**賓館20**年各項經濟指標及經營方案
一、經濟指標
金額單位：萬元
部門
月營業收入
年營業收入
綜合毛利%
廚房毛利%
年利潤
人員編制
餐廳
美食宮
夜總會
咖啡廳
房務部
其中：商務中心
休閑
按目標管理
小計
郵電代辦
保安部
財務部
(收掛賬)
公關部
(收掛賬)
人事部
采購部
綜合辦
工程部
10
小計
16.58萬
198.9
6.9
67
合計
115.78
1383.3
233.99
206
注：月營業收入=現金收入+掛賬收入+公司掛賬收入(不包括煙酒)+賓館宴請折讓凈額——收款折讓
2、宴
請：按實際成本計算給部門
3、夜總會。休閑用餐的收入按純利的3：7分成，餐飲部計7，消費部門計3
任務：130萬利潤
二、
金苑賓館工資分配制度及福利發放制度執行方案
工資結構：
A、崗位工資：
B、店齡工資：
C、各項補貼：(值班費、高溫防寒費、夜班費等)
D、效益工資：
一、崗位工資：
崗位工資檔位表
1、前臺營業部門
(餐廳、客房部、前廳、休閑、娛樂)
總監
經理
副經理
主管
副主管
領班
實習領班
服務員
A
B
C
實
習
2000
1600
1310
920
800
700
650
特
崗
650
630
610
500
服務員
610
610
590
500
2、后臺行政部門
(辦公室、人事部、工程部、保安部、公關部)
經理
副經理
主管
副主管
領班
實習領班
1500
1170
900
780
700
650
工程部經理工資套去年不變：1700元。
采購部經理套前臺部門經理工資
保留原特聘主管工資。1140元
文員：辦公室、財務、后勤人員、公關部
服務員;指各營業部門服務員，特殊崗位，接待員、前臺收銀員、迎賓員、司機、工程技術PA、保安、商務中心文員、收銀、酒水員。
各部門員工工資按檔位區分部門優秀員工，服務員：A級占部門的40%，
B級占部門的40%，特殊崗位：A級占20%，B級占50%。
餐飲部四樓增設10個A級員工，每月補貼40元/人(其它部門取消原A級員工補貼40元制)
(1)崗位工資為員工在哪個崗位套哪個崗位工資
(2)工程部原補員工工資不變
(3)娛樂部經理的維修補貼不變
(4)計時PA，每月享受2天假，工資套員工C檔，為每月590元/人，廚房洗碗、洗菜PA(餐廳、酒吧)工資為590元/人，廚師人均增加150元/人，取消原1000元/月的廚房獎金。
(5)商務中心套門童、迎賓崗位工資，即每月補貼80元/人，
(二)店齡工資：凡滿12個月，從第13個月開始發放10元店齡工資，以此類推，每年增加10元的店齡工資，8年后每人每月按80元發放。
(三)各項補貼
1、值班經理值班費：值班經理30元/天，煲仔飯票1張，伊利純牛奶1瓶(值班經理每天巡樓5次以上，中午在前廳值班，凌晨2：00至4：00之間巡樓查崗一次)
2、高溫防寒費;
A、高溫費發放時間：7、8、9三個月，按月發放，
B、防寒費12、1、2三個月，按月發放，
C、發放對象：冬天切配廚師、廚房粗加工人員、夏天上灶師傅、蒸菜師、洗衣房、停車場、PA、停車場及宿舍崗保安員，保安部管理人員、工程部、采購員等工種每人每月40元(按實際出勤天數計算)。
3、質檢補貼：每人每月30元
4、夜班補助：晚班，前廳接待、保安、前廳收銀、客房服務員、每人每天3元。酒吧、夜總會休閑晚班有延時消費時，通宵每人5元(由當值保安主管或領班簽字證明有效)。工程部維修人員晚班每人晚班人員每人每天5元，音響師每月發方便面一件。
5、噪音費：工程部地下室工作人員每人每天1元。
6、福利費發放標準：
