中醫藥大學差旅費管理辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步規范我校的差旅費管理，保證我校教學、科研、管理等各項工作的順利開展，根據江蘇省財政廳、江蘇省教育廳20**年關于《江蘇省省級機關差旅費管理暫行辦法》的通知精神，結合我校實際，特制定本辦法。

　　第二條 我校差旅費管理內容包括因公出差期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費以及本規定中規定的其他費用，管理范圍包括利用學校日常公用經費、業務經費(含重點項目建設費、科研課題經費，下同)、部門自有資金等各渠道經費開支的差旅費。

　　第三條 我校日常公用經費開支的差旅費實行“項目管理，包干使用，超支不補”的辦法，學校每年在年度預算中將差旅費劃撥至各處級單位，由各處級單位本著“必需、從緊”的原則掌握使用。超支部分可從單位自有資金、部門日常管理基金中列支，學校財政一般不予追加差旅費專項經費。利用重點項目建設費支付的差旅費，也不得超出重點項目建設費使用計劃中的相關項目經費計劃。

　　第四條 各單位要切實貫徹勤儉節約、艱苦奮斗、努力建設節約型校園的要求，嚴格出差管理，從嚴控制出差人數和天數，努力提高出差的工作成效。

　　第二章 城市間交通費

　　第五條 出差人員要按照職務、職稱等級乘坐城市間交通工具(不含出租車、旅游船，下同)，憑據報銷。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)校級領導、正高職稱專家可以乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機經濟艙或其他交通工具。

　　(二)其他人員一般應乘坐火車硬席(硬座、硬臥)、輪船三等艙、飛機經濟艙或其他交通工具。

　　第六條 校領導出差，因工作需要，隨行一人可與校領導乘坐相同交通工具，報銷時經同行校領導認可，可按實報銷。

　　第七條 出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票，憑據報銷。

　　第八條 從嚴控制出差人員乘坐飛機。利用日常公用經費(行政經費，下同)支付差旅的，除校領導外，其他人員出差路途較遠或出差任務緊急，確需乘坐飛機時，應事先填報《乘坐飛機申請表》。從課題經費、專項建設費或部門自有資金中支付差旅的，正高職稱專家單程票價超過1000元，其他人員單程票價超過800元的，應事先填報《乘坐飛機申請表》。乘坐飛機時每人次可購買航空旅客人身意外保險費一份，憑據報銷。

　　第九條 除校領導外，出差人員一般不得租賃車輛(含租用校內車輛)。省內出差如遇任務特別緊急且交通不便的，應經分管校領導批準。

　　第十條 單票訂票費在30元以內，以及退票費、車船票日期改遷費、行李費按實報銷。單票訂票費超過30元的，超出部分個人自理。

　　第三章 住宿費

　　第十一條 出差人員出差期間按職務、職稱等級報銷住宿費。未按規定限額住宿的，超支部分自理。

　　(一)校領導、正高職稱專家原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店、賓館，不得住宿豪華房間。

　　(二)正、副處長及副高職稱專家，每人每天限額150元。

　　(三)其他人員每人每天限額120元。

　　第十二條 出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿發票的，不予報銷住宿費和伙食補助，可憑往返車票享受公雜費。

　　第十三條 出差人員必須要求入駐飯店(賓館)在發票上注明住店和離店準確日期。

　　第四章 伙食補助

　　第十三條 出差人員的伙食補助費，以城市間交通費票據或住宿票據為憑據，按出差的自然(日歷)天數實行定額包干，不憑據報銷。既沒有城市間交通費，也沒有住宿票據的，一律不得享受伙食補助費。

　　第十四條 出差人員的伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助30元。

　　第十五條 出差當天來回的，按一天計算核報伙食補助費。

　　第五章 公雜費

　　第十六條 本規定所指的公雜費，系指出差人員在出差期間發生的通訊費及城區內交通費。

　　第十七條 出差人員的公雜費，以城市間交通費票據或住宿票據為憑據，按出差的自然(日歷)天數實行定額包干，不憑據報銷。

　　第十八條 不分途中和住勤，公雜費每人每天補助標準為10元。

　　第十九條 出差人員當天來回的，按一天計算核報公雜費。

　　第二十條 出差人員經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線車費用，可在出差人員公雜費包干范圍之外憑據報銷。

