文 件 名：酒店環境管理手冊范例

　　1.總則

　　1.1目的

　　在服務過程中謀求保護地球、地域環境及酒店環境，確保依據ISO14001標準要求建立、 實施并保持環境管理體系。

　　1.2適用范圍

　　本環境管理手冊適用于本酒店的服務，對本酒店的相關方亦應將手冊中的相關事項向他們傳達。

　　1.3 制定及修改

　　本環境管理手冊的制定、修改依據《文件控制程序》進行。

　　2.引用標準

　　中華人民共和國國家標準GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996環境管理體系規范及使用指南;

　　中華人民共和國國家標準GB/T24004-1996 idt ISO14004：1996環境管理體系原則、體系和支持技術通用指南。

　　3.術語定義

　　本環境管理手冊所用術語采用GB/T24001- ISO14001規定的術語。

　　4.環境管理體系要求

　　4.1概述

　　為確保環境管理體系的有效實施和運行，由辦公室負責組織、建立并實施環境管理體系。

　　4.2環境方針

　　為建立環境管理體系提供一個框架，體現污染預防及持續改進，確保遵守法律、法規，為目標、指標的制定提供依據，由總經理負責制定環境方針，各相關部門負責本部門的宣傳貫徹及對相關方的傳達。

　　(1)環境方針的制定原則

　?、龠m合于酒店服務的性質、規模與環境影響;

　?、诎▽Τ掷m改進和污染預防的承諾;

　?、郯▽ψ袷赜嘘P法律、法規及其他要求的承諾;

　?、軕峁┙⒑驮u審環境目標、指標的框架;

　?、菪纬晌募?，付諸實施，予以保持并傳達到全體員工;

　?、蘅蔀楣娝@取。

　　(2)環境方針的傳達與實施：

　?、偻ㄟ^培訓向全體員工傳達;

　?、谵k公室作為對外窗口采取網絡、面交、郵寄、傳真等方式對外宣傳;

　?、弁ㄟ^目標、指標、管理方案的實施及運行控制確保環境方針的實現。

　　(3)環境方針的重新評價：

　?、倏偨浝磉m時對環境方針進行評價，每年至少一次;

　?、诜瞻l生較大變化時要重新評價;

　?、鄯?、法規頒布與修改或與相關方要求不一致時，要重新評價。

　　(4)相關文件 無

　　4.3策劃

　　●環境因素

　　(1)目的

　　對酒店服務中能夠控制和可能施加影響的環境因素進行識別、評價、登記和更新，確定重要環境因素，為目標、指標、管理方案及運行控制的制定提供依據。

　　(2)職責

　?、俑鞑块T負責本部門環境因素的識別及確認。

　?、谵k公室負責環境因素的分類匯總及評價。

　?、郗h境管理者代表負責批準環境因素的評價結果。

　　(3)要求

　?、侪h境因素的識別應考慮以下方面：

　　a.水、氣、聲等污染物的排放與處置;

　　b.原材料和天然資源的利用;

　　c.相關方關注的環境問題。

　　環境因素的確定必須結合本酒店的實際活動，覆蓋過去、現在、將來及正常、異常和緊急狀態。

　?、诃h境因素的更新

　　當酒店的服務發生較大變化時，應及時對環境因素進行重新評價，以確定新的重要環境因素。

　?、壑匾h境因素的判定和傳達

　　評價出的重要環境因素由辦公室向相關部門傳達。

　　(4)相關文件 《環境因素識別評價與評價程序》

　　●法律法規及其他要求

　　(1)目的

　　保證及時有效地獲取本酒店在服務中應遵守的環保法規及其他要求。

　　(2)職責

　　辦公室負責環境法律、法規和其他要求的獲取、登記和更新。

　　(3)要求

　?、俜?、法規及其他要求包括下列內容：

　　a.國家法律、法規、標準、指南;

　　b.省市條例;

　　c.其他相關方所提出的要求。

　?、讷@取途徑

　　確定及時有效的獲得法律、法規和其他要求的途徑。

　?、劢涣?/p>

　　法律、法規和其他要求的相關內容由辦公室向相關部門傳達。

　?、芨罗k公室對法律、法規及其他要求的變化、更新情況進行跟蹤，獲取最新信息。

　　(4)相關文件

　　《環境法律法規識別控制程序》

　　●目標和指標

　　(1)目的

　　為實現對污染的預防、治理和持續改進，確保符合方針的要求。

　　(2)職責

　?、倏偨浝碡撠熍鷾虱h境目標、指標。

　?、诃h境管理者代表負責對環境目標、指標進行確認。

　?、坜k公室負責提出和修訂環境目標、指標。

　　(3)要求

　?、?環境目標、指標的制定

　　a.制定環境目標、指標時，應考慮法律、法規及其他要求，自身的重要環境因素、可選擇技術方案、財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點;

