文 件 名：物業公司環境管理程序文件
環境管理方案控制程序
1.0目的
明確環境管理方案的制定、評審、修改的方法。
2.0適用范圍
本規定適用于公司。
3.0職責
●管理部及相應各部門負責制定環境管理方案。
●各部門、管理處的環境負責人負責環境管理方案的實施。
●環境管理方案的審核由質量管理部負責，并由管理者代表批準。
4.0工作程序
●環境管理方案的制定
(1)各部門、管理處環境管理者就已評估出的本部門、管理處重大環境因素，結合公司環境方針、環境目標及指標制定出本部門、管理處的環境目標及指標，并就與此目標、指標相關的服務、活動、場所、沒施等制定出具體的
改善其環境表現的動態管理實施方案，作成《環境管理方案》，由環境負責人承認后，報質量管理部審核通過，予以登錄備案。
(2)此方案應包括如下內容：
?、賹崿F目標、指標的具體措施;
?、谪熑尾块T責任人及確認者;
?、蹖嵤r間進度表。
●環境管理方案的評估和實施
(1)質量管理部指定貫標工作小組及相關部門對各部門、管理處環境管理方案可行性予以評價后，在《環境目標、指標及管理方案一覽表》相應欄目中給予記錄。
(2)如果發現不符合項，在相應欄目中予以說明，經質量管理部確認后發給相關部門、管理處進行方案修正。
(3)各部門、管理處在環境管理方案的評估獲得批準后，開始實施。
●環境管理方案的修訂
(1)環境負責人及環境管理者有責任對《環境目標、指標及管理方案一覽表》所涉 及的環境管理方案修正內容予以檢討，在充分承認其必要性之后，可按“環境管理方案制定”程序重新予以登記，并報質量管理部登錄備案。
(2)當有新的項目引入或涉及新的服務、活動時，各部門、管理處的環境負責人及環 境管理應及時修改環境管理方案。
(3)對修正后的環境管理方案實施后，由質量管理部指示
環境工作小組對實施結果予以核查后，在《環境目標、指標及管理方案一覽表》相應欄目給予記錄。
若上述過程中，該部門、管理處的《環境目標、指標及管理方案一覽表》中涉及相關多個部門、管理處，則由該部門、管理處提出議案，由公司貫標工作小組討論通過后，提交質量管理部審查，通過后，提交部經理批準后實施，公司質量管理部予以登記，復印給相關部門、管理處備案。
●環境管理方案的定期評審
(1)質量管理部應每一季度指示環境工作小組，對各部門、管理處的環境管理方案的 實施情況進行評審，就其執行環境方針及實現環境總體管理活動狀況及目標、指標完成情況在《環境目標、指標及管理方案一覽表》驗證欄中予以記錄，下發各部門、管理處環境負責人及環境管理者閱覽，作為完善各部門、管理處環境管理方案的必要資料，予以記錄保存。
(2)每年進行一次的管理評審，內容同時包括對各部門、管理處環境目標、指標相關 的環境管理方案實施狀況的評審，對其進一步的改善和健全方案，由各部門、管理處在下期或下年度環境推進計劃中予以反映。
5.0支持性文件
無
6.0相關記錄
●《環境目標、指標及管理方案一覽表》
篇2：公司ISO14000手冊:環境管理體系內審程序
公司ISO14000手冊--環境管理體系內審程序
編號-EP19EMS程序文件
1目的
定期進行內部環境管理體系審核，以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。
2適用范圍
適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。
3職責
3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環境管理者代表批準。
3.2環境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。
3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。
3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。
3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。
4工作程序
4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。
a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。；
b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。；
c即將進行第二、三方審核。。
4.3審核的準備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。
b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。
4.3.2審核組的職責
a.審核組長
(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結果。
(4)向環境管理者代表匯報。
b.審核組成員
(1)根據審核準則進行審核。
(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接責任。
(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。
c.被審核部門
(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。
(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。
(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。
(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。
4.3.3編制審核計劃
由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；
本公司環境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。
b審核的目的：