(1)賓館包吃包住兩正餐，補120元/人，休息日、病假日等不當班不包括在內，另節假日發過節餐票，扣去包吃費，(休閑技師200元/人)餐廳經理只發50元現金)，餐廚人員及餐廚勤雜工在廚房開生活餐，不另發包吃餐費及過節餐票。
(2)國家法定假日、中秋節、端午節上班人員每天每人補貼10元餐票
(3)中秋節每人發放100元過節費，(特殊情況酌情處理)。
(4)春節每人發放年終獎金500元左右，50元物資(特殊情況酌情處理)
(5)端午節每人發放50元過節費和10元過節物資(特殊情況酌情處理)。
(6)3.8婦女節在崗女性員工，每人發放50元過節費
(7)國家法定假日除春節三天當班人員如不補休，按國家法定發放加班費外，其余節假日上班人員安排補休，不發加班費。
(8)在職員工每人每月可享受4元的醫療補貼，每季度結算一次。未用完部分，年底結算發放，超支部分從工資中扣除。
7、其他補貼
a、缺員部門完成當月任務營業任務的可補發缺員工資，未完成任務的不補。
b、采購部經理、采購員每月補貼90元/月，營業總監、公關部經理交通費50元/月。
e工程部地下室人員，按20**年補充方案不變，即：①鍋爐工1人，1——5月，9——10月每月增加100元/人的補貼，②11—3月工資按45天發放，以實際出勤天數計算工資，③胡必龍11月——3月若低于45元/天補足，高于45元/天，按高的計算工資。④休假：工資方案調整后，按賓館員工正常休假排休。
(四)效益工資
1、根據部門的利潤完成情況確定，完成計劃任務時，人均發放50元/月的獎勵，超額完成任務時，按超額任務的6%提成，若未完成利潤計劃的，按所欠部分的3%扣發工資，后臺部門按前臺部門的平均數獎或罰。
2、部門廢品、瓶蓋費上繳財務，賓館提成60%，40%由部門用于活動。
3、收回老掛賬，給予提成，一年以上(20**年5月以前)提成10%，兩年以上20**年5月前)提成15%
(五)其它
1、總經理辦公室負責前臺經理的休假考勤和后臺管理人員的日?？记?，
2、人事部負責入店新員工的店紀店規、應知應會的培訓，(時間為兩天)，各部門員工辭工，必須有部門經理統一的辭職報告和人事合同書;
3、部門管理人員的輪休每月必須休完，必須加班的可在效益工資中先發加班費，過月作廢;員工正常休假原則上連休為兩天以內，一個季度可連休4天，特殊情況報告營業總監。
4、各部門的廢品收入等非營業性收入，財務部必須建臺賬，統一管理，部門使用須先打報告經批準后統一由財務部從個人工資表中體現，不容許由部門自行發放，如系部門集體活動用，經批準后打領條使用。
5、采購員及敏感崗位任職期限一般為1——3年，定期輪換。
6、賓館的原材料購進，一個品種必須由兩個供應商供應，各部門申購物品，收購單一定要按規定填寫完全，部門經理簽字，倉庫管理員簽字，分管老總簽字，同意后交采購部經理進行采購，避免單獨采購，單價物品在100——500元之間，部門同采購員一起購買。500元以上，采購員同分管老總一起采購，所有采購合同需經總經理簽字生效。
7、各部門的考察費用，每月考察先要有計劃，報告總經理批準后才能實施，并報賬。
8、各部門的價格制定及價格調整，必須先通知財務做預算，老總批準后才能實施。
9、各部門后勤管理費用，營業公共費用分攤主要按各部門的營業面積作為分攤指標，營業任務，在編人員作為參考。
營業部門費用分攤指標核定表
金額單位：萬元
部門
營業任務
所占比率
在編人員
所占比率
營業面積
指標
餐廳
372
33.57%
56
31.82%
16%
16%
酒吧
108
9.75
15
8.52
6
10
休閑
102
9.21
34
19.32
6.5
8
夜總會
100
9.03
13
7.39
8.1
8
