TS16949程序文件:質量體系程序

　?、蹦康?

　　建立并保持符合GB/T19002idtISO9002/QS-9000要求和適用本公司特點的文件化質量體系，對各項質量活動進行策劃和控制并能持續改進，確保產品質量滿足顧客的規定要求。

　?、卜秶?

　　適用于產品質量全部活動的策劃和控制。

　?、陈氊?

　　3•1總經理負責確定公司的質量方針，委派管理者代表，并按GB/T19002idtISO9002/QS-9000質量模式建立質量體系。

　　3•2管理者代表負責按公司質量方針和質量模式建立文件化的質量體系，并組織實施。

　　3•3管理者代表組織編制質量體系文件及進行內部質量審核。

　　3•4橫向協調小組負責產品質量先期策劃的審定，技術部負責產品特殊特性、安全特性、過程FMEA及控制計劃等的擬制并提交小組審定。

　　3•5各部門按本公司質量體系的規定，負責本部門的質量體系的有效運行。

　?、垂ぷ鞒绦?

　　4•1質量體系模式

　　本公司質量體系模式采用GB/T19002idtISO9002/QS-9000質量體系要求建立符合本公司管理特點和產品特點的質量體系，并有效地控制和運行。

　　4•2質量體系的建立

　　本公司質量體系模式由公司總經理配置質量保證所需的組織結構、程序、過程和資源，由管理者代表具體負責文件化質量體系的建立和運行。

　　4•3質量體系文件和結構

　　4•3•1質量體系文件由質量手冊、程序文件、支持性作業文件和質量記錄表單等其他文件的四個層次組成。

　　4•3•2質量體系文件的主要內容:

　?、儋|量手冊:闡述公司的質量方針和質量目標，以及對內容覆蓋ISO9002/QS-9000模式所有要素的描述，表述對顧客的質量承諾，是本公司質量管理的綱領性文件;

　?、诔绦蛭募?描述實施質量體系要素所涉及到的各職能部門的質量活動的途徑、方法和要求。本公司設計建立涉及質量活動的31個程序文件，詳見附錄《程序文件一覽表》;

　?、壑С中宰鳂I文件:實施各項質量活動所必須的詳細的操作要求、方法和相關接口;

　?、苜|量記錄和表單等其他文件。

　　4•4質量體系文件的編制、審核、批準和管理按《質量體系文件和資料控制程序》執行。

　　4•4•1管理者代表組織質量體系文件的編制，并與公司的質量方針相一致。

　　4•4•2質量手冊由管理者代表審核，總經理批準頒布。

　　4•4•3程序文件由主管相應要素的部門負責人審核，總經理批準。

　　4•4•4支持性作業文件，由部門負責人審核，主管領導批準。

　　4•4•5各部門負責編制適用的質量記錄和表單，由管理者代表統一編碼，經管理者代表審核后，正式使用。

　　4•5各部門的負責人，按《內部質量審核程序》要求，有效地實施質量體系及其形成文件的程序。每月至少一次檢查本部門承擔的質量職能和質量方針、目標實現的情況，并在《質量方針、目標實施部門反應計劃》上記錄。

　　4•6質量策劃

　　4•6•1本質量體系文件是針對公司現行加工生產的產品而策劃建立的，并通過職能和質量體系文件的運作實施，能夠對形成產品的全過程實施有效的質量控制。

　　4•6•2當現行的質量體系文件不能滿足新產品開發或生產顧客有特殊要求的產品或需有特殊工藝和資源配置的特定項目時，管理者代表應組織由公司業務、生產、技術、質檢、采購等職能部門代表成立橫向協調小組，必要時可邀請顧客代表參加。小組主要負責上述特定項目的質量策劃。

　　4•6•3小組由管理者代表任組長并擬定小組成員名單，報總經理批準。

　　4•6•4橫向協調小組應執行《產品質量先期策劃控制程序》，策劃和確定下列內容:

　?、佼a品特性和過程特性;

　?、诋a品安全性及相關人員的質量責任;

　?、圻^程FMEA;

　?、芸刂朴媱澟c防錯技術;

　?、菰O施、設備、場地布局和工裝管理;

　?、蕃F有操作、設施、過程(包括外購、外協)有效性的評價;

　?、呖尚行栽u審與實施"小組可行性承諾"。

　　4•7持續改進

　　4•7•1管理者代表根據公司質量方針中持續改進的思想，于每年十二月份結合產品質量特性、成品率、服務和內部外部的滿意度等方面總結當年，技術部、業務部、財務部等給予配合;制定下一年度的質量目標和措施計劃，報總經理批準，并分解落實到有關部門。

　　4•7•2技術部應將持續改進優先考慮產品特性，尤其是特殊特性，至少每半年在對產品和過程進行評估后表明具有可接受能力和性能的穩定過程制訂優化計劃報總經理審批，并付諸實施。對能力和性能不可接受的過程應采取糾正措施，并監控驗證。

