物業公司ISO9000程序文件:內部質量體系審核

　　EJ-QP9.2 內部質量體系審核

　　1.目的:

　　審核質量活動是否符合公司的要求,以及質量體系在實現公司質量方針、質量目標方面是否有效和適合。

　　2.適用范圍:

　　適用于公司內部組織的質量體系審核工作。

　　3.引用文件:

　　3.1質量手冊第4.17章

　　3.2 ISO9002標準第4.17章

　　4.職責:

　　4.1管理者副代表負責制定內部質量審核計劃,組織實施內部質量審核。

　　4.2管理者代表批準組成審核小組,并由管理者副代表擔任或指定他人擔任審核小組組長,負責審核工作的準備和具體實施。

　　4.3綜合辦公室負責每次內審文件的記錄、保存,每次內部質量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。

　　5.工作程序:

　　5.1審核計劃:

　　5.1.1滾動式審核:

　　5.1.1.1管理者副代表負責編制全年度公司《年度內部質量體系審核計劃》,經管理者代表批準后,由管理者副代表負責組織實施。

　　5.1.1.2《年度內部質量體系審核計劃》應保證公司質量手冊的全部要素內容和各部門至少一年進行一次審核。

　　5.1.2集中式審核:

　　5.1.2.1除上述例行審核外,公司根據下列情況做出進行內部質量審核的決定,由公司管理者代表負責組織實施臨時內部質量審核。

　　a體系的功能發生重大變化,如公司機構設置的變動或程序修改等;

　　b由于不合格影響或可能影響到物業管理服務的效果及住戶使用;

　　c必須驗證是否采取了糾正措施及其有效性;

　　d需要按質量體系標準評價質量體系。

　　5.1.2.2集中審核計劃內容包括:審核的各種活動和范圍,應包括質量體系中各種主要活動、審核人員、審核目的、有關審核結果、結論和建議的報告程序、審核日期安排。

　　5.1.3在文件首版至正式通過認證前,由管理者副代表負責安排計劃,采取集中式審核的辦法,至少進行兩次內部質量審核。

　　5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核,由管理者副代表計劃每半年安排一次內部審核,兩年后,主要采用滾動式審核。

　　5.2審核準備:

　　5.2.1內部審核員應通過ISO 9000認證機構或咨詢機構的培訓考試合格,安排時應考慮避免其審核與自己有直接責任的部門。

　　5.2.2審核之前,管理者副代表負責組織審核小組,管理者代表批準并產生審核小組組長。由組長編寫《內部質量體系審核實施計劃》,報管理者代表批準。

　　5.2.3審核小組應準備以下文件:

　　a審核的依據性文件,包括質量手冊、程序文件、作業指導書和質量記錄;

　　b相關部門過程或活動不合格報告和糾正措施報告;

　　c審核組員編寫檢查表,由審核組長審閱。

　　5.3審核的實施:

　　5.3.1審核小組成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項工作現狀、表現和服務活動獲取證據,并填寫《內部質量體系審核檢查表》。

　　5.3.2審核小組成員將所有的觀察結果進行審核,以確定不合格項目提出不合格報告,所有不合格報告需要審核組長批準并由受審核部門領導確認。

　　5.4審核報告:

　　5. 4.1滾動式審核只在全部計劃的審核活動完成后,一個審核周期提交一份審核報告,每個審核分階段提交《不合格報告》;集中式審核在每一次審核活動結束后應提交當次審核報告,并附全部的《不合格報告》。一個審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出《不合格項目分布表》。

　　5.4.2《內部質量體系審核報告》由審核小組組長編寫,并交管理者代表審核。

　　5. 4.3《內部質量體系審核報告》內容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據性文件、不合格項目統計分析、審核結論綜述、審核報告的發放清單。

　　5.4.4《內部質量體系審核報告》由管理者代表審批后發至各受審部門領導,審核報告正本按EJ-QP6.5《質量記錄的控制》規定保存。

　　5.5采取糾正措施:

　　5.5.1受審部門負責人對審核中提出的問題進行原因分析,制定糾正措施,反饋給審核組長。

　　5.5.2審核組長委派成員負責糾正措施實施效果的驗證,并將驗證結果填寫在《不合格報告》中,達到滿足表格所有項目要求后,交綜合辦公室存檔。

　　6.支持性文件與質量記錄:

