鞋服有限公司程序文件
采購與供應商管理程序
1目的:
為了采購產品符合規定質量要求,以達到生產順暢,發揮采購機能并能圓滿達成任務.
2.范圍:
用于生產的原物料,設備,儀器等采購作業.
3.權責:
3.1物料需求單位:負責所需求物料需求之請購提出.
3.2采購部:負責采購作業,組織相關部門對供應商評估.
3.3品管部:負責原物料的進料驗收.
4.相關資料:
4.1ISO9001:2000標準.
4.2《質量手冊》
4.3《不合格管制程序》
5.定義:
(無)
6.作業內容:
6.1采購作業程序
權責單位 流程圖 作業說明 表單
物料需用單位 1.物料需用單位依據實際需求提出采購申請
2.需用單位將采購資料(品名,規格,數量,交貨 時間, 質量標準，圖面，色卡或樣品等) 提
供給采購部，品管部。
采購部 1.采購部依請購單審核庫存。
采購部 1.尋找復合條件的供應商。對其價格進行
協商，由副總經理確定最終價格。
采購部
1.小額數量由采購部經理核準：
副總經理 2.大額或重要的物料由副總經理核準。
采購部 1.由采購部在合格供應商中采購。：
權責單位 流程圖 作業說明 表單
采購部 1.依規定時間對供應商進行催貨。材料追蹤及生產進度表
1.由品管(或試驗室)對物料進行檢驗：
品管部
客戶QC 2.由客戶QC對材料樣品確認： 驗收通通知單
3.合格則判收，不合格則判退.
4.特采由客戶QC或副總經理批準。
采購部 1.不合格品通知供應商退回。 入庫單
2.合格品辦理入庫，并妥善保管。
6.1.1開立請購單之原則：
A.本公司生產銷售所需物品之請購，一律要開立請購單。
B.請購單依需要填妥請購日期、單據編號、交貨地點、材料編號、材料類別、品名、規格、用途、數量、單位等資料。
C請購單位依需要附采購規格，圖面等資料以作為驗收之依據。
.a、請購單最后呈報主管核準。
,b、.請購單之變更，應由原請購單位按采購程辦理后轉采購單位處理，交貨計劃變更時亦同。
6.1.2詢價：
一般情行下，每一種物料須2家以上供應商報價，但有以下情行例外;
A.獨家產品
B.獨家代理
C.專利品;
A. 原廠商的零配件無替代品.
B. 客戶特別指定;
6.1.3交期管理:
A. 供應商依請購單或交貨計劃之需要日期\數量\包裝規格,交指定的收料單位.
B. 供應商交貨時應填寫驗收通知單.
C. 驗收單位依檢驗合格后,交貨手續即告完成.
請購單位每日應追蹤交期,如發現有未按期交貨,應追查原因,采取對策,以免影響生產.
6.1.4確認與驗收;
A. 本公司采購產品以產品進廠客戶QC確認和檢驗為主.
B. 若因生產急需,物料驗收雖不合格,但經品管檢驗判定其質量不影響最終產品的使用功能,或在生產加工時可以矯正,可辦理特采作業.
C. 本公司目前無客戶到供應商處驗貨的需求,如有需求,公司另訂管理辦法,但客戶驗證結果不得作為供應商有效管制的證明,客戶的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任,亦不能排除日后客戶拒收.
D. 物品交貨驗收于入庫前,經品管或收料單位發現其質量不良,數量短缺,毀損情況下影響本公司權益時,應立即采取措施.
6.1.5入庫:
經品管檢驗合格之物品,由收料單位負責辦理入庫,不合格品依《不合格品管制程序》辦理.
6.2供應商(分包商)評估與管理程序.
權責單位 流程 作業內容 表單
1.采購員依提供生產所需之原(物)料、零件、委外加工品等
采購部 進行供應商/分包商/尋訪/調查、評估。
采購部 1.由采購部召集品管部、技術部等人員組成評估小組對供應
技術部 商進行評估。供應商/分包商評估表
品管部
采購部 1.經評估小組評定為A、B、C級之分包商，由采購部填寫“
副總經理 供應商/分包商評估表”后,呈副總經理核準.
采購部 1.合格供應商由采購部進地登表. 合格供應商/分包商一覽
表供應商/分包商管理卡
采購部 1.品管部將進料檢驗的報告按供應別提供給采購部
品管部 供應商/分包商/考核表
采購部 2.采購部依據“抽樣數合格率”,抽樣批合格率對供應商進行管理.