　　4•7•3業務部、財務部和生產部應將持續改進技術應用于服務、價格及生產率的改進或優化，并在每年十二月份形成方案，經管理者代表審核后，納入公司下一年度方針目標管理。

　　4•7•4各部門負責人應于每年六月、十二月兩次在產品質量(特別是產品特性)、顧客服務(時間安排、交付)和價格方面所實施有利于顧客持續改進進行書面總結，由資料員負責匯總，報公司總經理和管理者代表，以便進一步分析和優化。

　　4•7•5財務部應結合生產實際，組織力量對生產、技術、質量、業務、財務等部門人員進行持續改進技術(如Cp、Cpk控制圖、PPM分析、價值分析、防錯等)進行培訓，使之掌握持續改進的技術和方法，并加以應用。

　　4•8認證機構通知

　　如果顧客認為質量體系失控而以下面任何一種形式通知本公司時，業務部應立即報告管理者代表并在五個工作日內以書面形式通知認證機構:

　?、倏巳R斯勒"需要改進";

　?、诟Ｌ豎-1廢止;

　?、弁ㄓ芒蚣壪拗?。

　　附錄:《程序文件一覽表》

　?、迪嚓P文件:

　　5•1QS/***20501-20**《質量體系文件和資料控制程序》

　　5•2QS/***21701-20**《內部質量審核程序》

　　5•3QS/***20**2-20**《產品質量先期策劃控制程序》

　?、断嚓P表單:

　　見清單。

篇2：房地產公司質量體系文件資料控制工作程序

　　房地產公司質量體系文件資料控制程序

　　1.目的

　　通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。

　　3.職責

　　3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責：

　　a.指導、監督各部門對文件控制的執行情況；

　　b.質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。

　　3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；

　　3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作；

　　3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范圍：

　　4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件；

　　4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料；

　　4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。

　　4.2文件和資料的編制與審批

　　4.2.1根據質量體系文件中的有關規定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規定的授權人進行審核和批準：

　　a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準；

　　b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準；

　　c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據各業務活動的有關規定，由相應人員進行審核和批準。

　　d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。

　　4.2.2文件的編寫要求，執行Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》的規定。

　　4.3文件的標識與發放

　　4.3.1文件的編制部門依據Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》所規定的范圍和方法，對文件進行編號。

　　4.3.2對質量手冊和質量管理作業文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規等資料，不需加蓋受控章。

　　4.3.3根據文件的發放范圍，由發放部門做好發放登記，填寫"文件發放登記表"。公司內部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發放章，登記發放情況。

　　4.3.3各部門資料員負責簽收文件，填寫"文件接收登記表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改時，由更改部門填寫"文件更改申請/通知單"，說明更改的理由和內容，并由原審批人審批，當原審批人因故不能審批時，應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

　　4.4.2文件的原編制部門負責將審批通過的"文件更改申請/通知單"發至各部門資料員。

　　4.4.3各部門資料員根據"文件和資料更改申請/通知單"進行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態，以字母"G"加順序數字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經過多次修改或主要內容修改后，應換版發行。

　　4.4.4對圖樣的修改，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.5文件的保存與回收

　　4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理，執行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負責妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。

　　4.5.3受控文件不得隨意復印，需要時，應向其歸控管理部門申請，批準后，方可進行復制。

　　4.5.4文件換版后，由原發放部門負責將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應加蓋"作廢"章予以標識。

　　4.6外來文件的控制

　　4.6.1對外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。

　　a)上級機關下發的行政和管理性文件以及房地產開發的法律法規，由總經理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施；

　　b)工程施工技術類文件，由工程部負責保存和處理，對

建筑施工類的國家、地區和行業標準、工藝、技術規范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發放項目部使用。

　　c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理。

　　4.6.2各部門按照分工管理范圍，負責主動收集相應的外來文件（如：最新頒布的法律法規、技術標準、規范、上級政府主管部門的有關政策等），并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。

　　4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.8總經理工作部負責公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.9總經理工作部負責公司的信函管理，做好信函的收發和處理工作，執行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

　　4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理，執行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。

　　4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監督檢查，并結合質量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導。

　　5.質量記錄

　　5.1QR05-01文件發放登記表

　　5.2QR05-02文件接收登記表

　　5.3QR05-03文件借閱登記表

　　5.4QR05-04文件更改申請/通知單

　　5.5QR05-05受控文件清單

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》

　　6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規定》

篇3：房地產公司質量體系糾正和預防措施控制工作程序

　　房地產公司質量體系糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3．職責

　　3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實施監督和測量中發現的問題；

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2工程部根據上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫"糾正措施通知單"，下發責任部門。

　　4.1.3責任部門接到"糾正措施通知單"后，應分析發生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2預防措施的制訂和實施

　　4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析，找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。

　　4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫"預防措施通知單"，下發責任部門。

　　4.2.3責任部門接到"預防措施通知單"后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據《文件控制程序》的規定，進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預防措施通知單