鞋服有限公司程序文件

　　過程控制程序

　　1. 目的:

　　對生產過程進行控制，確保質量、提高效率，滿足設計和客戶的要求。

　　2. 范圍：

　　適用于公司對生產制造全過程的控制。

　　3. 權責：

　　開發部：負責打版、提供單號紙板及工藝要求;

　　業務部：負責提供詳細、正確的客戶合同(要求)、訂單制造明細表、客戶確認樣鞋及完整的材料確認表。

　　技術部：按樣品或客戶要求進行技術工藝試制，放整套紙板并開各種模具;

　　生管部：制定生產計劃表、編制訂單用料明細指令表及制程規劃;

　　采購部：負責采購大生產的所有物料;

　　品管部：負責對制程進行質量管理、巡回檢查及變更之質量追查。

　　4. 定義：

　　特殊制程：產品特性不能由后續的監測加以驗證的生產過程(工序)。

　　5. 相關文件：

　　5.1生產設備、模治具管理程序 5.2不合格控制程序 5.3矯正與預防措施程序

　　6. 作業內容：

　　7. 1生產作業流程

　　權責單位 作 業 流 程 作 業 說 明 記錄/表單

　　1. 業務部與客戶簽訂購銷合同

　　業務部 2.業務部根據客戶合同(要求)編寫訂單 合同/訂單

　　制造明細表并提供客戶確認的樣鞋 訂單制造明細表

　　1.開發部對批量生產進行指導

　　開發部 2.技術部根據樣鞋和客戶要求進行 工藝說明書

　　技術部 產前試做并開各種生產模具，編寫工藝

　　說明書

　　生管部 1.生管部編制生產計劃表，編寫訂單用 訂單制造明細表

　　采購部 料明細指令表(BOM) 訂單用料明細指令單

　　業務部 2.采購部負責取小樣讓客戶QC、業務 工藝說明書

　　客戶QC 員或副總確認，再進行大貨采購。 生產計劃表

　　3.各車間按訂單制造明細表、訂單用料 生產進度日報表

　　明細指令表、工藝說明書進行量產

　　班組長 1.班組長對生產在制品進行隨機檢驗 車間品檢報表

　　品管部 2.品管部QC按抽樣計劃進行檢驗

　　3.對檢驗判定不合格的產品按“不合格控制程序”執行

　　生管部 1.生管部在量產中遇到交期與計劃不符

　　業務部 需用書面通知業務部與客戶溝通并確認 內部聯絡函。

　　品管部 2.在量產時,客戶需變更合同或要求,業務

　　部需用書面通知生管部確認并執行。

　　3.品管部對客戶變更進行監督。

　　品管部

　　1.品管部按AQL抽樣計劃進行檢驗 成品抽驗報表。

　　2.若經檢驗判定不合格按“不合格控

　　制程序”執行。

　　成品倉 1.經檢驗合格后,成品倉倉管填寫成品進倉單。

　　客戶QC 1.必要時,客戶QC對出貨產品進行抽檢。

　　成品倉

　　6.2 生產和服務過程的確認(關鍵工序性的工序或崗位(如:沖裁、刷膠合底、檢驗、測試、儀器校驗、質量審核等)工作崗位控制):

　　6.2.1 本公司無特殊制程，所有工序的產品均可通過檢驗與測試、比對、查證等方式驗證產品的持續性;

　　6.2.2 為了保證產品質量，對某些直接影響產品質量特性為關鍵工序和崗位進行控制，以保證產品質量;

　　6.2.3 關鍵工序或工作崗位的主要操作人員應經過培訓合格或取得相應資格后，方可獨立作業;

　　6.2.4 關鍵工序的設備、模治具應定期維護或保養，以滿足生產精度的要求;

　　6.2.5 關鍵工序應制訂工藝參數(或作業指導)以利于對產品質量進行操作、檢查和控制。

　　7.0 質量記錄

　　7.1 訂單制造明細表GH-QR-01-01 7.2 訂單用料明細指令表GH-QR-01-02

　　7.3 生產計劃表GH-QR-01-03 7.4 生產進度日報表GH-QR-01-04

　　7.5 車間品檢報表GH-QR-02-01 7.6 成品抽驗報表GH-QR-02-02

　　7.7 內部聯絡函GH-QR-01-05 7.8 成品進倉單GH-QR-07-03

　　7.9 出貨清單GH-QR-01-07

篇2：房地產與顧客相關的過程控制程序

　　1.2與顧客有關的過程

　　1.2.1 與產品有關的要求的確定

　　1.2.1.1公司策劃與營銷中心負責通過開展市場調研、與顧客洽談等方式,確定與房屋銷售有關的要求,主要是:

　　a)顧客規定的要求,(含交付和交付后活動的要求),如:戶型、面積、交付日期、價格、居住環境、配套設施、房屋及設備的功能、分項分部工程施工質量等;

　　b)產品的隱含要求,如:房屋的生命周期、抗震能力、居住的舒適性等;

　　c)房地產開發行業所涉及的法律法規;

　　d)公司的附加要求,包括公司廣告承諾和合同外對顧客的讓利與優惠等。

　　1.2.1.2公司財務與資產經營部負責確定房地產開發融資顧客的要求:

　　a)顧客規定的要求,如:融資額度、期限、償還利息、公司應具備的信用條件和提供的資料;

　　b)隱含要求:如:到期支付本金和利息、因不可抗力造成無法按期還貸應提前通知、提供必要的服務等要求;

　　c)金融行業的法律法規要求;

　　d)公司的附加要求。

　　1.2.2與產品有關的要求的評審

　　1.2.2.1評審的時機

　　在產品有關的要求中,以書面合同的形式確定的,在合同簽定前進行評審;其它要求,在項目開發策劃中、公司向顧客做出承諾之前,進行評審,在項目運作方案中明確相應的要求,如:隱含要求、適用的法律法規和公司的附加要求等。

