TS16949程序文件:質量記錄控制程序

　?、蹦康?

　　對質量記錄進行控制和管理，提供產品質量符合規定要求和質量體系有效運行的證據。

　?、卜秶?

　　適用于質量體系所有相關的記錄。

　?、陈氊?

　　3•1資料員負責質量體系運行所產生的質量記錄的歸口管理。

　　3•2各職能部門負責本部門所產生的質量記錄的控制。

　?、垂ぷ鞒绦?

　　4•1質量記錄的傳遞與收集

　　4•1•1質量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責任人填寫質量記錄，字跡須端正清晰，內容真實，數據準確，不得用鉛筆填寫。記錄必須有責任人簽名;有審批和批準欄的，必須有主管領導簽名。

　　4•1•2如質量記錄中涉及數據的更改，更改人應在記錄單上簽署姓名或蓋章。

　　4•1•3質量記錄每月底由各部門質量記錄管理員按類別收集，作好標識，妥善保存。

　　4•2質量記錄的編號

　　4•2•1質量記錄的編號和表式更改根據《管理文件控制程序》規定執行。

　　4•2•2對于有規律性的質量記錄，量大面廣，可通過日期追溯，只規定代號。

　　4•2•3對于不定期使用，用量小且無法按日期追溯控制的質量記錄，除按規定的代號外，同時在記錄右上角手工編號：二位阿拉伯數字ΧΧ-年代號。

　　4•2•4對4•2•3中用量大的質量記錄，除按規定代號外，在該記錄右上角打印記錄本身流水號。

　　4•2•5如同一質量記錄同時有幾個職能部門使用，在該記錄右上角注明文件分發號。

　　4•3質量記錄的歸檔與貯存

　　4•3•1質量記錄由該記錄職能部門歸檔，發至其他部門的質量記錄由收文部門歸檔。

　　4•3•2質量記錄最短的貯存期限如下：

　　4•4質量記錄的保管和處理：

　　4•4•1相關質量記錄的格式裝訂成冊，統一存放。

　　4•4•2各部門應把質量記錄保存在干燥和安全的地方，避免損壞、變質或丟失。

　　4•4•3質量記錄可用磁盤、磁帶形式保存，但必須要有備份，作好標識，并異地妥善保存。

　　4•4•4質量記錄不外借，如顧客需要則按顧客要求經管理者代表審批才可提供原稿或復印件。

　　4•4•5保管期滿后的質量記錄由資料員填寫文件銷毀清單，經管理者代表審批后，由資料員負責銷毀。如需保留，須由該部門領導提出申清，經管理者代表審批后，由該部門質量記錄保管者在封面上標識"過期保存"字樣，予以保存。

　　4•5質量記錄如需換版，則在換版后的記錄上標識修改狀態，第一次修改為"1"，以此類推，原質量記錄自然作廢，如需保留，則在該記錄上標識"作廢保留"字樣。

　?、迪嚓P文件:

　　5•1QS/TSB20501-20**《質量體系文件和資料控制程序》

　　5•2QS/TSB20502-20**《技術文件和資料控制程序》

　?、断嚓P記錄:

　　見清單。

　　質量記錄保存規定表

　　職能部門 質量記錄 保存年限

　　質量管理體系QMS資料 質量體系運行記錄 5

　　統計技術 5

　　質檢部 檢驗和試驗/檢驗報告 3/15

　　不合格品控制 3

　　技術部 技術文件和資料 同技術檔案保存期限一致

　　設備有關資料 與設備使用期限一致

　　工裝記錄 現行生產服務期加一日歷

　　生產部 生產計劃及生產有關報表 3

　　采購部 采購訂單及修訂單 現行生產服務期加一日歷年

　　業務部 銷售合同 現行生產服務期加一日歷年

　　服務有關資料 與業務關系保持一致

　　生產件批準文件 現行生產服務期加一日歷年

　　計量室 檢測設備記錄 與檢測設備使用期限一致

　　財務部 培訓記錄 與職工在職期一致

篇2：房地產公司質量手冊:質量記錄控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：質量記錄控制程序

　　1.目的

　　通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。

　　2.范圍

　　適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。

　　3．職責

　　3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。

　　3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。

　　3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1 質量記錄的設置

　　4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。

　　4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。

　　4.2 質量記錄的編號

　　質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：

　　4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**

　　其中：QR-表示質量記錄

　　SS-**該記錄順序號

　　4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；

　　SS-填報年號

　　***-填報的順序號

　　4.3 質量記錄的填寫要求做到：

　　字跡清楚，表達明確；

　　真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；

　　具備記錄人的簽字和填寫的日期；

　　4.4 質量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。

　　4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。

　　4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。

　　4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。

　　4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。

　　4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。

　　4.6 質量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單

　　5.2 QR19-02 質量記錄發放登記臺帳

　　5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳

　　6.支持性文件

　　6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》

篇3：房地產公司質量記錄控制工作程序(3)

　　房地產公司質量記錄控制程序（三）

　　1.目的

　　通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。

　　2.范圍

　　適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。

　　3．職責

　　3.1工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。

　　3.2各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。

　　3.3總經理工作部負責公司的檔案管理工作。

　　4．控制程序

　　4.1質量記錄的設置

　　4.1.1工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。

　　4.1.2當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫"質量記錄變更申請單"，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。

　　4.1.3工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。

　　4.2質量記錄的編號

　　質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：

　　4.2.1質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**

　　其中：QR-表示質量記錄

　　SS-**該記錄順序號

　　4.2.2質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：

　　MMM-SS-***

　　其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；

　　SS-填報年號

　　***-填報的順序號

　　4.3質量記錄的填寫要求做到：

　　a.字跡清楚，表達明確；

　　b.真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；

　　c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；

　　4.4質量記錄的傳遞

　　4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。

　　4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記"質量記錄發放登記臺帳"和"質量記錄接收登記臺帳"。

　　4.5質量記錄的收集、貯存和歸檔

　　4.5.1各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。

　　4.5.2根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。

　　4.5.3總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。

　　4.5.4各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。

　　4.6質量記錄的查閱

　　查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。

　　5.質量記錄

　　5.1QR19-01質量記錄變更申請單

　　5.2QR19-02質量記錄發放登記臺帳

　　5.3QR19-03質量記錄接收登記臺帳

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.3Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》