物業管理公司外出人員差旅費規定（五）

　　為了保證出差人員工作和生活的基本需要，完善出差活動接待制度，按照勤儉節約、從緊必需的原則，制定本規定。

　　本規定適用于公司全體員工。

　　差旅費是指離開長沙市城區（含望城、寧鄉、瀏陽、長沙縣）開展工作所必需的費用（不含出國出境），其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費，實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

　　出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據按實報銷外，對其余人員實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。

　　工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

　　1、乘坐火車、輪船、飛機（或高鐵）和住宿的等級標準（見下表）。

　　類別項目

　　職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準（元）

　　一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實

　　二類 部門經理（含副） 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實

　　三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實

　　報銷 省外200

　　省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。

　　交通費開支規定：

　　總經理出差，因工作需要，可以乘坐一等軟座（軟臥），費用按實報銷。

　　出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經總經理批準方可乘坐飛機，憑據報銷。

　　乘坐火車，從晚8時至次日早7時之間，在車上過夜6小時以上，或白天連續乘車時間超過12小時的，可購買同席臥鋪票。

　　員工出差期間，不分職務，一般每人每天市內交通費30元，包干使用，不再憑據報市內交通費。

　　夜間乘坐長途汽車（不含長途臥鋪汽車）或輪船（統艙）超過6小時的，每人每夜加發一天伙食補助費20元。

　　凡符合“第六條3”規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　住宿費開支規定：

　　員工出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷；實際住宿費超過規定限額標準的部分自理，不予報銷；低于規定標準的部分，將其差額的50%發給個人；特殊原因住宿費超過規定標準，應由總經理審批報銷。

　　去公司有項目的所在地出差，提倡盡量住項目接待處，凡在此住宿的票據實報實銷，不進行差額提成。

　　員工出差由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據的，一律不予報銷住宿費。

　　員工出差外出參加會議，若住宿費超過本規定的開支標準，應該由總經理簽字后報銷，會議費中包括住宿費，報銷時不再報銷住宿費。

　　伙食補助費開支規定及標準：

　　員工出差的伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，每人每天補助標準省外為80元，省內為50元。出差人員如當天來回的，可憑車、船等交通票據（如自備車出差，則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據為憑。確無票據可憑的，需經總經理批準）報銷當天的伙食補助費。

　　為鼓勵出差人員乘坐火車，對連續乘坐火車超過10小時(含10小時)的，可憑車票增加伙食補助費20元；在此基礎上連續乘坐時間每滿6小時可再增加20元，依此類推。

　　員工出差需發生業務招待費的，報請總經理批準后，可根據餐費票據實報實銷，同時按伙食補助標準的50%扣發當天的伙食補助費。

　　雜費（包括市內交通費及通訊費等）開支規定及標準：

　　員工省外出差，雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據報銷；省內出差，在每人每天30元的限額內開支并憑據報銷。外出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），可在以上限額之外再憑據按實報銷。

　　雜費可含出租車費，并以住宿費標據為憑，按出差自然天數計算報銷。

　　附則

　　本辦法適應于公司各部門。

　　本規定的解釋權歸公司人力資源部。

　　本制度自20**年*月執行。

篇2：某客運公司差旅費開支規定

　　客運公司差旅費開支規定

　　第一條保證出差人員工作和生活的需要，貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神，特制定本規定。

　　第二條出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算?；锸逞a助費和市內交通費實行包干辦法，即按出差的自然(日歷)天數計發。

　　第三條工作人員出差的交通費、住宿費和伙食補助費開支標準:

　　乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準一覽表

　　項目　等級標準　職別　火車　輪船　飛機　其他交　通工具　住宿(伙食及交通費補貼)　特區　省級　　地區　地級　市　本市　轄區

　　總經理　軟席　　一等艙　普通艙　按實報銷

　　300(80)　180(50)　120(30)　120(20)

　　副總經理　總監　硬席　二等艙　普通艙　按實報銷

　　240(80)　130(50)　70(30)　70(20)

　　總助　三總師　硬席　三等艙　特批　按實報銷

　　240(80)　130(50)　70(30)　70(20)

　　部門經理　硬席　　三等艙　　特批　按實報銷　180(80)　100(50)　50(30)　　50(20)

　　一般員工　硬席　　三等艙　　按實報銷

　　150(80)　80(50)　30(30)　30(20)

　　說明：

　　1、表中特區指：深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省及北京、上海、天津、廣州等地;

　　2、旅差途中往返的長途交通費，不納入本標準規定范圍，可據實報銷;

　　3、如業務需要住宿需超標準的，總經理可據實報銷;其他人員事先經總經理批準的，可據實銷;

　　4、在出差過程中異地所發生的招待費要匯總后單獨粘貼，一次招待用餐抵減日伙食補貼的三分之一;除接待任務陪同外，員工個人用餐不予另報銷費用;

　　5、伙食補貼與交通費標準：本市轄區分別為8元/天和12元/天，其他地區伙食及交通費補貼各占50%。

　　超標乘坐交通工具，由副總以上級別領導批準，否則不予報銷;

　　6、省外縣級地區按地市級標準執行。

　　第四條：住宿費開支辦法

　　(一)出差住宿費在規定的限額內憑據報銷。實際住宿費超過規定標準的部分自理，原則上不予報銷。如業務需要需超標準的，總經理可據實報銷;其他人員事先經總經理批準的，可據實銷。(二)出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費票據的，一律不予報銷住宿費。

