恒大地產差旅費用管理制度

　　職責分工：集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核，董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷標準：

　　1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續，借支差旅費標準如下：

　　1.1交通費：往返行程之路費

　　1.2住宿費：預計行程天數*住宿標準

　　1.3伙食費：預計行程天數*伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷，參見差旅費報銷標準。

　　差旅費用管理規定：

　　1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷，超過其待遇標準的，超過部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機，職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

　　4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標準內據實報銷，如果不能提供

　　合法有效的發票，伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費，則不能報銷當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷時，天數以實際住勤天數為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的，須經集團公司副總裁以上領導批準，繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷如果超出標準，由集團董事局主席或其授權的領導審批。

　　8、省內出差如果當天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標準參照一般地區執行。

　　9、為統一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數計算，如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

　　10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發其當月工資。

篇2：恒大地產差旅費用管理制度

　　恒大地產差旅費用管理制度

　　職責分工：集團財務中心、各財務部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務處理等工作。所有費用報銷必須經過財務部門審核，董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷標準：

　　1、如需要辦理差旅費借支，出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務部辦理借支手續，借支差旅費標準如下：

　　1.1交通費：往返行程之路費

　　1.2住宿費：預計行程天數*住宿標準

　　1.3伙食費：預計行程天數*伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分，出差完畢，由財務人員按不同的情況、不同的標準給予核銷，參見差旅費報銷標準。

　　差旅費用管理規定：

　　1、員工因公出差發生的差旅費按職務根據差旅費報銷標準據實報銷，超過其待遇標準的，超過部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務等級標準乘坐車、船、飛機，職務以集團公司人力資源中心發文任命為準。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的，報副總裁以上領導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發票，不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票，則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領導審批。

　　4、員工因公出差報銷伙食費，必須憑票在標準內據實報銷，如果不能提供

　　合法有效的發票，伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經公司領導批準報銷業務招待費，則不能報銷當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷時，天數以實際住勤天數為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的，須經集團公司副總裁以上領導批準，繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷如果超出標準，由集團董事局主席或其授權的領導審批。

　　8、省內出差如果當天來回，原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的，則報銷標準參照一般地區執行。

　　9、為統一管理，各地的誤餐補助每天不得超出15元，按實際出勤天數計算，如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

　　10、因公出差人員須于出差回來十五日內到財務報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發其當月工資。