　　1.2.2.2通過評審,應確保:

　　a)產品的要求得到規定,一般形成文件,如:合同、設計圖紙、項目運作方案等;

　　b)與以前表達不一致的合同的要求已予解決;

　　c)公司有能力滿足規定的要求;

　　d)如果顧客提供的要求沒有形成文件,在接收顧客要求前,對顧客的要求進行確認。

　　1.2.2.3評審的方式

　　a)會議評審:適用于項目開盤前對銷售方案中有關要求(如:購房通用合同)的評審以及集團購買、數量多、金額大的合同評審;

　　b)書面評審:適用于散戶銷售或租賃的合同評審,以簽署 "合同巡簽單"的方式進行評審。(見Q/TZH-WI-005《合同管理制度》)。

　　合同評審的具體方式以及變更等,見《合同評審控制程序》。

　　1.2.3顧客溝通

　　公司確定并實施以下與顧客溝通的方式和安排:

　　a)策劃與營銷中心負責進行市場調查,向顧客提供產品目錄,組織顧客現場參觀;

　　b)采取各種方式,如:發布會、展銷會、廣告發布、現場講解等,向顧客宣傳介紹產品的有關信息,包括使用功能和使用方法等。對于廣告宣傳的具體規定,執行Q/TZH-WI-002《廣告宣傳實施辦法》。

　　c)在與顧客的接洽中,征求聽取顧客的意見;經?；蚨ㄆ谶M行顧客走訪,接收和處理顧客投訴,執行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調查及投訴處理規定》。

篇3：電器公司顧客過程控制工作程序

電器公司與顧客有關的過程控制程序

1 目的

對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規定，并加以實施和保持。

2范圍

適用于對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。

1職責

3．1綜合部負責識別顧客的需求與期望、所需物料采購的能力，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。

3．2技質部負責評審對新產品質量要求的檢測能力。

3．3生產部負責評審產品的生產能力及交貨期。

3．4總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。

2程序

4．1顧客需求的識別

綜合部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據顧客規定的訂貨要求，如技術協議草案、傳真、電話訂單及口頭訂單等填寫在《產品要求評審表》中：

a.)顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保修、培訓等）、價格等方面的要求；

b.)顧客沒有明確要求，但預期或規定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求，本企業為滿足顧客要求應作出承諾；

c.)顧客沒有規定，但國家強制性標準及法律法規規定的要求。

4．2對產品要求的評審

4．2．1在投標、接受合同或定單之前，綜合部應對已識別的顧客要求及本企業確定的附加要求組織相關部門對標書、合同的產品要求實施評審。

4．2．2評審

4．2．2．1產品要求的評審應在投標、合同簽定之前進行，應確保：

a.)產品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規定；

b.)顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話訂單口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；

c.)與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；

d.)本企業有能力滿足規定的要求。

4．2．2．2合同的分類

a.)常規合同：對本企業定型產品范圍內的合同。

b.)特殊合同：常規合同以外的所有銷售合同，如新產品開發或定型產品改進要求的合同。

4．2．2．3綜合部負責將《產品要求評審表》交相關部門進行評審。

4．2．2．4評審流程圖

4．2．2．5對于有現貨的常規合同，由綜合部銷售員將產品名稱、型號規格和數量等填寫在"發貨清單"上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。

4．2．2．6對于無現貨的常規合同，生產部、技質部、綜合部分別對生產能力、交貨日期、質量保證能力、物料及時采購能力進行評審，由綜合部負責人填寫《產品要求評審表》并簽名確認；然后綜合部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產品要求評審表》的相關欄目，綜合部經理簽名確認即完成評審。

4．2．2．7對于特殊合同，生產部、技質部、綜合部應該評審產品的生產能力（包括對顧客潛在要求及與產品有關的法律法規要求的評審）、技質部對確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在《產品要求評審表》中簽名確認，《產品要求評審表》報告總經理批準。

4．2．2．8對于口頭定單（如電話定貨），綜合部銷售員負責將相關內容填入《電話（訂單）記錄單》中，經雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執行4.2.2.5～4.2.2.7相應條款的規定。

4．2．2．9在評審過程中，評審人員對產品要求中有關內容提出問題或修改建議時，由綜合部負責與顧客聯系，征求其書面意見。

4．2．2．10綜合部負責保存《產品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。

4．3合同的簽定和實施

4．3．1對產品要求評審后，由綜合部經理代表本企業與顧客簽定合同；對于老顧客的口頭訂單或電話訂單，雙方對《電話（訂單）記錄單》的內容確認后，即可視為簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。

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sp;4．3．2合同簽定后，綜合部負責將相關的文件，根據各部門的需要發到相關部門，作為生產、采購、檢驗和出貨等的依據。

4．3．3綜合部負責合同執行的監督，根據需要及時將信息與顧客溝通。

4．4產品要求的變更

當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、電話（訂單）記錄單等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門，執行《文件控制程序》的有關規定。合同更改后，對更改的內容還需再評審。

4．5綜合部負責與顧客的溝通

4．5．1在產品售出前及銷售過程中，綜合部應該通過多種渠道（如走訪、廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。

4．5．2根據需要將合同的執行情況反饋給顧客，包括產品要求方面的更改，要與組織內部相關部門及顧客協調一致。

4．5．3產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續滿意，執行《顧客滿意程度測量程序》的有關規定。

3相關文件

5．1《文件控制程序》。

5．2《顧客滿意程序測量程序》。

4記錄

6．1QR-7201產品訂購單

6．2QR-7202產品要求評審表

6．3QR-7203合同

6．4QR-7204顧客名錄