　　b.目標要具體，指標要量化。

　?、?環境目標、指標的修訂

　　a.每年的管理評審會議上要對環境目標、指標進行重新評審，必要時進行修訂;

　　b.服務發生較大變化時，要對環境目標、指標進行重新評審，必要時進行修訂。

　　(4)相關文件

　　《環境目標、指標、管理方案控制程序》

　　●環境管理方案

　　(1) 目的

　　確保實現目標、指標，實現持續改進。

　　(2)職責

　?、倏偨浝碡撠熍鷾史桨?/p>

　?、诃h境管理者代表負責對環境管理方案進行確認。

　?、坜k公室負責提出環境管理方案并進行檢查。

　　(3)要求

　?、侪h境管理方案的制定要求：

　　a.明確責任部門、措施和完成時間。

　　b.考慮技術上的可行性和經濟上的允許性。

　　c.優先考慮法律、法規及其他要求的符合性。

　?、诃h境管理方案的重新評審與修訂

　　a.每年的環境管理評審會議上要對環境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。

　　b.環境方針、重要環境因素、目標、指標發生變化時要對環境管理方案 進行重新評審，必要時進行修訂。

　　c.服務發生較大變化時要對環境管理方案進行重新評審，必要時進行修訂。

　　d.審核時發現環境管理方案制定不合理時，要對環境管理方案進行修訂。

　　(4)相關文件

　　《環境目標、指標管理方案控制程序》

　　4.4實施與運行

　　●組織結構與職責

　　(1)目的

　　為確保環境管理體系得到有效實施和維護，對酒店各部門和人員在體系中的職責權限做出明確規定。

　　(2)職責

　?、倏偨浝?/p>

　　a.制定環境方針;

　　b.任命環境管理者代表;

　　c.提供人、財、物保障;

　　d.批準環境管理手冊、程序文件;批準相關作業指導書;批準環境目標、 指標、管理方案及重要環境因素;

　　e.批準年度培訓計劃;

　　f.主持管理評審;

　　g.批準審核計劃;

　　h.聘任內審員。

　?、诃h境管理者代表

　　a.審核目標、指標、管理方案及環境因素評價的評價結果;

　　b.環境管理體系的實施與維持;

　　c.內審計劃的確認;

　　d.任命內部審核組組長;

　　e.向總經理匯報體系的運行情況。

　?、鄹髀毮懿块T共同職責

　　a.確保本部門員工理解環境方針，提高環境保護意識;

　　b.確保本部門員工能勝任環保工作，保證其工作以有利于環保的方式進行;

　　c.確保本體系中相關基準文件的有效實施進行;

　　d.依照環境管理方案的要求，完成相關的環保工作，確保目標與指標的達成;

　　e.本部門環境因素的識別;

　　f.本部門環境管理方案的實施;

　　g.依據培訓計劃，實施本部門培訓;

　　h.本部門環境管理文件的保管;

　　i.不符合的糾正與預防;

　　j.本部門環境記錄的保管。

　?、芨髀毮懿块T特殊職責

　　A.辦公室：

　　a.環境因素的分類、匯總、評價;

　　b.法律、法規及其他要求的獲取、識別和登記;

　　c.目標、指標和管理方案的提出、修訂與檢查;

　　d.制定培訓計劃并實施培訓監督與管理;

　　e.環境信息的交流與管理;

　　f.組織編制環境管理體系;

　　g.檢測與測量的管理;

　　h.不符合的跟蹤檢查。

　　B.餐廳：

　　在烹飪過程中能源與資源的管理。

　　C.采購部：

　　a.分承包方的控制及施加環境影響;

　　b.不良品的管理與處置。

　　D.財務部：

　　提供必要的財力支持。

　　E.管家部：

　　a.設備維修與管理;

　　b.負責污水的控制與管理;

　　c.車輛管理;

