公司物資管理制度

　　第一條：分類

　　1、經營用固定資產：

　　使用年限在一年以上的房屋建筑物、機器、設備、器具、工具等。

　　2、經營用固定資產：主要設備的物品，單位價值在2000元以

　　上，并且使用期限超過兩年的。

　　3、低值易耗品：不屬于固定資產，而又價值較高或使用時間較長的物品。

　　4、辦公用品：辦公使用的消耗性物品。

　　5、原輔材料：工程使用的消耗性物品。

　　第二條：購買

　　凡需新增固定資產、低值易耗品和購買各種其它物資，各部門需提出計劃由辦公室報總經理批準后統一購買.。并對所購物資品名、規格、數量進行核對驗收入庫。

　　第三條：領用、保管原則

　　誰使用誰領用誰保管。領用公司各種物資，都必須辦理領用手續，各種物資的領用手續均須由公司、部門主管和領用者簽名。

　　第四條：消耗、修理、報廢應及時報告主管領導，情況嚴重的應及時報告總經理。

　　屬自然報廢的，由辦公室處理;屬人為損壞的(包括需維修的)，應由損壞者進行賠償。

篇2：做好保安物資節源耗資管理

　　做好保安物資節源耗資管理

　　為強化保安物資的科學管理，能夠最大限度的保證庫存物資的安全，提高物資的保障效益，抓好保安物資節源耗資的規范管理，能夠防止資源流失，物資失控和影響效益，造成人力、物力、財力和時間的巨大浪費。因此，抓好保安物資節源耗資的管理，對促進公司正規化管理也會起到事半功倍的作用。如何抓好保安物資節源耗資的管理，應做好以下幾個方面：

　　一、加強學習，提高物資管理人員的能力素質。

　　認真學習和宣傳物資倉庫管理規定，是貫徹有關規章制度的必要措施，要把學習規章制度作為一項經常性工作來對待，制定出具體可行的學習計劃，不僅要抽時間學，更要注意領會提高，怎么管，怎么規范管，怎么在正規化、規范化、制度化管理中落實節源耗資，要一步一步地去學、去悟、去體會、去實踐，切實在學習中、工作中提高自己的能力素質，提高自身的管理水平。

　　二、總結經驗，摸索一套先進的節源耗資管理辦法。

　　實踐出真知，只有加以實踐，加以理解，加以領會，加以提高，才能在實踐中總結經驗教訓。在管理中如何落實制度，物資入庫、查庫和交接制度，保管員職責的落實好不好，對物資的流失很重要。如何落實物資保管，抓好保管規范化，保養科學化，服裝物資和裝備物資分開存放對物資損耗非常關鍵，保證物資存放衛生整潔，數量、質量、帳物相符，對保安物資缺損非常重要，掌握各類物資的存放管理與使用常識，對延長物資的使用期限有著直接的聯系。

　　例如保安使用的手電筒，新配發的手電筒必須充足電，并且保證在八小時以上，不用時，應將電池取出分開管理，可防止老化銹蝕現象造成損壞；又如對講機，同樣必須充足一定的電，使用中避免出現摔、碰、拆、手抓天線、邊用邊充等不良操作現象，保證一部對講機配備一塊備用電板，從而延長對講機的使用壽命；再如保安服裝，要考慮到存放的溫度、濕度，采取防潮措施，保證清潔衛生，并提高服裝的利用率及使用年限。

　　三、廣泛宣傳，努力爭取領導的支持和部門的理解。

　　貫徹落實保安物資管理規定及方法，需要廣大員工的配合和支持，應利用一切機會，采取多種形式，廣泛宣傳有關規章制度，讓大家了解規定，掌握辦法，自覺遵守，尤其是在物資收發過程中，堅持原則與服務對象發生矛盾時，應耐心解釋，以求保安人員的理解，還要爭取上級領導部門的支持，盡可能為貫徹落實物資保管，創造一個良好的內外環境。

　　四、嚴格落實，認真貫徹執行，堵塞管理漏洞。

　　制度有了，方法有了，關鍵是抓好貫徹落實，管理人員只有嚴格要求自己，毫無條件地執行和遵守各項管理制度，做好有章必依，按章辦事，才能保證工作順利展開，不能喊在口上，貼在墻上，而應該落實到行動上，嚴格把關，定期檢查，不搞遷就照顧，堅決杜絕各類違規現象的發生，搞好物資節源耗資管理，科學保管保養是關鍵，我們在貫徹物資保養制度的同時，對于節源耗資管理方法中出現的一些問題，應做到及時向上級領導匯報和部門溝通，定期回顧執行情況，經常進行自我總結，自我批評，自我完善，不斷改進，注意積極探索，促進管理制度、方法和要求的落實，，并向上級領導提出合理的建議和方案，這樣，各類節源耗資的管理辦法才能發揮一定的作用，從而防止資源浪費、物資損耗，減少成本開支，為提高公司管理水平，增強經濟效益和社會效益盡力盡職。

篇3：物業公司物資采購管理程序

　　物業公司物資采購管理程序

　　1.0目的

　　對物資采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規定要求，價格達到成本控制的目的。

　　2.0適用范圍

　　適用于麗江花園物業管理公司對服務所需的原材料采購的控制，對供方進行選擇、評價和控制。

　　3.0職責

　　3.1行政部負責物資采購（各相關部門協助），負責按要求組織對供應采購物資及承包合同的供方進行評價，編制合格供方名錄，對供方的供貨、服務業績定期進行評價，建立供方檔案，執行采購作業。

　　3.2各部門或機構負責提供國家標準和行業標準、采購物品驗收依據、準則或標準。技術部或使用部門、機構負責采購物品的檢驗或驗證，協助核定分類物品及有關費用支出的價格。行政組織各使用部門的質量信息反饋，對分類物品供應的評價。

