機關差旅費管理實施細則

　　為加強差旅費管理，保證機關工作人員出差工作與生活的需要，規范公務出差行為，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《開縣機關和事業單位差旅費管理辦法》(開財行[20**]115號)有關規定，結合單位實際，制定本實施細則。

　　一、適用對象

　　機關事業單位全體干部職工(含基層上派、借用人員)。

　　二、開支范圍

　　在縣城外出差，差旅費開支范圍包括機關工作人員公務出差所發生的城市(鄉鎮、街道)間往返交通費、住宿費、伙食補助費和出差地交通費。在城區(漢豐、文峰、云楓街道)出差只報銷城內出租車費。

　　三、審批制度

　　建立健全機關工作公務出差審批制度。嚴格控制出差人數、天數、次數;機關一般工作人員根據工作需要出差，由所在科室負責人安排;科室負責人出差，由業務分管領導安排;領導根據工作需要安排。單位派車實行派車單制度，縣外派車由辦公室憑會議、培訓學習等通知簽發派車單，縣內派車由辦公室統一安排。未辦理出差審批手續的，所發生費用不予報銷。

　　四、報銷管理

　　差旅費報銷時，出差審批單、會議通知、派車單和差旅費原始單據等為報銷依據?？h外出差，所有出差人員以單次為報銷單元?？h內出差，科室人員每半月一次，駕駛員每月一次報銷差旅費。駕駛員單獨報銷，同科室人員可一起報銷，以減少同一事項多人報銷簽字的流程。差旅費報銷人員填好報銷單后送財務負責人審核，再送財務分管領導及主要領導簽字報銷;駕駛員報銷差旅費及車輛相關費用均須送辦公室主管車輛負責人根據派車單核實，再送財務負責人審核，最后送財務分管領導和主要領導簽字報銷。領導出差由辦公室根據派車情況負責報銷差旅費。

　　五、報銷標準

　　城市間交通費、住宿費、伙食補助費和出差地交通費嚴格執行《開縣機關和事業單位差旅費管理辦法》(開財行[20**]115號)文件規定，同時遵循以下規定。

　　1.城市間交通費：城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

　　2.住宿費：住宿費在規定標準限額之內憑發票據實報銷。

　　3.伙食費：伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，以目的地標準包干報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達的目的地標準報銷?？h外出差，單程300公里以上當天往返的，一天算兩天?？h外10天內(含10天)的短期培訓按正常出差報銷，超過10天的培訓按每天30元標準報銷伙食補助。

　　4.出差地交通費：出差地交通費以出差自然(日歷)天數按規定標準包干報銷，但單位派車不予報銷出差地交通費。

　　以上住宿費、機票支出等按規定應通過公務卡結算。

　　六、其他事項

　　本實施細則與《重慶市市直機關差旅費管理辦法》(渝財行[20**]39號)、《開縣機關和事業單位差旅費管理辦法》(開財行[20**]115號)規定不一致的，以重慶市和開縣財政局文件規定為準。

篇2：物業管理公司外出人員差旅費規定(5)

　　物業管理公司外出人員差旅費規定（五）

　　為了保證出差人員工作和生活的基本需要，完善出差活動接待制度，按照勤儉節約、從緊必需的原則，制定本規定。

　　本規定適用于公司全體員工。

　　差旅費是指離開長沙市城區（含望城、寧鄉、瀏陽、長沙縣）開展工作所必需的費用（不含出國出境），其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費，實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。

　　出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據按實報銷外，對其余人員實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。

　　工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

　　1、乘坐火車、輪船、飛機（或高鐵）和住宿的等級標準（見下表）。

　　類別項目

　　職務 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標準（元）

　　一類 總經理 軟臥 一等艙 經濟艙 按實報銷 四星按實

　　二類 部門經理（含副） 硬臥 二等艙 經濟艙 按實報銷 三星按實

　　三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經濟艙 按實

　　報銷 省外200

　　省內150 2、表列其它交通工具不包括出租車。

　　交通費開支規定：

　　總經理出差，因工作需要，可以乘坐一等軟座（軟臥），費用按實報銷。

　　出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經總經理批準方可乘坐飛機，憑據報銷。

　　乘坐火車，從晚8時至次日早7時之間，在車上過夜6小時以上，或白天連續乘車時間超過12小時的，可購買同席臥鋪票。

　　員工出差期間，不分職務，一般每人每天市內交通費30元，包干使用，不再憑據報市內交通費。

　　夜間乘坐長途汽車（不含長途臥鋪汽車）或輪船（統艙）超過6小時的，每人每夜加發一天伙食補助費20元。

　　凡符合“第六條3”規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

　　住宿費開支規定：

　　員工出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷；實際住宿費超過規定限額標準的部分自理，不予報銷；低于規定標準的部分，將其差額的50%發給個人；特殊原因住宿費超過規定標準，應由總經理審批報銷。

