1.為規范管理辦公設施與物資,提高工作效率,特制定本制度。
2.對講機管理
2.1 對講機的管理由行政部歸口管理, 使用由各部門控制。
2.2對講機使用須知:
2.2.1用語盡量簡潔、明確。
2.2.2使用文明用語,注意禮節,長話短說。
2.2.3使用人應經常檢查對講機的工作狀況,保持清潔,使之性能良好,運行正常。
2.2.4使用人應保證工作時間內對講機為開機狀態。
2.2.5嚴格遵守保密守則,不得在對講機上交談公司機密。
2.2.6對講機如發生丟失或損壞,使用人應照價賠償。
3.辦公物資管理辦法
3.1 辦公物資的分類
根據價值及使用年限不同,辦公物資分為低值易耗品與固定資產兩類
3.2 低值易耗品的管理
3.2.1 低值易耗品范圍
3.2.1.1 本辦法管理之低值易耗品范圍為公司辦公用品、印刷品等;
3.2.1.2 其他物品根據具體情況可列入本辦法管理范圍;
3.2.2.日常管理
3.2.2.1低值易耗品的采購、管理由公司行政部負責,核算監督由財務部負責;
3.2.2.2行政部設物品入出庫單、物品明細帳和庫存統計表進行管理。
3.2.3低值易耗品的::申購流程
3.2.4.低值易耗品的領用與管理
3.2.4.1在庫物品由行政部負責指定專人管理。
3.2.4.2在庫物品,按月盤點,在每月25日前填寫該月庫存統計表,注明盈虧值,說明原因,報財務檢核。
3.2.4.3領用辦公用品須填寫辦公用品領料單。公司對員工領用費用進行內部財務核算,并與成本效益綜合評價。
3.2.4.4貴重辦公用品(如計算器)等,須經部門負責人批準后才能領用。
3.2.4.5貴重用品報廢時應由使用部門填寫情況說明,交行政管理、財務部門審核注銷;員工調離,須與行政部進行物品交接,否則按規定折價賠償。
3.2.4.6行政部應定期統計物品采購、庫存、發放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下,使庫存資金最小化,壓縮行政費用。
4.名片管理辦法
4.1名片格式
公司名片格式統一化。
4.2 名片印制程序
4.2.1 公司行政部統一負責對外印制名片的印刷業務。
4.2.2 名片印制主要審查名片的職務、職稱是否相符,因工作需要可以使用比實際較高的職務頭銜,但須報行政部批準。
4.2.3 名片英文使用須符合國際慣例和規范要求。
4.2.4 名片增印需提前一周向行政部提出申請.
4.3 名片使用
4.3.1 掌握名片遞送禮儀和交換規則。
4.3.2公務、客戶名片須在公司共同使用,不得占為己有。
5.員工工作牌管理辦法
5.1 工作牌由行政部統一制作,并登記發放。
5.2 員工離職或離任應將工作牌繳回行政部。
5.3 行政部負責處理報廢工作牌。
5.4 工作牌一律佩戴于上衣左上方,不得以外衣遮蓋,違者以未佩工作牌處理。
5.5 上班時間,員工應于辦公場所佩戴工作牌。
5.6 工作牌有遺失或損壞,應通知行政部補發,每枚扣繳費用20元;因公損壞時經部門負責人證明后,由行政部補發。
5.7凡有下列情形之一者,視情節輕重予以適當懲。
5.7.1 利用工作牌在外進行不正當行為者。
5.7.2 將工作牌借給非本公司員工,而在外破壞本公司名譽或肇事者。
5.7.3各部門負責人應督促所屬員工正確佩戴工作牌,并由行政部負責督導,未按規定佩戴工作牌者每次罰款20元,月累計三次(含)以上予以警告一次。
6.電話管理辦法
6.1 電話的管理由行政部歸口負責。使用則由各部門負責人進行督導與控制。
6.2 電話使用須知:
6.2.2 時間以三分鐘為佳,自我控制。
6.2.3 注意禮節,長話短說,簡潔扼要。
6.2.4 禁止拔打私人長途電話。
6.3 手機使用須知:
6.3.1適用范圍:享受公司通訊補貼者
6.3.2每天(含節假日)8:00-23:00須保持手機開機狀態。
6.3.3來電必須接聽, 如確有特殊情況不能接聽者, 須于第一時間回電。
6.3.4及時繳納話費, 不得出現因欠費而停機的狀況。
6.3.5外出時,不得因將手機轉移至無法接聽的座機。
6.4處罰:違反上述規定,視情節輕重每次處以20-200元罰金,每月累積三次(含)以上,予以警告一次。
