物業公司ISO9000程序文件:

　　EJ-QP5.2 對物品供應商的控制

　　1.目的:

　　選擇合格的物品供應商,保證所采購商品的質量。

　　2.適用范圍:

　　適用于公司各部門及公司物業分承包商對本公司所轄小區住戶的零維修材料和大修所用材料供應商的控制。

　　3.引用文件:

　　3. 1質量手冊第4.6章

　　3.2 ISO9002標準第4.6章

　　4.職責:

　　4.1綜合辦公室職責:

　　4.1.1綜合辦公室負責公司所購物品供應商的調查、篩選工作,編制《合格供應商名單》。

　　4.1.2管理者副代表負責對物品供應商的審核。

　　4.1.3副總經理負責對物品供應商調查報告的審批。

　　4.2工程維修部職責:

　　4.2.1工程維修部負責分承包商對本公司所管轄區住戶零維修用料和施工材料的檢查,見EJ-QP5.1中5.9.2程序。

　　4.2.2工程維修部負責對自己或大修所購材料進行調查，并形成調查報告,經管理者副代表或副總經理審核。

　　5.工作程序:

　　5. 1在確定物品供應商之前,工程維修部(綜合辦公室)須對供應商(物業分承包商大修所用材料的供應商)進行調查,篩選出供貨業績好,有一定信譽的物品供應商,將調查結果匯總在《物品供應商調查報告》上,經副總經理批準后,列入合格供應商名單,采購時從中選擇和確定一家物品供應商。

　　5.2對供應商提供的不合格產品,驗收部門、使用部門必須要求調換,經調換不符合要求的,可提出退貨,問題嚴重者,取消供應商資格。

　　5.3定期評審:

　　5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對長期的物品供應商進行一次評審,內容包括產品質量、服務水平、售后服務等,評審結果填寫在《物品供應商年度評審報告》,報副總經理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評審不合格取消供貨資格。

　　5.3.2對于在ISO 9002質量體系正式運行前已供貨超過半年的供應商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對其進行一次年度評審,合格者直接進入《合格供應商名單》。

　　6.支持文件與質量記錄:

　　6.1《合格供應商名單》 EJ-QR-QP5.2-01

　　6.2《物品供應商年度評審報告》 EJ-QR-QP5.2-02

　　6.3《物品供應商調查報告》 EJ-QR-QP5.2-03

篇2：公司供應商管理程序(5)

　　公司供應商管理程序（五）

　　1．目的

　　建立環保物質程序管理采購過程，保證所采購的產品滿足本公司生產的需要和環保要求。

　　2．范圍

　　適用本公司所有原材料及副資材采購的供應商。

　?。ㄗⅲ罕境绦蛑簧婕暗絿鴥鹊墓?，國外的供應商由**公司指定、管理）

　　3．定義

　　無

　　4．職責

　　主導部門：資材調達系

　　相關部門：ISO事務局、制造部

　　5．管理內容

　　5.1新供應商的選擇：

　　5.1.1開發新的供應商時，該供應商首先要滿足公本公司ISO9001體系、ISO14001體系以及環境管理物質和法律法規規定的禁用物質的要求。

　　5.1.2若供應商品有通過ISO14001或知名企業環保系統相關的環保認可，可優先列為采購對象。

　　5.1.3在評估新的供應商時，應先告知供應商本公司的環保管理物質的管理方針、管理標準。

　　5.1.4相關部門對新供應商進行必要的考核評審，評審合格后匯報總經理確認，再將供應商及產品規格納入到《KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表》中。

　　考核評審的依據：“供應商評審檢查表”

　　5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業，不能列入公司的供應商，如因部品的特殊性，可適當要求定期組改、再評審，直至合格后才方可納入合格供應商。

　　5.1.6國外的供應商由東洋公司進行選擇，并將相關的信息傳達于新建高公司，由ISO事務局修正相關的表格并聯絡有關部門。

　　5.2供應商的管理和信息傳達：

　　5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的《環境管理物質協議書》和部品的ICP數據或權威機構檢測報告。由資材部接收傳達ISO事務局確認和登錄，參閱文件管理程序的《環境管理物質信息處理流程》。

　　5.2.2所送物料之相關物質的含量均符合我公司相關規定標準。

　　5.2.3在物料外標示上或產品上要有相關批號、供應商名、部品名、規格及數量等可作追蹤保證的依據。

　　5.2.4能每批交貨都符合《環境管理物質協議書》和部品的ICP數據或權威機構檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。

　　5.2.5供應商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關要求。事前提出相關依賴，由本公司認可后方可投入批量生產。

　　5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時，由供應商擔當責任人務責與供應商進行聯絡。確保公司的基準要求能夠傳達到供應商，并能實現在相應的部品上，保證部品的提供能達到公司的要求。

　　5.3供應商的評審：

　　5.3.1評審的準備：根椐供應商評審計劃表日程，至少提前10個工作日向供應商聯絡相關評審事宜，并要求供應商先自行進行臨查，為評審作好準備。

　　5.3.2評審的頻率：原則上至少每年/次對供應商進行調查評審。如評審不合格的供應商，進行指導、改善后再進行評審。

　　5.3.3對供應商的評審必需建立在公司環境管理物質要求的基準上，依供應商評審檢查表的內容為依據進行評審。

　　5.3.4評審的結果判定：

　　5.3.4.1合格判定原則：年度評審中存在五項以上（含五項）不符合事項“×”發生

　　時，作為不合格判定。

　　5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上（含兩項）不能關閉時，作為不合格判定。

　　5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項△的項目，公司將不作書面的改善要求，但供應商必需自行改善，次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。