　　去公司有項目的所在地出差，提倡盡量住項目接待處，凡在此住宿的票據實報實銷，不進行差額提成。

　　員工出差由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿票據的，一律不予報銷住宿費。

　　員工出差外出參加會議，若住宿費超過本規定的開支標準，應該由總經理簽字后報銷，會議費中包括住宿費，報銷時不再報銷住宿費。

　　伙食補助費開支規定及標準：

　　員工出差的伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，每人每天補助標準省外為80元，省內為50元。出差人員如當天來回的，可憑車、船等交通票據（如自備車出差，則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據為憑。確無票據可憑的，需經總經理批準）報銷當天的伙食補助費。

　　為鼓勵出差人員乘坐火車，對連續乘坐火車超過10小時(含10小時)的，可憑車票增加伙食補助費20元；在此基礎上連續乘坐時間每滿6小時可再增加20元，依此類推。

　　員工出差需發生業務招待費的，報請總經理批準后，可根據餐費票據實報實銷，同時按伙食補助標準的50%扣發當天的伙食補助費。

　　雜費（包括市內交通費及通訊費等）開支規定及標準：

　　員工省外出差，雜費在每人每天50元的最高限額內開支并憑據報銷；省內出差，在每人每天30元的限額內開支并憑據報銷。外出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），可在以上限額之外再憑據按實報銷。

　　雜費可含出租車費，并以住宿費標據為憑，按出差自然天數計算報銷。

　　附則

　　本辦法適應于公司各部門。

　　本規定的解釋權歸公司人力資源部。

　　本制度自20**年*月執行。

篇3：X物業公司差旅費報銷制度

　　某物業公司差旅費報銷制度

　　一、凡因公出差必須填寫《出差審批單》，部門負責人簽字同意，報行政與人力資源部、計劃財務部審核簽字，總經理批準有效（《出差審批單》必須注明出差事由及往返時間）。

　　二、車費報銷：因公出差交通工具火車，汽車，輪船。長途火車過夜可乘硬臥，不過夜乘硬座；輪船三等艙以下（含三等）；汽車可乘公交，中巴，大巴。規定之內實報實銷，超過部分員工自理。各類交通票據一律由行政與人力資源部統一購買（提前2天通知行政與人力資源部）。

　　三、住宿費報銷：

　　1、差旅過夜住宿費憑正規發票報銷，報銷金額嚴格按照規定執行，無正規發票不予報銷，超過標準部分員工自理，發票金額不足標準規定，按發票金額報銷。

　　2、同性員工出差人數為雙數者，只報單數住宿費，金額可上浮40元。

　　3、因公出席有關會議、學習，住宿費可按會務安排據實報銷，由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。

　　4、住宿費標準：上海，北京，深圳地區：200元/晚

　　其它地區：150元/晚

　　四、出差補貼：

　　1、因工作需要，市內（含郊縣）當天來回者，不享受出差補貼；超過工作時間可按加班計算，辦理相關手續。

　　2、公費會議包膳者不享受出差補貼；因工作需要宴請的，需先報總經理批準后方可宴請。每宴請一次，扣發當日補貼的50%。原則上公司不報銷電話費，如有工作需要請示或匯報，

　　應有電話費報銷單，如無電話費報銷單，應說明情況，說明何時打電話，何人接。

　　3、項目顧問因公出差：長期項目顧問享受相關規定補貼，市區（含郊縣）短期顧問和顧問培訓盡量安排當日進行，不得過夜，如特殊情況需經總經理同意后方可享受出差補貼、住宿費報銷。

　　4、出差補貼標準：上海，北京，深圳地區：50元／天，其它地區：40元／天

　　五、市內交通費用已實行個人補貼，不再另行報銷。

　　六、公司車輛只限市區內（含郊縣）使用，市外按第二條款執行。

　　七、出差天數計算：

　　24小時以內按1天計算；24小時～36小時之間按1.5天計算；36小時以上，48小時以內按2天計算，以此類推。