6.5 電話報修
6.5.1電話出現使用故障無法及時解決的,由電話使用人向行
7.計算機管理
7.1 計算機系統的安全保密管理,實行源頭控制、歸口管理、責任落實的原則。
7.2 行政部主管公司計算機系統的安全保密工作,并對各部門開展該項工作進行指導。各部門負責人負責本部門信息化工作,同時指定專人承擔計算機設備管理工作。
7.3 凡使用公司計算機及網絡的工作人員,都應遵守本辦法。
7.4 計算機的保密管理
7.4.1未經許可,外單位及個人均不得使用公司計算機及網絡設備。
7.4.2 除相關責任人外,其它人不得在因特網上發布與公司有關的資料和信息。
7.4.3 公司工作人員不得用裝有公司保密資料、有關文件的光、磁介質在其他單位的計算機設備、網絡上進行操作。
7.4.4 公司的所有員工必須對自己的OA系統登陸口令和密碼保密。
7.4.5 公司的遠程工作站應嚴格遵守遠程站操作的有關規定。
7.5 計算機的安全管理
7.5.1 計算機工作人員分門別類管理光、磁介質和資料,標明密級標志,按時歸檔。
7.5.2 計算機操作人員應嚴格按照規范操作計算機,不得隨意安裝或刪除計算機軟件,嚴禁擅自拆卸或安裝計算機設備。
7.5.3 未經許可,不得將外單位的光、磁介質在公司計算機設備、網絡上使用,防止計算機病毒的傳播和擴散。
7.5.4 必須愛護計算機設備,確保計算機設備的整潔,不得有危害計算機設備的行為。不得在計算機旁放置磁性物件、水杯、煙灰缸;不得帶電拔插各種電纜線和輔助部件;下班后應及時關機,并切斷計算機和相關設備的電源。
7.5.5 計算機出現故障或需更換配件時,應及時報告行政部。
7.6 INTERNET網使用管理
7.6.1 公司的INTERNET賬號用途嚴格限定:
7.6.2 上班時間所有員工不得瀏覽與工作無關的網站。
7.6.3 上班時間不得在網上聊天、::玩在線游戲以及視頻點播。
7.6.4 不得下載網上來歷不明的軟件。
7.7 計算機病毒防治
7.7.1 行政部負責計算機病毒的防治、檢查和清除工作。
7.7.2 各部門應利用網絡殺病毒軟件定期清除本部門計算機硬盤、軟盤上的病毒。對發現的新病毒或不能清除的病毒,應及時向行政部通報情況。
7.7.3 各部門新購、借入、借出后歸還或經維修后的計算機及存儲設備在使用前必須經過殺病毒處理,無病毒方可使用。
7.7.4 禁止在公司計算機上自行安裝游戲及與工作無關的各類軟件。
7.7.5 計算機有病毒不報告、不清除,造成嚴重后果,或故意制造計算機病毒進行破壞的部門和個人,將視情節輕重追究其責任人的行政、經濟或刑事責任。
7.8 可以發布信息類型
7.8.1 公司發生的有報道價值的新聞、消息(如項目開盤、參觀接待、工程招投標、各種會議等正面報道)。
7.8.2 各項目的可以宣傳的銷售動態。
7.8.3 公司開展的各項活動情況。
7.8.4 可對外公布的工程進度。
7.8.5 客戶、業主、社會表揚信。
7.8.6 公司獲得的各項榮譽及各種稱號。
7.8.7 總經理認為可以向外披露的信息,但必須經總經理簽字認可后方可發布。
7.9 未經批準不得擅自發布的信息
7.9.1 公司財務資料。
7.9.2 公司納稅情況。
7.9.3 公司的經營策略。
7.9.4 公司的營銷策劃方案。
7.9.5 公司將要實行,但尚未公開化的各種方案決策。
7.9.6 公司項目開發成本控制情況。
7.9.7 有可能社會給公司造成負面影響的各種信息。
7.10 處罰規定
7.10.1 凡違反以上規定,造成竊密、泄密和損壞者予以行政處罰,后果嚴重者按《過錯責任制》層層追究領導者及經辦人的責任,觸犯刑律者,依法追究刑事責任。
7.10.2 各部門負責人為計算機系統網絡安全管理工作第一責任人。
8.圖書管理制度
8.1 圖書范圍:圖書系指公司各職能部門所購進的書籍、定期刊物、資料(包括聲像資料、電子文本)等。
8.2 圖書的購買、借閱和保管
8.2.1公司所有圖書由行政部歸口管理
8.2.2各部門負責人根據本部門年度圖書預算額度進行圖書購買
8.2.3各部門所購圖書均須至行政部進行編號登記入庫.