咖啡廳
30
2.71
2.27
2.5
客房
396
35.74
54
30.68
60.9
55
合計
1108
176
100
8
篇2：住宅小區規劃主要技術經濟指標
住宅小區規劃的主要技術經濟指標
1．建筑面積。指建筑物各層面積的總和，包括主要使用面積、輔助使用面積和結構面積三項。在住宅設計中主要使用面積是建筑物各層平面中的起居室、餐室、臥室等面積的總和。輔助使用面積是建筑物各層平面中從屬于起居活動的房間（廚房、盥洗、廁所、儲藏室等）面積的總和。結構面積是建筑物各層平面中的墻柱等結構物所占面積的總和。在居住區規劃中，建筑面積用于計算建筑面積總量及建筑面積密度等指標。
2．建筑密度。指在一定用地范圍內所有建筑物的基底面積與基地面積之比，一般以百分比表示，它可以反映出一定用地范圍的空地率和建筑物的密集程度。
3．人口密度。分為人口毛密度與人口凈密度兩種，人口毛密度是按居住區或居住小區總用地計算。通常作為計算城市規劃用地的控制指標。人口凈密度按住宅用地計算，主要衡量居住密集程度和居住水平。
4．住宅建筑套密度。包括住宅建筑套數毛密度及凈密度，前者指每公頃居住區用地上擁有的住宅建筑套數（套／ha），后者指每公頃住宅用地上擁有的住宅建筑套數（套／ha）。住宅建筑套密度反映在用地單位面積上的住宅密集度和居住環境質量。
5．住宅建筑面積密度。包括住宅建筑面積毛密度及住宅建筑面積凈密度。這項指標用以衡量住宅容量是否合理及控制住宅面積建設量。
6．住宅建筑凈密度。指住宅建筑基底總面積與住宅用地的比率（％）。
7．建筑面積密度。又稱容積率。指每公頃居住區用地上擁有的各類建筑面積（m↑2／ha）。它反映城市土地利用的程度，容積率越高，土地開發強度越高。容積率是城市土地開發強度控制的重要技術經濟指標。
8．住宅居住面積密度。指居住區、居住小區或住宅組團內全部住宅可供居住的總面積（臥室、起居室、餐廳）與用地總面積之比（m↑2／ha）。它反映每公頃居住面積數量。根據人均居住面積指標可計算出人口密度。
9．住宅平均層數。指住宅總建筑面積與住宅基底總面積的比例（層）。
10．高層住宅（大于等于10層）比例。高層住宅總建筑面積與住宅總建筑面積的比率（％）。
11．中高層住宅（7～9層）比例。指中高層住宅總建筑面積與住宅總建筑面積的比率（％）。
12．綠地率。居住區用地范圍內各類綠地的總和占居住區用地的比率（％）。綠地應包括：公共綠地、宅旁綠地、公共服務設施所屬綠地和道路綠地（即道路紅線內的綠地），不應包括屋頂、曬臺的人工綠地。
13．拆建比。新建的建筑總面積與拆除的原有建筑總面積的比值。
14．土地開發費。每公頃居住區用地開發所需的前期工程的測算投資，包括征地、拆遷、各種補償、平整土地、敷設外部市政管線設施和道路工程等各項費用（萬元／ha）。
15．住宅單方綜合造價。每平方米住宅建筑面積所需的工程建設的測算綜合投資，應包括土地開發費用和居住區用地內的建筑道路、市政管線、綠化等各項工程建設投資及必要的管理費用（元／m↑2）。
居住區綜合技術經濟指標系列一覽表根據《城市居住區規劃設計規范》，居住區綜合技術經濟指標的項目包括必要指標和可選用指標兩類，其項目及計量單位見表3－33。
篇3：住宅小區技術經濟指標編制說明
住宅小區技術經濟指標編制說明
一、《城市居住小區技術經濟指標》包括小區規劃設計簡介、主要技術經濟指標和總平面圖等三部分，其主要內容分別說明如下：
(一)小區規劃設計簡介
主要內容包括小區的自然環境、地理位置、小區的組成、小區的規劃設計指導思想等。
(二)工程概況
1．工程名稱：居住小區的項目名稱。
2．建設地點：該項目所在省(市)縣。
