物業公司程序文件：工作環境控制程序

　　1.0 目的

　　為員工創造良好的工作環境，消除一切影響環境的不良因素。

　　2.0 范圍　　公司內的工作、服務、經營等所有工作環境的控制。

　　3.0 職責

　　3.1 各單位主管負責對所管理范圍內人員的情緒、心理的掌握，充分發揮每位員工的創造力和工作潛能?？刂坪霉ぷ鳝h境中物的因素，包括衛生、震動、噪音、光、空氣流通等因素。

　　3.2 人力資源部應控制好人的因素，在公司內部力爭創造良好的人際關系。按政府有關規定負責向員工發放勞動保護用品和福利用品。

　　3.3 各單位主管負責對所在的工作場所、服務場所、員工集體宿舍、員工食堂等工作、生活環境的安全衛生檢查。

　　4.0 程序

　　4.1 對工作環境的管理包括人與物兩個因素的管理。

　　4.2 對人的因素的管理?！　?.2.1充分發揮員工的潛能及創造性?！　「骷壒芾砣藛T要求所屬員工按規定的崗位職責和作業指導書工作，還要注重發揮員工的潛能和創造性，按照"全員參與"的質量管理原則通過開展員工工作評定、鼓勵員工多提合理化建議等方式 ，為員工提供更好的參與環境，使管理工作不斷創新和改進。

　　4.2.2對員工情緒及心理穩定的管理　　各級管理者要通過觀察、交友、談話等方式，掌握本單位員工的思想動態，并盡可能地調整員工的不良心理狀態，融洽員工之間的人際關系，保證各項工作高效、順利進行。人力資源部要為各單位配備好人員，創造良好的工作環境。

　　4.2.3安全規則與勞動保護

　　1)管理處的操作人員要遵循自己的工作職責，嚴格按作業指導書進行操作，防止質量、安全事故的發生。

　　2)維修人員、施工人員要嚴格執行深圳市安全操作規定進行作業，高空、帶電作業時要做好勞動保護，帶好工具，做好作業防護。

　　4.3 對物的因素的管理

　　4.3.1 物的因素包括：食堂管理、工作場所的衛生、噪音、夏日冷氣要求控制的溫度等因素。

　　4.3.2管理處要對食堂進行嚴格管理，要定期組織食堂員工進行體檢，有慢性傳染病者不得在食堂從事工作。

　　4.3.3管理處每日要對食堂、工作場所的衛生進行巡查，質管部每月、季的檢查要對公共宿舍衛生、工作場所進行認真檢查，并填寫 清潔綠化月檢表。

　　4.3.4空調在夏日室內外溫差控制不超過100C，可能情況下設定溫度為230C，風量置于中檔。

　　4.3.5施工現場要避免噪音擾民，在住宅區的工地要避免在夜間及午休時施工。

　　4.3.6泵房、風機房要避免噪音超標，機體安裝要嚴格按照安裝規范操作，要有減震措施和防噪設施。

　　4.3.7各管理處對易燃、易爆的物品要進行隔離存放。要按照國家相關的安全管理規定進行物品管理。

　　5.0 相關文件與記錄

　　EQM 《 環境管理手冊》

篇2：電器公司設施和工作環境控制程序

　　電器公司設施和工作環境控制程序

　　1目的

　　識別并提供和維護為實現產品所需的設施，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環境中人和物的因素。

　　2適用范圍

　　適用于為實現產品所需的設施，工作場所：如硬件和軟件、工具、設備;支持性服務：如通訊、運輸設施等的控制，對工作環境中的人和物的因素進行控制。

　　3職責

　　3.1總經理應配備產品實現活動中的基礎設施。

　　3.2生產部負責對實現產品所需的設施進行控制。

　　3.3其他部門協助生產部對實現產品所需的工作環境進行控制。

　　4程序

　　4.1生產設施的識別、提供和維護

　　4.1.1設施的識別

　　本企業為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、設備和工具(包括工、卡、量具)、軟件(計算機網絡)、服務(水、電、氣供應)、通訊設施、運輸設施等。

　　4.1.2設施的提供

　　a.)生產部根據使用部門的要求及本企業發展的需要，填寫《生產設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規格、技術參數、單價、數量等，報管理者代表批準后，由綜合部負責組織安排采購的有關事宜，并具體實施采購;

　　b.)需要自制的設施由使用部門提出，由技質部設計，經生產部進行審核，管理者代表批準后，由技質部組織加工制造。

　　4.3.3設施的驗收

　　a.)采購可自制完成的設施，生產部、技質部組織使用部門進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容?！对O施驗收單》由生產部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收;

　　b.)驗收不合格的設施，屬于外購的由綜合部與供方協商解決，屬于自制的由生產部與技質部協商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果;

　　c.)對經驗收合格的設施進行編號，建立《生產設施臺帳》;

　　d.)生產部根據合格的設施驗收單辦理登記和建檔手續;低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑"設施驗收單"辦理入庫手續。

