PM集團供應管理制度

　　一.總則

　　為了規范公司采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

　　二.管理體制

　　1、公司設立供應部門，具體負責公司采購業務。

　　2、公司所有原輔材料、物資、零部件、機器設備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規程。

　　3、公司采購實行集中與分散相結合體制。

　　三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由公司確立相應的技術特性，然后簽署合同采購辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門提報計劃，由分管領導簽字，由供應部負責采購。 公司實行成批和零星采購相結合體制。

　　四、根據年度大修計劃，制定原輔材料、物資需求計劃;在正常生產運行中的臨時應急材料，由使用單位提報，分管領導簽字，供應部進行采購。

　　五、貫徹“五適”方針，即以最適當的價位、在適當的時間、從最適合的地點，購進適當品質及適當數量的物料。

　　六、采購計劃與申請

　　1、根據公司經營計劃、材料消耗定額、各單位物資需求以及現有庫存情況，可以制定采購計劃預案。 根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。

　　2、公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

　　七、采購實施

　　1、供應部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。

　　2、對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。

　　采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經采購主管和主管副總經理批準。

　　3、重大采購合同須經公司律師審核。

　　4、采購合同經雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金。

　　5、采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后簽收。

　　6、對貨物品種、質量、數量與合同不符的，采購員及時告知供應方，并就退貨、經濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。

　　7、驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續，并持有關發票和提貨憑證到財務部銷帳。

　　8、采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監控、跟催。

　　9、采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產計劃。

　　八、其他

　　1、供應部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。

　　2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。

　　3、供應部應分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用做監控。

　　4、供應部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。

　　5、會同財務部確定貨款分期付款和結算方式，協商使用賒購、商業票據，減少公司采購和庫存資金的占用。

　　九、供應部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：

　　1、采購目標成本的完成情況;

　　2、采購合同履約率和違約程度;

　　3、采購成本節約額或損失額;

　　4、采購物料質量合格率;

　　5、價格波動情況;

　　6、供應商穩定性和開拓供應商新情況;

　　7、廉政或執法收回扣、受賄情況。

　　以上工作情況記入采購員業績檔案，作為考績依據，并作出相應的獎勵和處罰。

　　十、附則

　　本辦法由供應部解釋執行，經公司總經理辦公會議批準生效。

　　十一、管理職責：

　　1、掌握市場行情和行業規律，負責搞好原材料、燃料、輔助材料的供應計劃工作。

　　2、負責全公司原財物料、設備、配件的供應和管理，確保采購的原財物料、設備、配件的規格、型號、質量等符合計劃要求，保證優質的服務。

　　3、堅持質量第一，比價采購的原則，嚴格采購責任制度，保證完成采購成本控制目標。

　　4、嚴格按車間、部門所提計劃采購，及時供應，保證生產正常運行。

　　5、負責原財物料的計劃平衡，合理儲備，節約使用資金，控制倉庫儲備定額，努力降低庫存量，加快資金周轉。

　　6、負責物資進廠初步驗收及入庫發放，搞好供應倉庫的管理。

　　7、配合職能部門做好質量反饋工作，負責落實質次退貨工作。

　　8、根據資金狀況，配合財物部做好貨款支付工作。

　　9、配合審計管理部門搞好比價工作。

　　10、完成領導交辦的其它工作。

篇2：醫院被服供應站（洗衣房）制度

　　被服供應站（洗衣房）制度

　　1.負責對全院各種醫用被服，各科值班室的被服和工作人員的工作服進行清洗、消毒、縫補、干燥、燙平，按要求折疊，做好供應工作。

　　2.被服由供應站負責下收下送。

　　3.被服供應站與科室各掌握一定基數的被服，對布類物品必須逐件清點，辦理交換手續，發現差錯及時處理。每年大清點一次。

　　4.被服消毒、洗滌、供應應做到有色的和無色的被服分開;病員的被服和工作人員的工作服分開。嚴格遵守操作規程和隔離消毒制度，防止交叉感染。

　　5.被服、工作服等破損時經縫紉組修補后方能發出。應報廢的被服，統一由被服供應站集中，填好報廢單，按月、按季會同有關部門現場鑒定，由總務科長(副科長)簽署意見，由院長或副院長批準，辦理報廢手續。被服供應站憑報廢單向倉庫如數領取。

　　6.被服供應站各種工具、機器、被服要有專人保管，防止霉爛、遺失、差錯等。做好機器維修、保養工作。

　　7.可以回收的棉花、紗布等，要求有關科室互相協助，共同做好回收工作。

篇3：學校膳食中心開水供應制度

　　學校膳食中心開水供應制度

　　一、每天二次按時供應，中午：11:30～14:00　下午：16:00～19:00。

　　二、認真刷卡，嚴禁不刷卡打開水。

　　三、節約用水，嚴禁用開水涮碗、洗衣服。

　　四、搞好周圍環境衛生，嚴禁亂倒剩飯菜。

　　五、做到優質服務，嚴禁和師生爭吵，如發生矛盾應及時找領導解決。