　　第二十一條 下列出差人員不享受公雜費補助：

　　(一)自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的。

　　(二)在**城市參加會議及各種培訓的。

　　(三)離開**參加各種培訓班的(10天及10天以下)。超過10天的，按本辦法第二十七規定處理。

　　第六章 調動、搬遷的差旅費

　　第二十二條 工作人員調動工作(包括人才引進)在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按上述差旅費規定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。

　　工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

　　第二十三條 與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第二十二條辦理;經調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。

　　第二十四條 由部隊轉業到地方工作的干部，其到達調入單位所需差旅費，按照解放軍總后勤部的有關規定，應由所在部隊按合理路線、規定標準計算發給，到達后與調入單位結算，多退少補，作為增加或減少調入單位差旅費支出處理。

　　第二十五條 新參加工作的人員，來校報到途中的交通、住宿等各類費用由本人自理。

　　第七章 特殊情況的處理

　　第二十六條 工作人員外出參加會議，只可報銷城市間交通費及往返途中伙食補助費、公雜費，會議期間的住宿費、伙食補助費等，按國家財政部的規定應由主持召開會議單位統一支報。會議通知明確食宿費自理的，在不違背第二十七條規定的前提下，憑主持會議單位開具的食宿自理證明和會議通知(同時具備)，按本辦法相應條款報銷住宿費、伙食補助費、公雜費等費用。

　　第二十七條 工作人員外出參加會議、短期培訓及進修(期限在10天以下)，如已交納了會務費或培訓費，或資料費超過200元的，則不再享受住勤期間的公雜費及伙食補助費。

　　長期進修或培訓的人員應服從統一安排，就近從簡住宿，不得居住賓館、飯店。赴外地培訓或進修超過10天不足30天(含)的，全程按每人每天15元合并計發各種住勤補助;培訓或進修超過30天的，全程按每人每天5元合并計發各種住勤補助。

　　第二十八條 趁出差之便，事先經單位領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理?？鄢龢藴剩夯疖嚢纯燔?包括特快)票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價;符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，按軟席臥鋪票價;輪船按三等艙票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實報銷。繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和公雜費不予考慮。

　　第二十九條 到基層單位扶貧、工作鍛煉、支援工作的人員以及各種工作隊、醫療隊等人員，其工作地在**市區的，不享受差旅費報銷及補助政策。離開**城區的，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，可回學校報銷，并在學校經費預算專項或主管部門相應項目經費專項中列支;工作期間按照每人每天10元標準回原單位報銷伙食補助費，不得報銷住宿和公雜費(20**年1月以后上級文件另有規定的除外)。

　　工作期間的出差差旅費，按照當地差旅費管理規定執行，由接受單位承擔。赴省外工作人員，若接受單位承擔有困難的，經學校分管領導批準后，每年可增加報銷一次往返交通費。

　　第八章 附 則

　　第三十條 中層干部出差，從部門行政經費中列支報銷差旅費時，按行政級別標準報銷;從學術經費中列支報銷差旅費時，按職稱級別標準報銷。

　　第三十一條 除學校集體組織外，學校日常公用經費不得用于報銷出差人員出差期間的各類旅游費用(包括交通費、住宿費、景點門票費、導游費等)。

　　第三十二條 學校自行組織召開的內部工作會議，無論在本埠或外市，參會人員一律不享受伙食補助及公雜費，住宿標準不得超過本辦法規定的限額。

　　第三十三條 上級機關借用人員，在借用期間的生活待遇由相關校領導及職能部門協商確定，并連同財務規章制度一同存檔。

　　第三十四條 根據學校黨委安排參加黨校學習的人員，學習期間的生活待遇按相關文件規定執行。

　　第三十五條 本辦法自 20**年1月1日起執行，我校原有關于差旅費開支的相關規定與本辦法不一致的，一律按本辦法執行。

　　第三十六條 本辦法由財務處負責解釋。

　　附：

　　乘坐飛機申請表

　　申請人 出生年月 是否正高職稱

　　經費報銷渠道 (1)行政經費 (2)業務經費 (3)部門自有資金

　　飛行起點 目的地 申請時間 出行時間

　　申請單、雙程 單程全票價 申請實際價

　　(優惠價)

　　同程火車硬臥票價 火車單程耗時 本校同行人數

　　同行人員交通方式 同行人員是否同時申請乘坐飛機

　　出行目的及其他需要特別說明的申請理由：

　　經費審批人意見

　　負責分管或聯系的校領導意見

　　說明：申請內容應與實際情況一致，否則不予報銷。

篇2：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇3：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　?。ㄒ唬┙煌ㄙM用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　?。ǘ┳∏谫M用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。