　　d.消防與安全管理。

　　(3)相關文件

　　《組織機構圖》

　　●培訓、意識與能力

　　(1)目的

　　提高員工環境意識與運行管理水平，明確自身環境職責，確保體系的有效運行。

　　(2)職責

　　辦公室負責制定培訓計劃，經環境管理者代表確認后，由總經理批準。

　　(3)要求

　?、倥嘤栍媱澋闹贫?/p>

　　a.辦公室針對不同層次、不同崗位，根據環保法律、法規、重要環境因素、環境目標和指標等內容明確需培訓的崗位和人員。

　　b.各部門對全體員工進行環境意識的教育培訓，提高保護環境和持續改進的自覺性 。

　　c.對總經理、環境管理者代表、中層干部、領班等進行相應培訓，提高對環境管理重要性的認識，明確自身在改善環境中的作用。

　?、谂嘤栍媱澋膶嵤?/p>

　　各部門依據培訓計劃，實施本部門培訓工作，并對培訓結果進行確認。

　　(4)相關文件

　　《環境培訓控制程序》

　　●信息交流

　　(1)目的

　　通過酒店內部、外部的信息交流，確保環境管理體系的有效運行。

　　(2)職責

　?、俎k公室負責環境信息的交流與管理。

　?、诟鞑块T負責本部門環境管理職責范圍內的信息交流與處置。

　　(3)要求

　?、賹Νh境信息分類

　　應明確規定環境信息的范圍，具體規定內部信息和外部信息所包含的內容。

　?、诃h境信息的交流方式

　　信息的交流方式以電子郵件、書面交流、電話交流或口頭交流的方式進行。

　?、坌畔⒔涣鞯膶嵤?/p>

　　相關信息按相應的程序要求進行交流。

　　需要處置的信息由發出部門報環境管理者代表，經環境管理者代表確認后轉相關部門實施， 其處理結果由辦公室反饋給信息發生部門。

　　(4)相關文件

　　《環境信息交流控制程序》

　　●環境管理體系文件

　　(1)目的

　　為確保環境管理體系的有效運行，正確貫徹環境方針，編制環境管理體系文件，以描述環境管理體系核心要素及其之間的相互作用，并明確查詢相關文件的途徑。

　　(2)職責

　　辦公室編制環境管理體系文件。

　　(3)環境管理體系文件的構成

　?、侪h境管理體系文件由以下三個層次構成：

　　a.環境管理手冊

　　b.環境管理程序文件

　　c.作業指導書

　?、诟鲗哟挝募淖饔?/p>

　　a.作為環境管理體系的綱領性文件，環境管理手冊對環境管理體系核心要素進行總體描述。

　　b.環境管理體系程序文件是環境管理手冊的支持性文件，即為完成 環境管理體系要素所‘規定的方法，具備可操作性和可驗證性。

　　c.作業指導書為程序文件的支持性文件。

　?、畚募木幹埔?/p>

　　環境管理體系文件的內容按要求編制，其格式及管理按《文件控制程序》進行。

　　(4)相關文件

　　《文件控制程序》

　　●文件控制

　　(1)目的

　　規范環境管理體系文件的編制、使用和管理，確保環境管理體系的持續、有效運行。

　　(2)職責

　?、倏偨浝砼鷾省董h境管理手冊》、環境管理程序文件和作業指導書。

　?、谵k公室負責編制《環境管理手冊》，并組織編寫環境管理體系程序文件和作業指導書。

　?、郗h境管理體系文件由辦公室歸口管理。

　　(3)要求

　?、傥募木幹?、批準與發布

　　a.手冊、程序文件由辦公室編制，經環境管理者代表確認，總經理批準后發布 ;作業指導書由辦公室會同相應部門編制并確認，經環境管理者代表確認，總經理批準后發布。

　　b.文件按規定的格式和程序進行編制、發放和管理，使對環境管理體系有效運 行相關的崗位都能得到現行版本。

　　c.對留存的失效文件要加以標識，防止誤用。

　?、谖募男薷奈募男薷陌础段募刂瞥绦颉愤M行。

　　(4)相關文件

　　《文件控制程序》

　　●運行控制

　　(1)目的

　　為保證與重要環境因素有關的運行過程和活動得到有效控制，確保環境目標指標的實現以及環境表現的持續改進。

　　(2)職責與運行控制有關的職責在相應的程序文件中規定。

　　(3)要求

　　a.對本酒店的主要環境因素制定相應的程序，進行有效控制。

　　b.對相關方的環境行為，通過對本酒店的活動施加影響，促使其環境行為的改 善。

