物業公司ISO9000程序文件:庫房管理

　　EJ-QP5.4 庫房管理

　　1.目的:

　　保障服務供應及住戶的使用安全與物品質量符合要求。

　　2.適用范圍:

　　適用于本公司與物業分承包商的庫房管理的控制。

　　3.引用文件:

　　3.1質量手冊第4.8、4.10、4.15章

　　3.2 ISO9002標準第4.8、4.10、4.15章

　　4.職責:

　　4.1由辦事員負責采購計劃的實施,保證供貨。

　　4.2綜合辦公室主任負責對物品進行清點、檢查、驗收、入庫、登記、造冊,對不合格物品應提出調換以及拒絕收貨。

　　4.3綜合辦公室主任負責按定期查庫制度進行庫存盤點,并負責各種物品領用情況的匯總及庫存物品的匯總。

　　4.4物業分承包商應每月將公司庫存的維修材料及施工材料數量和產品質量審核記錄送交工程維修部主任,以保證物業管理維修服務方面的質量。

　　5.工作程序:

　　5.1庫房管理制度:

　　5.1.1綜合辦公室主任應對采購的各類物品,按照采購計劃,逐一進行數量的清點,檢查產品出廠和檢驗合格證,質量驗收,分類分項在《入庫登記表》中進行登記入庫,分類分存進行處理并做好標識。

　　5.1.2入庫登記要求清楚寫明產品的名稱、規格、數量、生產廠家、進貨日期等內容,并分類進行存放。

　　5.1.3對有特殊要求的物品,綜合辦公室主任可會同專業人員一道進行產品驗收,并在入庫登記中注明。

　　5.2各類物品的領取制度:

　　5.2.1各類物品的領取必須填寫《物品領用單》所需求的項目。

　　5.2.2對各類物品的領取,綜合辦公室主任簽字后,付貨;并在《物品領用登記表》上做相應記錄。

　　5.3定期查庫制度:

　　5.3.1綜合辦公室主任每季一小查,半年一中查,一年一大查,填寫《定期查庫記錄》,將庫有產品質量狀況及庫房管理情況報公司副總經理。

　　6.支持文件與質量記錄:

　　6.1《入庫登記表》 EJ-QR-QP5.4-01

　　6.2《物品領用單》 EJ-QR-QP5.4-02

　　6.3《物品領用登記表》 EJ-QR-QP5.4-03

　　6.4《定期查庫記錄》 EJ-QR-QP5.4-04

篇2：物業公司庫房管理程序

公司程序文件版號: A
修改號: 0
EJ-QP5.4物業公司庫房管理程序頁碼: 1/2

1.目的:
保障服務供應及住戶的使用安全與物品質量符合要求。

2.適用范圍:
適用于本公司與物業分承包商的庫房管理的控制。

3.引用文件:
3.1質量手冊第4.8、4.10、4.15章
3.2 ISO9002標準第4.8、4.10、4.15章

4.職責:
4.1由辦事員負責采購計劃的實施,保證供貨。
4.2綜合辦公室主任負責對物品進行清點、檢查、驗收、入庫、登記、造冊,對不合格物品應提出調換以及拒絕收貨。
4.3綜合辦公室主任負責按定期查庫制度進行庫存盤點,并負責各種物品領用情況的匯總及庫存物品的匯總。
4.4物業分承包商應每月將公司庫存的維修材料及施工材料數量和產品質量審核記錄送交工程維修部主任,以保證物業管理維修服務方面的質量。

5.工作程序:

5.1庫房管理制度:
5.1.1綜合辦公室主任應對采購的各類物品,按照采購計劃,逐一進行數量的清點,檢查產品出廠和檢驗合格證,質量驗收,分類分項在《入庫登記表》中進行登記入庫,分類分存進行處理并做好標識。
5.1.2入庫登記要求清楚寫明產品的名稱、規格、數量、生產廠家、進貨日期等內容,并分類進行存放。
5.1.3對有特殊要求的物品,綜合辦公室主任可會同專業人員一道進行產品驗收,并在入庫登記中注明。

5.2各類物品的領取制度:
5.2.1各類物品的領取必須填寫《物品領用單》所需求的項目。
5.2.2對各類物品的領取,綜合辦公室主任簽字后,付貨;并在《物品領用登記表》上做相應記錄。

5.3定期查庫制度:
5.3.1綜合辦公室主任每季一小查,半年一中查,一年一大查,填寫《定期查庫記錄》,將庫有產品質量狀況及庫房管理情況報公司副總經理。

6.支持文件與質量記錄:

6.1《入庫登記表》EJ-QR-QP5.4-01
6.2《物品領用單》EJ-QR-QP5.4-02
6.3《物品領用登記表》EJ-QR-QP5.4-03
6.4《定期查庫記錄》EJ-QR-QP5.4-04

篇3：物業公司物資庫房管理程序

　　物業公司物資庫房管理程序

　　1目的

　　通過對物資的儲存、防護、交付工作、工具借用，確保物資、工具以完好狀態交到使用部門手中。

　　2適用范圍

　　適用于本公司物資的儲存、防護和交付工作及工具借用。

　　3相關標準要素

　　GB/T19002-ISO90024.6

　　4相關文件

　　4.1質量手冊4.6采購

　　4.2物資儲存、防護、交付和工具借用

　　5職責

　　保管員按倉庫管理規程做好物資庫存管理工作，保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態。

　　6實施程序

　　6.1采購物資的驗收

　　6.1.1采購員對采購的物資應按采購單的要求驗證采購物資的數量、規格，驗收合格后采購人員填寫入庫單，經簽字后在倉庫辦理入庫。

　　6.1.2倉庫保管員根據入庫單認真核對入庫物資的數量、型號、規格和物資外觀檢查完整無損、無缺。

　　6.1.3如發現物資的型號、規格、數量及質量有問題，應記錄在入庫不合格記錄表中，說明處理的方式并報經理部經理批準，批準后由倉庫保管員進行處理。

　　6.1.4保管員在物資入庫單上簽字，入庫的物資由保管員進行帳簿登記，做到帳、物、卡相符。

　　6.2儲存和防護

　　6.2.1物資辦理入庫手續。

　　6.2.2物資辦理入庫手續后，將物資存放在合適的環境內，物資排列要利于存入及發放，物資存放處標上貨物紙牌標記，注明貨物名稱、數量、日期。

　　6.2.3物資存放期間進行適當防護。防潮的物資存放在鐵架的上層；防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內；防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞，發現問題應及時向領導和有關部門報告。

　　6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進行檢查，對發現問題的進行處理，并記錄檢查結果。

　　6.3交付

　　6.3.1物資辦理出庫手續

　　6.3.1.1領用物資由領用人填寫領料單，填寫用途，經班組長或主管技術員簽字及領用人簽字。

　　6.3.1.2保管員必須根據批準后的領料單，發放物資。

　　6.3.1.3物資發放時，保管員應按先進先出的原則進行。

　　6.3.1.4物資發放后，保管員應在領料單上簽字，并進行帳簿登記。

　　6.4工具借用歸還

　　6.4.1工具借用由借用人填寫借用單，簽字，保管員憑借用單發放。

　　6.4.2工具歸還時保管員根據借用單核對借用工具、型號、規格、數量、質量。

　　7相關文件

　　7.1物資的入庫單、建卡、臺帳

　　7.2收、放、存明細年報表

　　7.3報表明細入庫出庫表

　　7.4定期檢查記錄

　　7.5驗收不合格記錄

　　7.6材料領用單