6.2.1供應商/分包商評估
A評估項目：
a.質量保證：供應商/分包商的質量管理體系、檢驗測試手段實際是否完善;
b.生產設備技術：供應商/分包商承制能力、生產技術及設備，是否符合質量要求;
c.確認供應商/分包商的財務情況，交貨期是否穩定，價格是否合理，現場環境是否整潔。
B評估人員：
由采購組召*同品管部、技術部等人員組成評估小組。
6.2.2供應商/分包商分類：
A類：主要的原輔材料(如：面料、鞋底、鞋襯、橡膠、鞋帶、鞋扣、里布、海綿、膠水)的供應商和外包加工廠產品的分包商;
B類：生產用機械設備、模具、檢測儀器和次要的原輔材料的供應商;
C類：一般原輔材料或非經常性采購的供應商以及服務性供應商。
6.2.3供應商/分包商評估：
對A類供應商/分包商采取“供應商場所評估”“樣品評估” “供應商評估表”、資信評估等方式進行評估;
對B類供應商/分包商采取“供應商評估表”等方式進行評估;
對C類供應商/包商采取樣品評估、資信評估等方式進行評估;服務性供應商直接由副總經理核準。
6.2.4合格供應商/分包商登錄：
經核準后合格供應商/分包商，由采購部將其登錄“合格供應商/分包商一覽表，”作為采購選擇之廠商。
6.2.5合格供應商/分包商管理：
對合格供應商/分包商依其交貨之績效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。
A考核項目：
a.質量：以月度“抽樣數不良率”“抽樣批不良率”為依據;
b.交期：以月度“交貨準時率”為依據;
c.配合度：是指分包商報價、送樣、不良處理、協調配合等服務態度。
6.2.6考核部門及等級：
考核項目 評分標準 等級 制造業 服務業
質量 50% 90(含)以上 75至90 60至75 60(含)以上 品管 相關部門
交期 30% 采購 相關部門
配合度 20% 采購 相關部門
總評 100% A B C D 采購 相關部門
6.2.7采購部必須會同品管部做年度供應商/分包商之考核，填寫“供應商/分包商考核表”，A、B、C級廠商為合格分包商，D級為不合格廠商。
6.2.8供應商/合格分包商撤消：
A副總經理核準撤消合格供應商/分包商資格之廠商，采購部與相關部門于“合格供應商/分包商一覽表”中將其撤消。
B合格分包商撤消登錄條件：
a. 年度考核為D級之供應商/分包商;
b. 連續十次以上進貨檢驗不合格之供應商/分包商;
c. 配合度達不滿意程度之供應商/分包商;
d. 商譽不良之供應商/分包商;
6.2.9存檔：采購部與各相關部門應將供應商/分包商評估表，供應商/分包商管理卡、合格供應商/分包商一覽表，分包商考核表等依“質量記錄管理程序”存檔管理。
7、質量記錄：
7.1請購單
7.2材料追蹤及生產進度表
7.3驗收通知單
7.4入庫單
7.5供應商/分包商評估表
7.6供應商/分包商管理卡
7.7供應商/合格分包商一覽表
7.8供應商/分包商考核表
篇2：P地產公司供應商管理辦法
P地產公司供應商管理辦法
1.目的為了規范供應商的管理，客觀評價供應商的履約能力，為采購的效果和效率提供基礎保證，特制訂本辦法。
2.適用范圍本辦法適用于公司的供應商(包括總承包商、專業分包商、設備材料供應商)和服務類供應商(包括監理、勘察、設計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書等)的管理工作。
3.定義
3.1合作供應商指向公司提供直接用于項目建設或維護的材料、設備、施工以及服務的組織。
3.2可試用供應商指經資質審查合格，具備向公司提供產品或服務的資格，尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重，并有意再次試用的供應商。
3.3合格供應商指與公司合作過，經公司評審為合格的供應商。
3.4戰略合作伙伴行業知名企業或已經評定為的合格供應商，經公司批準確定為戰略合作伙伴。
3.5不合格供應商不符合公司供應商資格初選條件，或經資格審查、評審為不合格的供應商。
3.6黑名單供應商在采購或合同履行過程中存在違法、違規、嚴重違約等行為的供應商。
4.職責
4.1采購部負責公司內材料，設備供應商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務的評采購管理
4.2公司各專業管理部門(工程部、技術部、策劃部)
4.2.1負責設置歸口管理業務范圍內的供應商資格初選條件;
4.2.2負責歸口管理業務范圍內的供應商初選;
4.2.3必要時，參與歸口管理業務范圍內供應商的考察并提供專業意見;
4.2.4必要時，參與歸口管理業務范圍內供應商投訴調查并提供專業意見;
4.2.5必要時，參與對供應商的履約評審。
5.供應商資格管理
5.1供應商資格要求供應商資格必須符合公司規定的供應商資格初選條件。
5.2供應商信息收集與初審公司相關各部門應通過各種渠道，廣泛收集供應商信息，建立擴充供應商信息庫，對于與業務需求相關的供應商應及時登記供應商信息。公司各相關部門應要求供應商按照標準格式填寫《供應商調查表》(附件一)并須提供表中要求的附件資料，并在一周內對供應商提供的資料進行初審，若不能滿足供應商資格初選條件要求，應報主管領導批準。
5.3供應商資格審查公司應對滿足供應商資格初選條件要求的供應商進行實地考察，參與考察的人員必須由包括業務需求部門和預算部等2人以上組成。實地考察主要內容包括：產品顏色、樣式、外觀、質感等項目可選用型?？疾旖Y束后，必須組織填寫《供應商實地考察評分表》(附件二)或編寫《供應商考察報告》，參與考察人員要簽字確認。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以下或《供應商考察報告》評定為不合格的供應商，列入《不合格供應商信息庫》。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以上或《供應商考察報告》評定為合格的供應采購管理商，經公司審批后，列入《可試用供應商信息庫》備用。對于行業知名企業，可以直接報公司審批，列入《可試用供應商信息庫》備用。
