縣審計工作計劃安排1
為進一步促進宏觀經濟政策落實，保護國家經濟安全，提升財政資金績效，加強對重點建設項目造價、民生資金撥付和領導干部經濟責任履行情況的審計監督，充分發揮審計“免疫系統”功能，更好地服務我縣經濟社會發展。根據全省年審計工作計劃安排，結合我縣實際，制定本計劃。
一、財政審計
(一)本級財政年度預算執行和其它財政財務收支情況審計;
(二)部分鎮政府年度的財政決算情況審計
(三)配合省審計廳進行地方政府債務情況專項審計調查(省定);
(四)配合省審計廳進行政府外債總體情況審計(省定);
(五)配合省審計廳進行政府債券審計調查(省定)。
二、農業與資源環保資金審計
(一)國家和省級土地開發整理項目資金審計(市定);
(二)縣國土資源局財務收支及國土資金審計;
(三)扶貧專項資金審計(省定);
(四)縣水利局財務收支及專項資金審計;
(五)縣環保局財務收支及環保專項資金審計;(六)農業綜合開發資金審計;
(七)縣林業局財務收支及專項資金審計;
(八)縣畜牧局財務收支及專項資金審計;
(九)縣農業局財務收支及專項資金審計。
三、固定資產投資和外資運用審計
(一)縣建設局及二級單位財務收支審計;
(二)縣城市建設綜合執法局財務收支審計;
(三)縣規劃局及二級單位財務收支審計;
(四)國外援助貸款項目公證審計(省定)。
四、行政事業審計
(一)新型農村合作醫療基金審計(省定);
(二)優撫、救災和農村醫療救助資金及縣民政局財務收支審計(省定);
(三)縣教育局及有關學校財務收支審計;
(四)縣衛生局及有關醫院財務收支審計;
(五)縣文體局及二級單位財務收支審計;
(六)縣計生局及二級單位財務收支審計;
(七)縣科技局財務收支審計。
五、經貿企業審計
(一)縣經濟局及二級單位財務收支審計;
(二)縣商務局及二級單位財務收支審計;
(三)縣糧食局及二級單位財務收支審計;
(四)縣供銷社及二級單位財務收支審計;
(五)縣交通局及二級單位財務收支、公路建設專項資金審計。
六、經濟責任審計
根據縣委組織部的委托，由縣經濟責任審計局組織對黨政領導干部進行經濟責任審計，重點審計領導干部在行使經濟決策權、經濟管理權、經濟政策執行監督權中的決策情況、法規執行情況、重點資金和資產使用情況。
七、政府投資項目審計
(一)污水處理廠建設項目審計;
(二)二水廠擴建改造工程項目審計;
(三)環城公路建設項目審計;
(四)水庫除險加固工程項目審計;
(五)縣人民醫院新醫技大樓項目審計;
(六)縣交通局征稽大樓項目審計;
(七)縣職教中心教學大樓項目審計。
篇2：某物業管理公司年度第一次質量內審計劃
某物業管理公司20**年第一次質量內審計劃
目的：檢查本公司質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。
性質：例行內部質量體系審核
范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書
審核組：組長--zz，組員--zzz
審核時間：20**年10月20日～22日(詳見日程安排表)
說明：
1、第一審核組負責人為zz、第二組為zz。
2、由審核組長依據經審批后的計劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問審閱。
3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號，各審組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。
4、本次內審為第一次內審，各審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時間
第一組(***)
第二組(****)
10月20日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
行政部/管理者代表/經理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.4策劃、5.5職責權限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)
經營部(5.4策劃、7.5生產和服務提供)、財務部(7.4采購、7.5.5產品防護[倉庫管理])
13：30~17：30
南苑客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產、8.2.1顧客滿意)
西苑客戶服務中心(同南苑)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)
西苑保潔部(同南苑)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)
西苑綠化部(同南苑)
16：00~18：00
審核組末次會議，總結、與各部門負責人交流
計劃編制：zz 審批：zz
時間：20**年10月13日 時間：20**年10月14日
篇3：某物業管理公司年度第二次內審計劃
某物業管理公司20**年第二次內審計劃
目的：檢查香樟林管理處成立后，質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。
性質：例行內部質量體系審核
范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書
審核組：組長--zz，組員--CCC
審核時間：20**年12月19、20日(詳見日程安排表)
說明：
1、由審核組長依據經審批后的計劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。
2、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號，審核組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。
3、審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時間
審核員：****
12月19日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.5職責權限和溝通、6.0資源管理、7.3設計和開發)
13：30~15：00
客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設計和開發、8.2.4產品的監視和測量)
15：00~17：30
保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結
果，與部門負責人交換意見
12月20日
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結
果，與部門負責人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)
16：00~18：00
審核組末次會議，總結、與各
部門負責人交流
計劃編制：NN 審批：JJ
時間：20**年12月16日 時間：20**年12月17日