　　4.3.4設施的使用、維護和保養

　　a.)根據生產需要技質部組織編寫設施的操作規程，發放給使用部門。對于大型、精密設備或關鍵、特殊過程所用的設施必須有操作規程，相關操作人員應由生產部負責人培訓、考核合格后，持證上崗;

　　b.)生產部制定《設施日常保養項目表》，規定保養項目，頻次，發給使用部門執行，各崗位負責人監督檢查執行情況。生產部每季度收集《設施日常保養項目表》，整理歸檔并作為制定年度檢修計劃的依據;

　　c.)生產部每年12月制定下年度的《設施檢修計劃》，發至各部門執行;

　　d.)日常生產中車間無法排除的故障，應填寫《設施檢修單》報生產部檢修。檢修中的設施應掛檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。生產部應將檢修情況記錄相應的《設施維修/保養記錄》上;

　　e.)現場使用的設施應有統一的編號，以便于維護保養。

　　4.3.5設施的報廢

　　a.)對無法修復或無使用價值的設施，由生產部填寫《設施報廢單》，經總經理批準后報廢，生產部在《生產設施臺帳》中注明情況;

　　b.)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設施報廢單》報管理者代表批準，即可報廢;

　　c.)報廢的設施應掛報廢牌。

　　4.4工作環境

　　其他部門應協助生產部識別并管理為實現產品所需的工作環境因素，根據生產作業需要，負責確定并提供作業場所必須的基礎設施，創造良好的工作環境并檢查，把檢查結果填寫在《環境檢查記錄表》上，包括：

　　a.)配置適宜的廠房并根據生產需要適當維護，防止暴曬、雨淋;

　　b.)配置必要的消防器材和勞保設施，以保證生產安全;

　　c.)生產部對車間設施實行定置管理，并對每臺機床的操作者進行考評，以提高工作效率;

　　d.)確保員工生產符合勞動法規的要求。

　　5相關文件

　　5.1《實現過程的策劃程序》

　　6 記錄

　　6.1 QR-6201 生產設施配置申請單

　　6.2 QR-6202 設施驗收單

　　6.3 QR-6203 設施日常維修/保養記錄

　　6.4 QR-6204 生產設施臺帳

　　6.5 QR-6205 設施報廢單

　　1.6 QR-6206 設施日常保養項目表

　　1.7 QR-6207 設施檢修計劃

篇3：公司ISO14000手冊:環境管理體系內審程序

　　公司ISO14000手冊--環境管理體系內審程序

　　編號-EP19EMS程序文件

　　1目的

　　定期進行內部環境管理體系審核，以驗證環境活動和有關結果是否符合策劃的安排并是否有效，及時發現問題，糾正和預防不合格，確保環境管理體系的持續有效運行和不斷地改進。

　　2適用范圍

　　適用于內部環境管理體系審核的控制（簡稱內審）。

　　3職責

　　3.1綜合辦公室負責制定內部體系年度審核計劃，報環境管理者代表批準。

　　3.2環境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長。

　　3.3審核組長負責制定審核計劃，提交審核報告，內審員負責配合組長實施內審，并對不符合糾正措施的實施情況進行跟蹤檢查。綜合辦公室是內審的實施部門。

　　3.4環境管理者代表對審核報告評審，并將審核報告下發到相關部門，同時向最高管理者代表匯報，提交管理評審。

　　3.5各部門負責對內審提出的不符合項進行整改。

　　4工作程序

　　4.1每年1月初，由綜合辦公室負責制定《年度審核計劃》，經管理者代表審核，報總經理批準后實施。一般情況下每年一次對公司環境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時增加頻次。