6.供應商的選擇與評審
6.1入圍供應商確定公司合作供應商的選擇方式主要是邀請招標(定向招標)。
6.2履約評審
7.2.1在合同履行完畢(除保修部分內容)后，由采購經辦人組織工程、成本、設計、營銷等相關專業管理人員根據各自職責對合作供應商的技術、質量、交貨/工期、服務和管理水平等方面進行綜合評價。
7.2.2評價各方必須填寫《供應商履約評審表》(附件三)，并簽字確認報主管領導審核后報送公司批準，公司以此作為參考依據對供應商作履約評審分析。
7.3維保評審保修期滿之后，由各公司客戶服務部、物業部組織評審供應商保修服務及配合質量，同時填寫《供應商保修服務評審表》(附件四)，經公司客戶服務部審核后報送公司批準，公司以此作為參考依據對供應商作維保評審分析。
8.供應商的關系維系及沖突管理
8.1供應商的日常管理由公司各分管職能部門進行。
8.2建立定期的“合作情況調查”機制，及時發現問題并解決問題。公司每半年訪問供應商一次，及時掌握供應商的現狀，提交一份對每個供應商進行評價的報告，包括合作情況、生產狀況、供應商的發展動態等信息，交換雙方的意見和未來發展規劃。。
8.3重大問題即時報告制度，對于公司合作供應商反應的有關危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題，公司各分管職能部門應在24小時內組織調查。
9.供應商違規處理在采購或合同履約過程中，供應商有下列行為之一的，應將其列入供應商黑名單，給予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰，違規情節極其嚴重觸犯法律的，應采取法律手段予以解決。提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的;采購管理其他違反法律、法規的行為。
10.附則本管理辦法由公司采購部組織編制，并負責組織解釋與修訂，自頒布之日起執行。
篇3：房地產企業供應商管理方案范本
房地產企業供應商管理方案范本
一、總則
1. 目的
為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠的供求關系，特制定本管理方案。
2. 適用范圍
本方案適用于向企業供應各類材料、零部件、設備及提供配套服務的廠商。
二、選擇供應商
1. 對每類材料或設備，由材料設備部進行市場調研后，提出3~5家候選供應商名單。
2. 企業成立一個由材料設備部、質量管理部以及技術部門組成的供應商評選小組。
3. 評選小組初審候選廠家后，由材料設備部實地調查廠家，并填寫《供應商調查表》。調查評價的內容如表7-8所示。
表7-8 供應商調查表
調查時間： 年 月 日
4. 經對各候選廠家逐條對照打分，計算出總分排序后決定取舍。
5. 核準為供應商的，可進行采購;沒有通過審核的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
三、供應商評價
(一)材料設備部制定評價指標，如表7-9所示，并依照此指標對供應商進行級別評定。
表7-9 供應商級別評價指標
指標
指標細化
權重
質量水平
1.供應材料的優良品率;2.質量保證體系;3.樣品質量;4.對質量問題的處理
30
交貨能力
1.交貨的及時性;2.擴大供貨的彈性;3.樣品的及時性;4.增、減定貨的供應能力
20
價格水平
1.優惠程度;2.消化漲價的能力;3.成本下降空間
25
技術能力
1.工藝技術的先進性;2.后續研發能力;3.產品設計能力;4.技術問題的反應能力
5
后援服務
1.零星訂貨保證;2.配套售后服務能力
5
人力資源
1.經營團隊;2.員工素質
5
現有合作狀況
1.合同履約率;2.年均供貨額外負擔和所占比例;3.合作年限;4.合作融洽關系
10
(二)供應商級別分為A、B、C和D級
各個級別的得分情況如下：
1.A級，85分(含)以上;
2.B級，70(含)～85分;
3.C級，60(含)～70分;
4.D級，60分以下。
(三)對選定的供應商，企業與之簽訂《長期供應合作協議》，在該協議中具體規定雙方的權利、義務互利互惠條件。
(四)材料設備部定期或不定期地對供應商進行評價，對不合格供應商解除其長期供應合作協議。
(五)每年對供應商予以重新評估，不符合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
(六)企業可對供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照上述篩選供應商的辦法。
(七)對最高信用的供應商，企業可提供物料免檢、優先支付貨款等優惠待遇，對于被評為D級不合格的供應商，企業將中止同其開展的采購合作。
四、供應商關系維護
1. 企業對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2. 企業要定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3. 企業要減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4. 企業需制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5. 企業對重要的、有發展潛力的、符合企業投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。