20**財務審計工作計劃范本
1、做好財務內審的掃尾工作.撰寫審計報告,審計結果反饋各縣(市)局,并提出整改措施,抓緊落實.
2、做好迎接省局財務內審前的各項工作.及時總結我局的內審工作,結合整改情況寫出自查總結,編制有關報表,迎接省局內審.
3、加強預算管理,嚴格執行預算,注重預算執行情況分析,繼續樹立過緊日子的思想.
4、進一步加強經費的管理監督,繼續做好縣(市)局憑證日常審核工作,及時糾正發現問題.
5、認真貫徹落實省局會議精神,扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處.
6、在完善財務管理制度基礎上,進一步抓好崗責體系建設.
7、做好二季度,三季度經費收支的分析工作.
8、想辦法出注意,提出增收節支措施.
9、按照市局統一部署,繼續做好機關效能建設的組織實施階段工作,不斷提高處內每位干部的行政能力和工作效率,不斷提高工作質量和服務水平,圓滿全年完成任務.
10、做好年終結賬的準備工作,所有經費收入,支出按所屬年度入賬,調整各項經費的余額.
11、局領導交辦的其他工作.市局財務審計處.
篇2：某物業管理公司年度第一次質量內審計劃
某物業管理公司20**年第一次質量內審計劃
目的：檢查本公司質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。
性質：例行內部質量體系審核
范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書
審核組：組長--zz，組員--zzz
審核時間：20**年10月20日～22日(詳見日程安排表)
說明：
1、第一審核組負責人為zz、第二組為zz。
2、由審核組長依據經審批后的計劃，在10月18日前制定出檢查表，和劉锳商議定稿，于19日提交顧問審閱。
3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號，各審組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。
4、本次內審為第一次內審，各審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時間
第一組(***)
第二組(****)
10月20日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
行政部/管理者代表/經理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.4策劃、5.5職責權限和溝通、5.6管理評審、6.0資源管理)
經營部(5.4策劃、7.5生產和服務提供)、財務部(7.4采購、7.5.5產品防護[倉庫管理])
13：30~17：30
南苑客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產、8.2.1顧客滿意)
西苑客戶服務中心(同南苑)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見
10月21日
9：30~12：30
南苑保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)
西苑保安部(同南苑)
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)
西苑工程部(同南苑)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結果，與部門負責人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)
西苑保潔部(同南苑)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)
西苑綠化部(同南苑)
16：00~18：00
審核組末次會議，總結、與各部門負責人交流
計劃編制：zz 審批：zz
時間：20**年10月13日 時間：20**年10月14日
篇3：某物業管理公司年度第二次內審計劃
某物業管理公司20**年第二次內審計劃
目的：檢查香樟林管理處成立后，質量體系是否能按ISO9001提供質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。
性質：例行內部質量體系審核
范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。
依據：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業指導書
審核組：組長--zz，組員--CCC
審核時間：20**年12月19、20日(詳見日程安排表)
說明：
1、由審核組長依據經審批后的計劃，在12月18日前制定出檢查表，交管理者代表審批。
2、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節號，審核組在收到經審批的計劃后，應對照質量手冊在完全熟悉質量體系文件的基礎上進行內審。
3、審核組在審核過程中如發現計劃審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人商議后增加審核要素。
日程安排表
日期
時間
審核員：****
12月19日
9：00~9：30
首次會議
9：30~12：30
管理處主任(4.1總要求4.2.3文件控制5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.5職責權限和溝通、6.0資源管理、7.3設計和開發)
13：30~15：00
客戶服務中心(7.1產品實現的策劃、7.2.1與產品有關的要求的確定、7.2.2與產品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.3設計和開發、8.2.4產品的監視和測量)
15：00~17：30
保安部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產、8.2.3過程的監視和測量、8.2.4產品的監視和測量)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結
果，與部門負責人交換意見
12月20日
13：30~17：30
南苑工程部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監視和測量裝置的控制)
17：30~18：00
審核組內部會議，整理審核結
果，與部門負責人交換意見
10月22日
9：30~12：30
南苑保潔部(6.2.2能力意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認)
13：30~16：00
南苑綠化部(6.2.2能力意識和培訓、7.5.1生產和服務提供的控制、7.5.2生產和服務提供過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產)
16：00~18：00
審核組末次會議，總結、與各
部門負責人交流
計劃編制：NN 審批：JJ
時間：20**年12月16日 時間：20**年12月17日