　　6.1《年度內部質量體系審核計劃》 EJ-QR-QP9.2-01

　　6.2《內部質量體系審核檢查表》 EJ-QR-QP9.2-02

　　6.3《不合格報告》 EJ-QR-QP9.2-03

　　6.4《內部質量體系審核實施計劃》 EJ-QR-QP9.2-04

　　6.5《內部質量體系審核報告》 EJ-QR-QP9.2-05

　　6.6《不合格項目分布表》 EJ-QR-QP9.2-06

篇2：房地產公司質量體系文件資料控制工作程序

　　房地產公司質量體系文件資料控制程序

　　1.目的

　　通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。

　　3.職責

　　3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責：

　　a.指導、監督各部門對文件控制的執行情況；

　　b.質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。

　　3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；

　　3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作；

　　3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范圍：

　　4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件；

　　4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料；

　　4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。

　　4.2文件和資料的編制與審批

　　4.2.1根據質量體系文件中的有關規定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規定的授權人進行審核和批準：

　　a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準；

　　b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準；

　　c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據各業務活動的有關規定，由相應人員進行審核和批準。

　　d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。

　　4.2.2文件的編寫要求，執行Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》的規定。

　　4.3文件的標識與發放

　　4.3.1文件的編制部門依據Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》所規定的范圍和方法，對文件進行編號。

　　4.3.2對質量手冊和質量管理作業文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規等資料，不需加蓋受控章。

　　4.3.3根據文件的發放范圍，由發放部門做好發放登記，填寫"文件發放登記表"。公司內部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發放章，登記發放情況。

　　4.3.3各部門資料員負責簽收文件，填寫"文件接收登記表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改時，由更改部門填寫"文件更改申請/通知單"，說明更改的理由和內容，并由原審批人審批，當原審批人因故不能審批時，應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

　　4.4.2文件的原編制部門負責將審批通過的"文件更改申請/通知單"發至各部門資料員。

　　4.4.3各部門資料員根據"文件和資料更改申請/通知單"進行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態，以字母"G"加順序數字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經過多次修改或主要內容修改后，應換版發行。

　　4.4.4對圖樣的修改，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.5文件的保存與回收

　　4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理，執行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負責妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。

　　4.5.3受控文件不得隨意復印，需要時，應向其歸控管理部門申請，批準后，方可進行復制。

　　4.5.4文件換版后，由原發放部門負責將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應加蓋"作廢"章予以標識。

　　4.6外來文件的控制

　　4.6.1對外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。

　　a)上級機關下發的行政和管理性文件以及房地產開發的法律法規，由總經理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施；

　　b)工程施工技術類文件，由工程部負責保存和處理，對

建筑施工類的國家、地區和行業標準、工藝、技術規范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發放項目部使用。

　　c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理。

　　4.6.2各部門按照分工管理范圍，負責主動收集相應的外來文件（如：最新頒布的法律法規、技術標準、規范、上級政府主管部門的有關政策等），并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。

　　4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.8總經理工作部負責公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.9總經理工作部負責公司的信函管理，做好信函的收發和處理工作，執行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

　　4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理，執行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。

　　4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監督檢查，并結合質量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導。

　　5.質量記錄

　　5.1QR05-01文件發放登記表

　　5.2QR05-02文件接收登記表

　　5.3QR05-03文件借閱登記表

　　5.4QR05-04文件更改申請/通知單

　　5.5QR05-05受控文件清單

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》

　　6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規定》

篇3：房地產公司質量體系糾正和預防措施控制工作程序

　　房地產公司質量體系糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3．職責

　　3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實施監督和測量中發現的問題；

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2工程部根據上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫"糾正措施通知單"，下發責任部門。

　　4.1.3責任部門接到"糾正措施通知單"后，應分析發生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2預防措施的制訂和實施

　　4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析，找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。

　　4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫"預防措施通知單"，下發責任部門。

　　4.2.3責任部門接到"預防措施通知單"后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據《文件控制程序》的規定，進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預防措施通知單