3．建設時間：該項目開工時間至竣工時間。
4．地形地貌：簡要描述建設地點地形地貌狀況。
5．基礎設施：建設地點大市政七通情況。
6．投資性質：指項目建設投資為外資、合資或內資等。
(三)主要技術經濟指標
1．居住區總用地：小區內住宅、別墅、公建、道路廣場、公共綠化等全部用地面積之和。
l-l 住宅建筑總用地：小區內住宅建筑實際用地面積之和，包括住宅建筑基地占地及其四周合理間距內的用地(含宅間綠地和宅旁小路等)。
1-2 公建總用地：小區內為居民服務和使用的各類設施的用地總和。包括建筑基地占地及其所屬場院、綠地和配建的停車場等。
1-3 道路廣場用地：小區道路、組團路及非公建配建的居民小汽車、單位通勤車等停放場地。
1-4 庭院綠化用地：小區內供居民共享的游憩活動綠地。包括居住區公園、小游園和組團綠地，以及其他塊狀帶狀綠地等。
2 其他用地：除居住小區用地以外的各種用地，包括非直接為本區居民配建的道路用地、其他單位用地、保留的自然村或不可建設用地等。
3 總建筑面積：小區內住宅、別墅、公建及其他建筑之和。
3-1～3-4 分別指小區內住宅、別墅、公建及其他建筑的實際建筑面積。其他建筑面積指人防等上述不包括的建筑面積。
4 居住人數：小區內容納的規劃人口數。無規劃人口數時，則按平均每戶3．5人計算。
4-1 人口毛密度：每公頃居住小區用地上容納的規劃人口數量(人/公頃)。
4-2 人口凈密度：每公頃住宅用地上容納的規劃人口數量(人/公頃)。
4-3 建筑面積毛密度：指小區內各類建筑的總建筑面積與居住小區總用地之比(m2/公頃)。
4-4 住宅建筑面積毛密度：指小區內全部位宅建筑(別墅)的建筑面積之和與居住小區總用地之比(m2/公頃)。
4-5 住宅建筑面積凈密度：指小區內全部住宅建筑(別墅)的建筑面積之和與住宅建筑總用地之比(m2/公頃)。
4-6 容積率：指小區內各類建筑的總建筑面積與居住小區用地總面積之比。
4-7 綠地率：小區內各類綠地面積的總和和占居住小區總用地的比率(%)，綠地包括公共綠地、宅邊綠地、公共服務設施所屬綠地和道路綠地。
5 住宅最高層數：指小區內層數最多的單體住宅建筑的層數。
5一l 住宅平均層數：指小區內住宅總建筑面積與住宅基底總面積之比值(層)。
5-2 高層住宅比例：指小區內層數大于10層的住宅的全部建筑面積與住宅總建筑面積之達串(%)。
5-3 別墅平均層數：指小區內別墅總建筑面積與別墅基底總面積之比值(層)。
5-4 別墅與住宅比例：小區內全部別墅建筑面積與全部住宅建筑面積之比率(%)。
6 居住總戶(套)數：小區內規劃的全部住宅與別墅居住戶(套)數之和。
6-1 住宅戶(套)數：小區內規劃的全部住宅住戶(套)數之和。
6-2 別墅戶(套)數：小區內規劃的全部別墅居住戶(套)數之和。
6-3 平均每套建筑面積：小區內住宅(別墅)總建筑面積與住宅(別墅)總戶(套)數之比值(m2/套)。
7 小區總投資：小區內住宅、別墅、公建、室外工程及其他工程直接投資之和(不含征地、各種增容集資和工程建設其它費用)。
7-1～7-5 分別指小區內住宅、別墅、公建、室外工程及其他工程的直接投資(工程造價)。
小區建筑平均造價＝小區總投資數量/小區總建筑面積
住宅（別墅）平均造價=住宅（別墅）總投資數量/住宅（別墅）總建筑面積
公建平均造價=小區公建總投資數量/小區公建總建筑面積
室外工程平均造價=小區室外工程總投資/小區總建筑面積
小區總投資及各類建筑和室外工程的工程造價除已注明者以外，均為建設期間的工程造價，可按當地工程造價指數進行換算。
二、小區公建項目一覽表
為小區內公建各單項建筑物的名稱、建筑面積。