　　(4)相關文件

　　《環境目標、指標管理方案控制程序》

　　《節約能源、資源控制程序》

　　《廢棄物處置控制程序》

　　《相關方環境影響控制程序》

　　●應急準備與響應

　　(1)目的

　　明確可能發生的緊急事態并制定對策，采取相應措施預防和減少可能發生的緊急狀態對環境的影響。

　　(2)職責

　?、俎k公室會同職能部門負責確定可能發生的緊急情況，制定預防措施和發生緊急狀態的對策，并對控制情況進行檢查。

　?、诟鞑块T負責本部門潛在事故的預防和緊急情況的處置。

　　(3)要求

　?、倜鞔_可能發生的緊急情況及部位。

　?、跒榉乐故鹿屎途o急事態發生，制定預防對策并加以落實。

　?、郯l生事故、緊急狀態時，應采取措施使環境影響控制在最小范圍內。

　?、軐o急情況下的應急準備，可行時應定期進行演習。

　?、菔鹿屎途o急狀態發生后，應對環境管理體系程序文件和應急措施進行重新評 價，必要時按《文件控制程序》對其做相應的修改。

　　(4)相關文件

　　《應急準備與響應控制程序》

　　《文件控制程序》

　　4.5檢查與糾正措施

　　●監測與測量

　　(1)目的

　　對可能具有重大環境影響的運行與活動的關鍵特性和參數進行監測與測量，并對環境目標、指標和管理方案進行監控，以評價本酒店的環境表現。

　　(2)職責辦公室負責環境管理體系運行中的監測與測量，并對結果進行評價與管理。

　　(3)要求

　?、賹ξ斜O測的項目進行規定。

　?、趯δ繕?、指標、管理方案進行監控。

　?、蹖ΡO測與監控結果進行評價，評價環境管理體系的運行狀況以及法律、法規 的符合性。

　?、軐ΡO測、監控發現的不符合，按《不符合糾正預防措施控制程序》進行糾正。

　　(4)相關文件

　　《監控與測量控制程序》

　　《不符合糾正與預防措施控制程序》

　　●不符合糾正與預防措施

　　(1)目的

　　為糾正和預防本酒店環境管理體系運行中發生和發現的不符合情況，并采取糾正措施以避免和減少由此產生的環境影響。

　　(2)職責

　　相關責任部門對發生的不符合情況及時進行糾正，并做出相應的預防措施。

　　(3)要求

　?、倜鞔_不符合的范圍。

　?、谕ㄟ^監測、監控及審核，確定不符合的內容，分析產生不符合的原因。

　?、蹖Σ环享椧扇〖m正和預防措施，減少環境影響。

　?、軐m正與預防措施的實施效果進行跟蹤，以驗證其落實情況。

　?、菁m正與預防措施涉及到文件的更改時按《文件控制程序》進行。

　　(4)相關文件

　　《不符合糾正和預防措施控制程序》

　　《文件控制程序》

　　●記錄

　　(1)目的

　　為確保環境管理體系的有效運行，對環境記錄的有關事項進行規定，為體系的有效運行提供見證。

　　(2)職責

　?、俎k公室負責對環境記錄進行綜合管理。

　?、诟鞑块T按規定保存相應記錄。

　　(3)要求

　?、俑鞣N環境記錄在各自的程序文件中進行明確規定。

　?、趯Νh境管理體系運行過程中所保存的記錄必須標識明確，字跡清楚，具備對相關活動或服務的可追溯性。

　?、郗h境記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失。

　　(4)相關文件

　　《環境記錄控制程序》

　　●環境管理體系審核

　　(1)目的

　　驗證環境管理體系是否符合ISO 14001-GB/T 24001標準和體系文件的要求，以及環境管理體系是否持續有效運行，確保環境管理體系得到持續改進，并為管理評審提供依據。

　　(2)職責

　?、俎k公室負責制定《環境管理體系內部審核實施 計劃》，經環境管理者代表確認，總經理批準后實施。

　?、趯徍私M長按計劃實施內審，并負責對不符合項進行跟蹤確認，組織編制環境管理體系內部審核報告。

　?、蹖徍藛T完成指定的審核工作，并負責對不符合項進行跟蹤驗證。

　　(3)內容

　?、僖?/p>

　　a.環境管理手冊、程序文件與ISO 14001標準的符合性，手冊、程序文件與實 際運行的適宜性;

　　b.法律、法規的遵守情況;

　　c.目標、指標及管理方案的完成情況;