1）環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；
2）是否得到了正確的實施和保持；
3）向管理者報送審核結果。
c審核的準則：
1）ISO14001環境管理體系標準；
2）適用于公司的相關法律法規和其他要求；
3）公司環境管理體系文件。
4.3.4審核組預備會議
審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。
4.4審核實施
按《審核實施計劃》審核
4.4.1召開首次會議
審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。
4.4.2現場審核
審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。
a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。
4.4.3審核組內部交流
現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。
交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布
，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。
4.4.4召開末次會議
審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報告
《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌热萦校?/P>
a審核目的和范圍；
b審核日期；
c審核的準則；
d審核組成員；
e審核發現；
f不符合報告；
g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價；
審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。
4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。
審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。
4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。
因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。
4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。
4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。
5相關文件
《不符合糾正和預防措施程序》
《環境記錄管理程序》
6記錄
6.1《年度內審實施計劃》
6.2《內審實施計劃》
6.3《內審檢查表》
6.4《不符合項匯總分析表》
6.5《內審報告》
篇3：酒店質量管理程序文件:工作環境管理程序
酒店質量管理程序文件：工作環境管理程序
1.0目的
為了確保對賓客服務(包括法律法規要求)所需的工作環境，特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于**酒店服務場所、公共區域的環境營造和對外排放廢棄物、噪音等的環境管理。
3.0職責
安全部負責**酒店工作環境的歸口管理，組織對清潔區的環境檢查。
各部門按照**酒店環境區域劃分，負責所屬區域環境的管理與保持。
4.0工作程序
環境管理要求
環境管理的輸入應包括以下方面的信息：
(1)"五星"級服務對環境的要求。
(2)環保法對環境的要求。
(3)勞動保護法律法規對環境的要求。
(4)質量管理體系持續改進對環境的需求。
根據上述信息，形成《工作環境標準》和《污染物排放標準》，經總經理批準，作為環境控制的依據。
環境管理結果
環境管理的輸出應報告以下結果：
(1)服務場所環境符合要求的證據。
(2)公共區域環境符合要求的證據。
(3)其他區域環境符合要求的證據。
(4)國家環保部門環境監測的結果。
安全部總結環境監測、環境治理和環境保護工作，編制年度《環境指標完成情況報告》，識別環境管理控制中存在的問題，并加以改進。
活動過程控制
(1)安全部負責編制《環境保護管理責任制》，明確相關領導、相關部門分管的環境區域、項目和要求。
(2)各部門依據《工作環境標準》實施環境管理。
(3)各服務部門主管每天檢查各自對客服務場所環境狀況，填寫《環境檢查記錄表》，作為考核的依據。
(4)安全部根據環保部門規定的環境監測時間及相關內容，協助實施監測，并做好檢查記錄。
(5)環境治理
?、賹ΡO測發現的嚴重超標項目，由安全部編制《環境項目治理計劃》，經總經理批準后組織實施。
?、趯ΡO測發現的一般超標項目的治理，由安全部負責組織實施。
(6)綠化管理
?、侔踩烤幹啤痘ú蒺B護制度》，及時做好店內花卉的擺放、更換、養護、保潔。
?、诎踩扛鶕稌h通知》要求，提前半小時將花草準備到位。
?、郯踩控撠?*酒店庭院環境衛生的清潔；負責花卉、喬灌木季度性修剪及整形、施肥、養護；負責花卉、喬灌木、地被植物、草坪的改造、調整、移栽。
?、馨踩烤幹啤都径然ɑ茏苑迸c新購計劃》及《花卉新購、處理淘汰計劃》，報副總經理批準實施。
?、莅踩棵咳諜z查所有花卉的養護質量，填寫《花卉養護檢查記錄表》。
?、薨踩扛鶕痘ɑ苄沦?、處理淘汰計劃》選購所需花卉和處理淘汰花卉，填寫《花卉新購、處理淘汰登記表》和相關資料一并歸檔保存。
?、邔νピ夯ú?、樹木的大面積藥物噴灑，由安全部聯系委托外單位實施，按《外包控制程序》執行。
?、喟踩繉λ幬餃鐨⑿ЧM行驗證。
資源要求
(1)符合要求的環保管理人員。
(2)有相應的設備。
(3)有檢測標準。
5.0支持性文件
《工作環境標準》
《污染物排放標準》
《環境保護管理責任制》
《花草養護制度》
6.0相關記錄
《環境指標完成情況報告》
《環境檢查記錄表》
《會議通知》
《花卉養護檢查記錄表》
《花卉新溝、處理淘汰登記表》