　　3.3財務部負責從資金上保證審批后項目的實施。

　　3.4管理者代表負責審核合格供方名錄，并上報總經理批準。

　　3.5使用物品的相關部門人員負責對采購物資的質量進行檢測。

　　4.0定義

　　4.1采購物資分類，根據對服務質量影響程度分為：

　　4.1.1A類：次采購金額在5萬元（含5萬元）以上的零星采購。

　　4.1.2B類：次采購金額在1萬元（含1萬元）以上，5萬元（不含5萬元）以下的零星采購。

　　4.1.3C類：次采購金額在1萬元以下的零星采購。

　　4.1.4D類：緊急物品采購。

　　4.1.5E類:所有經常性采購的物品。

　　4.2供方：提供產品的組織或個人。

　　示例：制造商、批發商、產品的零售商或商販、服務或信息的提供方。

　　注1：供方可以是組織內部的或外部的。

　　注2：在合同情況下供方有時稱為“承包方”。

　　5.0工作程序

　　5.1物資采購的審批

　　5.1.1審批要填寫《用款/采購計劃》，由部門經理確認，財務總監審核后，報總經理批準。

　　5.1.2E類物品采購需專題報財務總監、總經理批準；D類物品由行政部組織，各相關部門協助進行招標，工作程序參照RGPM-7.2.1-B-01執行；C類物品采購由需求部門根據年度費用預算提出采購計劃；B類物品采購需專題報告交財務總監、總經理批準，批準后由行政部組織貨比三家，必要時簽訂合同，結果報財務總監、董事長批準；A類物品采購參照B類程序進行公開招標，并簽訂合同。

　　5.1.3《用款/采購計劃》應清楚寫明物資名稱、規格、數量、價格、申請購買時間、用途、質量要求等。

　　5.2采購實施

　　5.2.1行政部負責實施采購，各相關部門協助。對于重要物資，必須在《合格物資供方名錄》中選擇供方。

　　5.2.2采購前采購員必須對《用款/采購計劃》核實，在與供方溝通前，應確保規定的采購要求是充分的。

　　5.3采購物資的驗證方式

　　5.3.1對采購的物資可以有如下幾種驗證方式：

　　a)由行政部組織相關部門進行進貨驗證；

　　b)由本公司在供方現場實施驗證；

　　5.3.2行政部應在采購文件中規定驗證的安排和產品放行的方法。

　　5.3.3驗證活動可包括：檢驗或試驗、外觀檢查、試用、提供合格證明文件等方式。根據《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規程中規定不同的驗證方式。

　　5.4采購信息

　　采購信息表達擬采購的產品，適當時包括：

　　5.4.1產品采購批準的要求。

　　5.4.2對產品的驗收要求。

　　5.4.3適用的質量管理體系要求。

　　5.4.4其他要求，如價格、數量、交付、人員等。

　　5.5公司的采購文件

　　文件包括：《用款/采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件等，由行政部保管。在與供方溝通前，原則上，應確認采購要求是，應由相應的發放部門負責人對采購要求是否充分進行審批。

　　5.6對采購物資供方的評價

　　5.6.1合格供應商的條件

　　a)有營業執照和相應的經營資格，具備持續穩定的合格產品供貨渠道；

　　b)具有良好的供應物資業績；

　　c)具有質量保證能力的證明（必要時）；

　　d)價格合理；

　　e)服務良好。

　　5.6.2行政部根據采購物資要求，組織有關人員對物資的質量、價格、履約率等進行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供方評定記錄表》。對同類的供貨物資，應同時選擇幾家合格的供方以作比較。行政部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據供方物資的類別及其質量保證能力，明確對供方的控制方式和程度。

　　5.6.3對有多年業務往來的重要物資供方，應提供其質量證明文件和定期檢查記錄，以證實其質量保證能力，適當時包括以下內容：

　　a)質量管理體系認證證書；

　　b)本公司對供方質量管理體系進行審核的結果；

　　c)本公司及供方其他顧客的滿意程度調查；

　　d)供方產品的質量、價格、交貨、服務能力等的檢查記錄；

　　e)供方的財務狀況及服務和支持能力等。

　　5.6.4對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應經樣品檢驗及小批量試用，證明合格才能供貨。具體步驟如下：

　　a)新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；

　　b)使用部門對樣品進行驗證，并填寫《物資供方評定記錄表》；

　　c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

　　d)小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。

　　e)樣品驗證、小批量試用均合格的供方經行政部審核，總經理批準后，可列入《合格物資供方名錄》；

　　5.6.5零星采購物資供方，使用部門對其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　5.6.7對連續兩次供應物資有嚴重不合格的物資供方，應取消其供方資格。

　　5.7對合格供方的定期復評

　　行政部每年對合格物資供方進行一次跟蹤復評，填寫《物資供方業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或質量評分低于42），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，連續第二次評分仍不合格，應取消其供貨資格。

　　6.0相關文件

　　6.1《土建維修材料采購標準》RGPM-7.4.1–C-01-01

　　7.0質量記錄

　　7.1《用款采購計劃》RGPM–7.4.1–D-01-01

　　7.2《合格物資供方名錄》RGPM–7.4.1–D-01-02

　　7.3《采購合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

　　7.4《采購物資分類明細表》RGPM–7.4.1–D-01-04

　　7.5《物資供方調查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

　　7.6《物資供方評定記錄表》RGPM–7.4.1–D-01-06

　　7.7《物資供方業績評定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

　　7.8《物資供方評價檔案》RGPM–7.4.1–D-01-08