　　d.體系運行的其他情況。

　?、趯徍说念l度

　　原則上每年一次。

　?、蹆葘彽膶嵤?/p>

　　a.審核組長組織內審員按《環境管理體系內部審核實施計劃》開展內審，編寫 審核報告。

　　b.內部審核報告由環境管理者代表審批，由辦公室發至相關部門。

　　c.對內審中發現的不符合由審核組開具《不符合報告》，交相關責任部門進行 整改，并由審核組對不符合的糾正措施進行跟蹤驗證。

　　(4)相關文件

　　《環境管理體系內審控制程序》

　　●目的確保環境管理體系的持續適用性、充分性、有效性，規范管理評審。

　　●職責

　?、俟芾碓u審由總經理主持。

　?、诃h境管理者代表負責匯報環境管理體系運行情況。

　?、坜k公室提供評審所需資料，并落實評審結果。

　　●要求

　　(1)對管理評審的內容進行規定。

　　(2)管理評審間隔不超過一年，特殊情況由總經理決定。

　　(3)評審結果要形成報告，報告提出的決定和措施，相關各部門要認真貫徹、落實。

　　(4)根據管理評審結果，必要時對環境方針、環境目標、指標、管理方案等環境管理體系要素進行修改。

　　●相關文件

　　《管理評審控制程序》

篇2：公司ISO14000手冊:環境管理體系內審程序

　　公司ISO14000手冊--環境管理體系內審程序

　　編號-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進行內部環境管理體系審核，以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。

　　2適用范圍

　　適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環境管理者代表批準。

　　3.2環境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。

　　3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

　　a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。；

　　b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。；

　　c即將進行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。

　　b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。

　　4.3.2審核組的職責

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結果。

　　(4)向環境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)根據審核準則進行審核。

　　(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接責任。

　　(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。

　　(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。

　　4.3.3編制審核計劃

　　由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；

　　本公司環境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。

　　b審核的目的：

　　1）環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；

　　2）是否得到了正確的實施和保持；

　　3）向管理者報送審核結果。

　　c審核的準則：

　　1）ISO14001環境管理體系標準；

　　2）適用于公司的相關法律法規和其他要求；

　　3）公司環境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

　　4.4審核實施

　　按《審核實施計劃》審核

　　4.4.1召開首次會議

　　審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。

　　4.4.2現場審核

　　審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。

　　4.4.3審核組內部交流

　　現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。

　　交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布

，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌热萦校?/P>

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準則；

　　d審核組成員；

　　e審核發現；

　　f不符合報告；

　　g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價；

　　審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。

　　4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。

　　審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。

　　4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。

　　因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。

　　4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。

　　4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

　　5相關文件

　　《不符合糾正和預防措施程序》

　　《環境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內審實施計劃》

　　6.2《內審實施計劃》

　　6.3《內審檢查表》

　　6.4《不符合項匯總分析表》

　　6.5《內審報告》

篇3：長青灣業戶手冊:公共環境管理

　　長青灣業戶手冊:公共環境管理

　　【KD·長青灣】客戶服務中心設有專業的綠化養護、衛生保潔隊伍，負責【KD·長青灣】區域內公共綠化養護及公共場所的清潔衛生和垃圾清運，為了給業主/用戶營造一個整潔、安靜、安全、美觀的公共環境，我們真誠的希望得到您的全力配合。敬請您注意以下事項：

　　★每日22：00至次日8：00，請勿發出影響鄰居休息的噪音；晨練時請減少噪音、音樂干擾，避免影響其它鄰居的正常休息。

　　★裝修期間，請按照《房屋裝飾裝修管理協議》的相關規定控制噪音。

　　★晾曬架請安裝于指定位置，勿伸出樓體之外，請勿在窗外或公共區域晾曬衣物。

　　★請勿在公共空間放置物品、堵塞消防通道。

　　★請尊重鄰居的生活習慣，勿在入戶門外或其它公共區域擺設神位、燃點香燭或安裝懸鏡。

　　★請勿在本物業公共區域隨意張貼、散發海報、告示等。如有需要可聯系客戶服務中心，由客戶服務中心視情況統一安排。

　　★小區內垃圾定時進行清運，為避免垃圾大量存放，請在清運時間前清理室內垃圾；請將垃圾裝袋并扎口，置于指定收集地點分類投放。

　　★為避免堵塞樓宇排水系統，請勿把垃圾或其它物品投入各類排水管道；裝修期間應監督施工單位做好保護措施。請勿改變排雨、排污功能，更不可將污水排入雨水管道。

　　★我們充分尊重每一位業戶的生活方式和生活習慣，但在此鄭重提醒您：飼養寵物應遵守《遼寧省養犬管理規定》的相關規定，并避免給其他鄰居造成影響。