行記錄進行監督檢查。

　　3.4分公司、項目部負責施工技術資料和本單位管理體系運行記錄的編制整理。

　　4.控制程序

　　4.1記錄分類

　　4.1.1 施工技術資料（執行《建筑安裝工程資料管理規程》的規定）

　　4.1.2施工現場檢查評分記錄（填寫施工現場檢查評分記錄表1-8）

　　4.1.3質量管理體系運行記錄（見質量管理體系運行記錄清單）

　　4.1.4環境管理體系運行記錄（見環境管理體系運行記錄清單）

　　4.2 記錄的填寫要求

　　4.2.1記錄的填寫應做到正確、清晰、及時、項目完整。填寫時一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復寫紙，也不得隨意補造、涂改。

　　4.2.2記錄的形式可以是表格、圖表、報告，也可以是磁帶、軟盤或膠片等。

　　4.2.3簽字應按表格規定的人員親筆簽名，不得由他人代簽。

　　4.2.4記錄表格須采用程序文件和作業指導書及其他文件規定的標準樣式。標準表格的批準、發布、修改執行《文件和資料控制程序》。

　　4.2.5記錄的填寫份數由各要素主管部門根據實際需要在程序文件和作業

　　指導書中規定。

　　4.3記錄的標識、收集整理、貯存、保管、歸檔、處理、查閱

　　4.3.1記錄的標識

　　記錄的標識以記錄的名稱、表格編號、表式等表示。

　　a.施工技術資料的標識執行《建筑安裝工程資料管理規程》和《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》的有關規定。管理體系運行記錄的標識執行公司程序文件和作業指導書中的規定要求。

　　b. 施工現場檢查評分記錄的標識，執行《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》的規定。

　　4.3.2記錄的收集整理

　　各單位均需設專（兼）職資料員，構成集團公司記錄的管理網絡。資料員根據實際情況及時對單位在質量、環境管理活動中形成的記錄進行收集，并分類別、專業、項目或發生時間順序、施工順序進行整理，編寫資料目錄。

　　4.3.3記錄的保存、歸檔、處理

　　a.記錄應保存在安全、干燥的地方，防止丟失、損壞、變質。對保存在磁帶、軟盤中的記錄做好防壓、防磁、防曬等措施，并及時備份，防止貯存的內容丟失。

　　b. 施工現場檢查評分記錄由填寫部門保存，到期后自行處理。

　　c.施工技術資料的保存、歸檔、處理執行《建筑安裝工程資料管理規程》和集團公司《檔案管理辦法》中的有關規定。

　　d.各單位的管理體系運行記錄至少保存三年，并按集團公司《檔案管理辦法》中的有關規定進行歸檔和處理。

　　4.3.4記錄的查閱

　　查閱記錄時，由查閱人填寫《記錄（文件）借閱登記表》（EMS/12-1）。查閱人應愛護記錄，不得在記錄上寫字、涂改或標記，不得撕頁、拆裝，不得損壞或丟失，應妥善保管及時歸還。資料員對歸還的記錄進行核對，確認無誤才能注銷。查閱登記。

　　5.相關文件

　　W*/EMSC/A-20**《環境管理手冊》

　　W*/EMS/C*/A/07-20**《文件和資料控制程序》

　　DBJ01-51-2000《建筑安裝工程資料管理規程》

　　*J/QP/*Z/01-20**《檔案管理辦法》

　　GBJ300-88《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》

　　《北京市文明安全工地檢驗評定辦法》

　　6.標準表格

　　EMS/12-1 《記錄（文件）借閱登記表》

　　EMS/12-2 《質量（環境）管理體系運行記錄監督檢查表》

篇3：ISO14000相關資料：環境管理作業指導書和記錄的編寫

　　ISO14000相關資料：

　　文 件 名:環境管理作業指導書和記錄的編寫

　　●環境管理作業指導文件的作用和內容

　　(1)作用

　　組織的環境管理體系作業指導文件是側重于操作性崗位或某一局部活動的規定，它是對環境管理程序文件的展開、補充和細化，一個程序文件可有若干個作業指導文件來支持。其目的是指導具體的崗位特別是重要環境工作崗位的實際操作，使環境因素得到有效控制。

　　(2)內容

　　作業指導文件包括技術規范、操作規程、各種管理規定、標準和方法、工藝流程圖表、技術說明等，內容和形式多種多樣，格式也不完全統一，組織可根據自身實際情況制訂，如果使用原有的各項操作慣例和規章制度作為環境管理體系作業指導文件(第三層次文件)，則應將文件統一進行編號，納入體系文件之列，以保證體系文件形式上的完整和統一。

　　●環境管理記錄

　　(1)常見的記錄

　?、訇P于適用的環境法律與其他要求的信息;

　?、诃h境因素識別和環境影響評價記錄;

　?、郗h境培訓記錄;

　?、苡嘘P供方和承包方的信息;

　?、萃对V記錄及處理決定;

　?、蕲h境目標、指標完成情況的跟蹤記錄;

　?、哌\行控制記錄和產品信息(如成分和性能參數);

　?、鄳狈桨傅臋z驗報告和事故總結報告;

　?、岜O測數據;

　?、鈾z查活動、儀器校準和設備維護記錄;

　　11遵循法律、法規情況的定期評價記錄;

　　12不符合、糾正和預防措施記錄;

　　13環境管理體系審核記錄;

　　14管理評審記錄。

　　(2)組織應建立并保持有關環境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管 、收回和處置的文件化程序。應在相關程序中列出所需要的記錄并規定保存期限，必要時可編制環境記錄清單。

　　(3)環境記錄的要求概括如下：

　?、侪h境記錄本身要求字跡清楚，能夠識別并且有明確的追溯線索將記錄所記載的信息和相關的活動、產品或服務聯系起來。這是記錄實現其證據功能的基本要求。為此，記錄的名稱和內容應能反映相關的運行和活動，有明確的標識和日期等追溯信息，以便在需要時澄清有關法律責任、查找事故原因等。

　?、谟涗浀谋４婧凸芾硪阌诓殚?，為此可以考慮采用統一的編號、分類等措施。

　　環境記錄可以集中保存，也可以分散保存，但應提供適宜的場所防止人為的和意外的損壞和遺失，如雨淋、蟲蛀、霉變、失火等。環境記錄的保存期限標準沒有統一的要求，組織應視需要自行決定。

　?、塾涗浛梢圆扇嫘问?，也可以采用電子媒體的形式。

　?、軕獏R總所有重要記錄的表格，組織有關部門進行校審，應從環境管理體系的整體 性出發，關注所采用的各種表格的內在聯系，應確保記錄的協調統一和內容的完整。

　　由于組織的規模、性質、機構設置和重要環境因素不同，其作業指導文件和相應的環境記錄 也各不相同。