　　a發生嚴重的環境問題或相關方有嚴重抱怨。；

　　b組織的領導層、環境方針、目標、指標、重大環境因素、生產工藝等有較大改變。；

　　c即將進行第二、三方審核。。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1組建審核組。

　　a.審核組長：由綜合辦公室成員擔任。

　　b.審核組成員：由經過培訓，考試合格，取得內審資格證書且被公司總經理任命的內審員組成。

　　4.3.2審核組的職責

　　a.審核組長

　　(1)代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任。制定《EMS內部審核計劃》。

　　(2)確定審核范圍。

　　(3)確定審核結果。

　　(4)向環境管理者代表匯報。

　　b.審核組成員

　　(1)根據審核準則進行審核。

　　(2)審核應客觀公正，并與被審核區域無直接責任。

　　(3)記錄審核中的不符合項，并向審核組長匯報。

　　c.被審核部門

　　(1)將審核的有關事項及時傳達給部門的有關人員。

　　(2)提供審核所需的資料及作現場說明，積極配合審核組審核。

　　(3)對審核出的不符合項，提出糾正措施。

　　(4)實施糾正措施并確認效果后，向審核組長報告。

　　4.3.3編制審核計劃

　　由審核組長根據年度審核計劃編制《環境管理體系審核計劃》，報管理者代表審批后實施。審核計劃于審核前七天由ISO14001審核組發至各部門。各部門負責人在收到審核通知后，如對審核計劃有異議，可在兩天內通知審核組，協商調整。審核計劃的主要內容包括：審核的目的、依據、范圍、日期、受審核的部門、時間安排、審核員分工等。

　　a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動、產品和服務，ISO14001標準17個要素；

　　本公司環境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產品的印染整理生產經營和服務活動。

　　b審核的目的：

　　1）環境管理體系是否符合對環境管理工作的預定安排和ISO14001標準的要求；

　　2）是否得到了正確的實施和保持；

　　3）向管理者報送審核結果。

　　c審核的準則：

　　1）ISO14001環境管理體系標準；

　　2）適用于公司的相關法律法規和其他要求；

　　3）公司環境管理體系文件。

　　4.3.4審核組預備會議

　　審核員分工、編制檢查表、準備不符合報告表式等。

　　4.4審核實施

　　按《審核實施計劃》審核

　　4.4.1召開首次會議

　　審核組長負責主持會議，總經理、管理者代表、審核員及受審核部門領導和陪同人員參加。會議內容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認審核計劃，介紹審核方法和程序、澄清審核計劃中不明確的內容等。

　　4.4.2現場審核

　　審核員按分工到受審核部門進行現場審核，收集客觀證據，填制《審核檢查表》，確定不符合項，內審員依據《EMS內審檢查表》通過面談、文件審閱和對現場活動與情況的觀察，收集證據，對偏離EMS審核準則的表現作出記錄，以便判定。

　　a.通過與部門負責人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。

　　b.通過查閱程序文件、EMS相關文件、作業指導書執行情況。

　　4.4.3審核組內部交流

　　現場觀察結束后，審核小組進行審核評議，審核組長負責主持，全體審核員參加。

　　交流主要內容是：總結審核工作，研究所有的不合格項及其分布

，其不符合項事實應得到受審部門的認可；并開具不符合報告。報環境管理者代表復審。評價環境管理體系的運行情況，初步擬制審核報告等。

　　4.4.4召開末次會議

　　審核組長負責主持會議。公司級領導、管理者代表、受審核部門領導人及陪同人員、審核員參加。會議主要內容為：審核組長介紹審核總體情況；宣布不合格報告；提出糾正措施；審核的審核結論；總經理或管理者代表講話。

　　4.4.5編制審核報告

　　《審核報告》由審核組長或其授權的審核員編寫?！秾徍藞蟾妗返闹饕獌热萦校?/P>

　　a審核目的和范圍；

　　b審核日期；

　　c審核的準則；

　　d審核組成員；

　　e審核發現；

　　f不符合報告；

　　g審核結論,包括對環境管理體系運行符合性和有效性的評價；

　　審核報告經管理者代表審核批準后分發給受審核部門，有關部門和有關人員。

　　4.6糾正措施的跟蹤

　　4.6.1受審核部門根據不符合報告的內容，制定切實可行的糾正措施和實施計劃，并按“不符合、糾正與預防措施控制程序”的有關規定組織實施。

　　4.6.2各部門負責人負責本部門不符合項的整改，組織人員在1周內提出糾正與預防措施，向審核組長提出復查要求。

　　審核組長接到部門復查要求后，3天內安排內審員驗證，驗證結果向審核組長匯報。

　　4.7審核員認為責任部門糾正措施的實施為無效時，由責任部門修改糾正措施計劃按4.6.1執行。

　　因責任部門人員失職致使糾正措施不得力時，由審核員報管理者代表處理。

　　4.8內部環境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長移交綜合辦公室按《環境記錄管理程序》進行管理。

　　4.10內審的記錄由綜合辦公室負責整理和保存。

　　5相關文件

　　《不符合糾正和預防措施程序》

　　《環境記錄管理程序》

　　6記錄

　　6.1《年度內審實施計劃》

　　6.2《內審實施計劃》

　　6.3《內審檢查表》

　　6.4《不符合項匯總分析表》

　　6.5《內審報告》