8.3.4 行政部負責編撰入庫圖書目錄并上網公布。
8.3.5 借閱公司圖書須至行政部登記并注明歸還日期, 到期應歸還或辦理續借手續,離職或離任時應繳回。
8.3.6借閱公司圖書如有損毀或遺失,須照價賠償。
篇2：物業服務公司物資管理制度
物業服務公司物資管理制度
一、物質分類
1.固定資產的定義--單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產，而又價值較高或使用時間較長的物品。
3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定義--進行物業服務所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定義--為銷售給業戶的目的而購進的商品。
二、物資采購制度
1.各部門凡需新增固定資產，低值易耗品或使用各種其它物資，應先行到公司倉庫領用，倉庫無庫存的，可申請購買。
2.部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內，預算經批準后，可正式申請購買。
3.預算外急需使用的物資，經總經理批準可以先行購買，再補作預算。
4.各種物品的采購主要由行政及行政人事部負責，但對一些急切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理批準后由使用部門進行采購。
5.各部門對本部使用的常用物品，應根據使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。
6.申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物資的名稱、規格、 數量、用途(或使用的地方)。
7.采購部門審核申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審核申購的物資和金額有否符合預算，最后由總經理審批。
8.負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
9.對于常用物品及耗用量大的物品，根據不同供貨商對不同物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。
10.負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
11.采購部門應要求供貨商加強配合，根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃，爭取節省采購所需的時間，為物資使用部門創造效益。
12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應措施。
13.采購部門在收到已批準的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結算的方式結算貨款。
三、倉庫管理制度
1.對倉管人員的要求
(1)倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。
(2)及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。
(3)經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。
2.驗收進倉制度
(1)所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。
(2)倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得發票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。
(4)已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行核對。
(5)收料單一式四聯，完成驗收手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯倉庫留存，作收貨的記賬依據；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成驗收手續后，每十天匯集后交財務管理部）；第四聯由采購人員（經辦人）留存。
3.保管制度
(1)固定資產的管理
?、俟潭ㄙY產由使用部門保管; 固定資產如個人使用，個人保管，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或丟失，需照價賠償。
?、诠潭ㄙY產要定期清查盤點，最少每年要進行一次全面的清查，盤點時要對實物逐項點數，填列固定資產盤存表，按類別，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保管備查，固定資產明細賬和固定資產總賬要按時核對，做到賬賬相符，賬實相符，出現盤盈、盤虧要及時上報。
?、酃潭ㄙY產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權限辦理，合法批準手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業經理批準，進行賬務處理，凡屬人為造成固定資產報廢或損壞，必須上報總物業經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。
(2)其它物資的管理
?、倨渌镔Y均先由倉庫驗收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。
?、谪攧展芾聿恳獙忂M的各項固定資產建賬建卡，根據稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定資產折舊提取方法采用直線法。
?、鬯形锲酚尚姓靶姓耸虏拷y一按分類編號。
?、軅}庫按物品編號劃分存放區域，物品根據其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內。
?、輦}管人員必須經常檢查物資存放的情況，發現物資有變質情況時，應及時進行處理。
?、薷鞣N物資應做到賬實相符，并每月進行一次盤點。
?、弑P點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。
?、嗲闆r嚴重時，應及時報告總物業經理。
?、岜P點報告在每月月底前上報財務管理部匯總。
各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發、存情況，每月終了，公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發、存情況，并定期進行賬實核對。各倉庫收發料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。
每月終了，倉庫向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。
凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保管。
(3)物品領用及出庫
?、兕I用各種物資都必須辦理領用手續，各種物資的領用手續均須由主管領導簽名。
?、陬I用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應每一季度清點一次，并將清點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領用表"。
?、蹎T工調離部門或離開公司時，應交回所領用的物品，并將"員工物品領用表"復印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調離公司時，應由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。
?、芄こ?/a>管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量，自行設倉保管。
?、菟形镔Y出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物資的編號、品名、規格、數量、用途、使用區域（如樓宇）等，除有領用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領用的是非消耗物資，應同時填寫"財產保管清單"。
?、迋}管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。
?、咭杨I用的物資，凡質量、規格不符合使用，應允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。若退回的是已使用的物資，倉管人員應另設賬登記、保管。
?、喾窍男缘奈镔Y（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫"員工物品領用表"。因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用、需進行更換的非消耗性物資，領用時必須交舊領新。
?、犷I料單一式三聯，其中第一聯由倉庫作物資發出后的記賬依據；第二聯財務管理部存（倉庫發貨后每十天匯集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。
四、維修及報廢
1.固定資產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。
2.固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時，由使用部門填寫"物品報廢表"，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其它物資報行政及行政人事部。經鑒定確系無法使用的，經報請總物業經理批準，各部門在收到"物資報廢表"批復三天內，將報廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行處理。
3.需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的，應由責任人進行賠償。
篇3：某工商所暫扣、罰沒物資管理制度
工商所暫扣、罰沒物資管理制度
一、暫扣。
對當事人作出行政強制措施，扣留財物的，必須出具扣押通知書、扣押清單，執行人應將扣押財物于當天移交倉庫保管員進庫，并做好交接手續。
二、登記。
對扣押財物應錄入電子辦公系統暫扣罰沒物資管理模塊，做好登記。
三、處置。
對罰沒物資、處罰決定書生效后10日內移交罰沒物資倉庫，實行專人負責保管。按縣局要求統一銷毀或拍賣，并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。
注：暫扣、罰沒物資保管員：
暫扣、罰沒物資管理員：