　　5.3.5評審的結果中對于不符合事項必須在總結會議上經供應商確認，再提出是正依賴書，同評審報告書一起傳達供應商。

　　5.3.6是正依賴書改善內容的實施有效性由ISO事務局擔當進行書面或現場的確認，管理代表承認。實施失效的事項，要求定期內再改善。

　　5.3.7對于不合格的供應商，由ISO事務局進行指導、督促、跟蹤，如對不符合事項在定期指導改善后仍不能達到要求的供應商。情況允許條件下（保證生產正?；﹨R報經理取消合格供應商資格，并聯絡相關部門；特殊情況下及時向經理匯報進行判定。

　　6．相關附件

　　6.1供應商評審計劃表

　　6.2供應商評審檢查表

　　6.3環境管理物質協議書

　　6.4是正依賴書

篇3：機械制造公司供應商管理程序

　　機械制造公司供應商管理程序

　　1.0目的

　　確認分供方具有滿足本公司要求的品質保證能力，保證我公司品質體系能對分供方進行控制。

　　2.0范圍

　　適于我公司的分供方的評審和保持。

　　3．定義/術語

　　3.1AVL：ApprovedVendorList的縮寫，即合格分供方清單。它是經評審合格的分供方集合。

　　5.0責任

　　5.1采購部負責引導對分供方的工廠調查并按AVL進行采購。

　　5.2品質部負責組織對分供方進行的工廠調查。

　　負責批準新的合格分供方.

　　參與對分供方的工廠調查。

　　組織對分供方的定期評審。

　　5.4在對分供方有品質體系要求時，內審組應參與對分供方進行的工廠調查。

　　5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發放AVL。

　　6.0程序

　　6.1分供方的選擇原則：

　　6.1.1滿足合同要求，包括品質體系和品質保證能力的要求。

　　6.1.2滿足數量和交貨期要求。

　　6.1.3價格合理。

　　6.1.4服務良好。

　　6.1.5地理位置接近。

　　6.1.6對訂購數量或價值通常較大的同一外購件，一般應有兩個以上分供方，進行多渠道供應，以便于競爭、比較和調劑，同時也可避免一旦某一分供方出現意外事故，而影響我公司預定生產進程，導致不必要的經濟損失。

　　6.2分供方的資格審查：

　　6.2.1采購部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準表”，填好后由采購部交生產工程和品質主管審核，由品質管理代表批準。

　　6.2.2如果品質管理代表認為該分供方產品對本公司產品性能和品質影響較大，則需進行工廠調查。品質管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準表”表上。

　　6.3工廠調查：

　　6.3.1此項只有在品質管理代表認為需要時才進行。

　　6.3.2對分供方的工廠調查由品質部組織，采購部引導，品質工程師、生產工程師參加。6.3.3.在對分供方有品質體系要求時，內審組應參與對該分供方的工廠調查。

　　6.3.4考察應機敏地進行，并著重調查以下事項：

　　6.3.4.1設備是否滿足生產要求，設備參數是否能夠保持。

　　6.3.4.2人員素質和品質管理制度、品質管理水平如何？

　　6.3.4.3原材料來源如何？是否具有足夠的儲備？

　　6.3.4.4產品檢驗設施、手段是否齊全、有效？

　　6.3.4.5生產能力和產品品質的穩定性。

　　6.3.4.6公司財政地位、效益狀況。

　　6.3.4.7公司管理層對品質管理及產品品質的態度和承諾。

　　6.3.5考查中應考慮已證實的分供方能力和業績的品質審核報告或品質記錄。

　　6.3.6考查應作出有關記錄。并填寫“供貨商調查表”，向品質部提出建議供參考。

　　6.3.7品質部主管召集由進行工廠調查的人員和生產工程師、采購部主管參加的會議。經七成以上人員同意后，形成結論，以在“供貨商調查表”表上背書簽名，以表示確認。

　　6.3.8品質主管批準上述結論。

　　6.3.9品質工程師將“供貨商調查表”存盤。

　　6.3.10如果此分供方評審通過，采購部通知供貨商提供物料樣品。

　　6.3.11如未獲通過，采購部負責將評審結果通知分供方。

　　6.4樣品評定：

　　6.4.1采購部要求供貨商提交物料樣品。

　　6.4.2采購部將分供方提交的物料樣品送工程部評審。

　　6.4.3生產工程師評審樣品物料并作“物料評審報告，發QC部、工程部和生產部。QC部作出是否滿足品質要求的反饋；工程部作出是否滿足工藝要求的反饋；生產部作是否滿足生產實際的反饋。

　　6.4.4會簽后,反饋采購部進行采購.

　　6.5更新AVL

　　6.5.1在工廠調查合格且樣品物料評審通過后，由工程部主管批準此供貨商為我公司分供方，生產工程師將該供貨商加入合格分供方清單AVL中。

　　6.5.2DCC負責更新AVL，向各有關部門提供其最新情況，并按《文件和數據管理程序》進行控制。

　　6.6合格分供方的保持：

　　貨倉按月度記錄分供方送貨不及時情況，作成貨倉月度收貨報告，于次月第一周交采購部。

　　6.6.1IQC按月度記錄分供方產品品質不良狀況，作成月度進貨檢查報告，于次月第一周交采購部。

　　6.6.2對表現不良的分供方，由采購部發出“DisqualificationNotice不合格通知”，要求其達到要求的平均批接收率水平。對在2個月內無糾正效果的分供方，建議工程部將其從AVL中除去。

　　6.6.3對合格分供方的定期監督：

　　生產工程師應定期（一般每12個月至少評審一次）組織采購部、PCMC（貨倉）、品質部，對已列于AVL上的合格分供方在該評審期內的表現進行評審，并作出和保存該評審記錄。按審批權限，對不能達到我公司要求和表現不良的分供方在AVL上剔除。