　　第五條交通費開支辦法

　　(一)乘坐火車，從晚上八時到次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過8小時的，可購同席臥鋪票。

　　(二)董事長、副董事長、總經理、副總經理及其他班子成員出差，因工作需要，隨行人員可享受相對高的待遇。

　　(三)出差人員乘坐飛機要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急的，經總經理批準后可坐飛機。

　　(四)員工出差期間，未自帶交通工具的，可報銷市內交通費，但報銷每天不得超過規定標準。對出差人員經批準乘坐飛機者其往返機場的長途專線交通費，不納入市內交通費范圍，可據實報銷。

　　(五)董事長、副董事長及其它董事會成員的費用按董事會決議執行。

　　(六)下列出差人員不實行市內交通費包干辦法：

　　到外地參加會議(不包括訂貨一類會議)和各種培訓班的人員;

　　自帶交通工具到省內或縣以下的鄉鎮出差，或由接待單位提供交通工具的出差人員;

　　第六條乘坐火車符合第五條(一)款的規定，而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座位票價(另外加收的空調費用等不計入座位票價之內)的下列比例計發給個人補助費：

　　(一)乘坐火車慢車和直快列車的分別按慢車和直快硬座位票價的60%計發;乘坐特快列車的，按特快列車硬座位票的50%計發;乘坐新型特快列車和新型直達特快列車的，分別按新型特快列車和新型直達特快硬座位票價的30%計發。

　　(二)符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果乘硬席座位，也按本條(一)款規定的硬座位票價的比例發給;對改乘硬席臥鋪的，不分慢車、直快和特快，按乘坐臥鋪票價(包括車票價和臥鋪票價)的20%計發。

　　第七條夜間乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位(統艙)超過6小時的，每人每夜按第八條(一)款規定的標準，加發一天伙食補助費。

　　第八條出差人員的伙食補助費。

　　(一)出差人員的出差伙食補助費，不分途中和住宿，每人每天按標準補助：省內30元，外省一般地區40元，特區50元(按在特區的實際住宿天數計發伙食補助費，在途期間按一般地區標準計發伙食補助費)。

　　(二)為鼓勵出差人員乘坐火車，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，對連續乘車超過8小時(含8小時)的，可憑車票以8小時為基數，每滿6小時加發20元伙食補助費，以此類推。

　　(三)經總經理批準并與單位簽訂培訓合同，帶薪參加脫產培訓、學習并在學校住宿的，每人每天補助伙食費：省內6元、省外8元、特區30元。

　　(四)在本市境內(不包括武凌源區)出差的補助標準，每人每天補助8元。

　　第九條員工外出參加會議，會議期間的伙食補助費、住宿費由主持召開會議的單位統一支報的，單位則不報銷，也不享受補助。但對到外地參加各單位召開的訂貨、配件、物資分配、產品驗收、鑒定、評比和小型調查研究會等，其伙食、住宿費、市內交通費由會議人員回所在單位按差旅費開支規定辦理。其余有關會場租賃、會議公雜費、空房費等均由召開會議的單位開支，不得開具證明要與會人員分攤議費，轉嫁負擔。

　　第十條員工趁出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理?？鄢龢藴?，火車按快車(包括特快)票價計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，按軟席臥鋪票價;輪船按三等艙票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算，如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報，不發繞道和在家期間的出差伙食補助費、住

　　宿和市內交通費。

　　第十一條員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按國務院《關于違反財經法規處罰暫行規定》處罰。

　　第十二條本規定自二OO四年九月一日起執行。

篇3：X投資集團企業差旅費開支規定

　　某投資集團公司差旅費開支規定

　　第一條 為了保證公司正常經營活動，同時保障出差人員工作與生活的需要，堅持勤儉節約、從緊必需原則，結合公司實際情況，特制定本規定。

　　第二條 本規定適用于**市工業投資集團有限公司，集團公司所屬企業參照本規定，制定相關制度報集團公司備案。

　　第三條 差旅費是指公司員工離開市區因公出差期間所必需的費用（不包含出國、出境），其開支范圍包括城市之間交通費、住宿費、出差津貼等各種費用。

　　第四條 公司員工出差交通費開支標準按溫政辦函[20**]128號執行

　　公司領導出差憑車、船、機票實報實銷；其他工作人員出差乘坐車、船的憑票實報實銷，需要乘坐飛機的，需事先報集團公司主要領導同意方可憑票報銷。

　　第五條 公司員工出差住宿費開支標準及規定

　　公司領導出差住宿費實報實銷；其他工作人員出差住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在每人每天 230元限額標準內憑據按實報銷；住宿統一安排的，按實報銷。

　　公司員工出差住宿原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷。超過限額標準 50%以下部分，單位負擔 70%，個人負擔30%；超過限額標準50%以上部分，全部個人自負。

　　第六條 出差津貼（包括通訊費、伙食補貼等）開支標準及規定

　　公司員工出差津貼，每人每天50元。

　　公司員工離開工作單位所在地到基層單位實（見）習、到外地掛職鍛煉或支援工作，參加本系統或其他有關部門舉辦的培訓學習班等，1至3個月的，津貼每人每天25元，3個月以上的，津貼按上述標準減半發放。

　　第七條 長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的執行本規定，在派駐地工作期間不得報銷出差津貼。

　　第八條 自賀車出差的，按有關規定審批和參照報銷。

　　第九條 本規定自正式發文日起執行。