財務部單據流程規范

　　第七十六條 進倉單

　　1、進倉單亦稱入庫單、入倉單。所有物資、物員、采購材料等進倉，均需填寫進倉單。本單一式四聯，由倉管員憑供應商送貨單、采購合同、請購單或經審批的采購計劃據實填寫與驗收。

　　2、四聯單分配：第一聯為倉庫存根并記賬;第二聯為財務記賬入賬;第三聯為結算聯;第四聯為采購留存與財務對賬。

　　3、品質部應同時出示質檢報告，與倉庫、采購三方同時簽字，方可入庫，否則判定為待檢區存放，不能入庫、不能發貨出庫。

　　4、附：進倉單流程圖：

　　采購部提供：

　?、?ensp;實物進倉

　?、?ensp;送貨單

　?、?ensp;采購合同

　?、?ensp;請購單或采購計劃

　?、?ensp;貨物發票

　?、?ensp;貨物發票

　　采購員跟進：

　?、?ensp;第二、三、四聯進倉單交財務復核，采購留存第四聯

　?、?ensp;憑送貨單及采購發票等制現金物料報銷單

　?、?ensp;采購留存第四聯

　　倉庫憑單驗收入庫：

　?、?ensp;填寫四聯進倉單、驗收報告

　?、?ensp;四聯進倉單必須采購員、質檢員、倉管員同時簽字

　?、?ensp;倉庫留存第一聯存根聯

　　財務部跟進：

　?、?ensp;憑第二聯進倉單及送貨單、發票等填制記賬憑證

　?、?ensp;憑第三聯進倉單結算

　　倉庫與財務結賬：

　?、?ensp;倉庫與采購核實當月采購與收發存匯總表一致，交財務部

　?、?ensp;財務部憑收發存匯總表及入庫匯總表與財務帳核對

　　采購與財務對賬：

　?、?ensp;月結供應商當月采購量對賬

　?、?ensp;月結供應商購貨發票對賬與簽收

　?、?ensp;應付賬款余額對賬

　?、?ensp;付賬計劃核定

　　第七十七條 產成品(半成品)入庫單：

　　1、成品(半成品)入庫，所有讓售、銷售、加工料銷售等產成品(半成品)均需填寫本入庫單。本單一式四聯，由倉管員依據生產部產成品加工入庫單填寫：第一聯為倉庫

　　存根聯;第二聯為財務記賬聯;第三聯為倉庫倉管結賬聯(月終交財務);第四聯為生產部對賬聯。

　　2、產成品(半成品)入庫單流程圖：

　　生產部填寫原產成品入庫單一式二聯，與倉管員共同簽字，各留一聯

　　財務部憑入庫單、成本計算及發出商品，留存第二聯

　　倉庫依據生產部入庫單填寫一式四聯入庫，同時留存第一聯存根

　　倉庫月終計算產成品(半成品)原材料數入賬，與財務部結賬，報財務部第三聯

　　生產部依據原填寫入庫單一式二聯單，同時留存第四聯對賬聯

　　3、出倉單：

　　1、出倉單，含產成品(半成品)、加工料、廢次品等。除消耗領料單外的銷售讓售，均需填寫出倉單。本單一式六聯，由營業部(業務組)憑銷售合同(協議)、銷售計劃、客戶通知等填寫。對發生質量退貨或重開出倉單的由業務部重新開具紅字出倉單，經質檢等部門確認，各方沖賬。詳見前述第五十六條第4項規定，流程同下出倉單流程圖。

　　2、聯單分配：

　?、贍I業部存根記賬; ②收貨單位隨貨同行，(客戶入賬);

　?、圬攧战Y算收款(交客戶); ④財務記賬(應收賬款或發出商品);

　?、葚攧諅洳?出廠放行); ⑥放行條轉財務對賬備查，倉庫記賬與留財務、營業部對賬。

　　3、出倉單流程圖：

　　財務結算收款交客戶第三聯

　　營業部開單記賬，留存第一聯

　　司機或客戶提貨隨貨同行，留存第二聯

　　財務備查出廠放行轉財務對賬，留存第五聯

　　財務記賬應收款或發出商品，留存第四聯

　　倉庫發貨記曲與財務對賬留存第六聯

　　第七十八條 領料單：

　　1、領料單，即倉庫所有物料出倉，均應填寫領料單。本單一式三聯，由領料部門填寫，第一聯存根領料部門留存，第二聯財務留存記賬與倉庫結賬，第三聯倉管記賬留存。

　　2、領料單流程圖：

　　倉庫記賬輸單留存第三聯，與財務結賬

　　財務月終結賬與倉庫對賬，財務留存第二聯，憑單做材料分配消耗表

　　領料部門填寫、留存第一聯，作對賬領料控制

　　第七十九條 客戶對賬\記賬：

　　發出對賬單寄掛號信監督當日已確認對賬單，收回情況(月結單)對賬不清楚賬款不符的，扣除業務經理工資應收賬根據出倉單分別作賬務處理：

　?、僖验_票作銷售賬

　?、谖撮_票作發出商品

　?、劭畹轿撮_票作預收賬款

　　應收賬與客戶對賬：

　?、賾召~余額

　?、诎l出商品賬

　?、垲A收賬款賬(抵減)

　?、茉陆Y單

　?、賾召~款余額=應收賬款余額+發出商品余額(抵減應收賬款)-預收賬款余額

　　即客戶賬款余額=發出商品金額-繳款單余額

　?、谠陆Y單余額=期初余額+本期發貨金額-本期回款額=期末余額

　　第八十條 繳款及收據的使用流程：

　　由業務組在財務部統一領用，繳款單。

　　業務組收到客戶的貨款開具一式三聯收據，把第二聯(客戶聯)交客戶，以便確認已收款項。

　　業務組把收到的款項連同收據第三聯交司機帶回公司營業部，以確認款項，并保存收據備查核對

　　再由營業部核對此筆貨款是在哪家公司下單}然后打出繳款單。

　　司機將營業部打出的繳款單連同貨款一齊交出納處，出納根據繳款單作收款處理。

　　出納核對無誤后，在繳款單上簽字確認，司機把已確認的繳款單第一聯交回營業部存查，作月結依據。

　　業務組(門市)把用完的收據整本(存根聯)交財務部核銷，如有作廢應一式三聯連同核銷。

　　第八十一條 應收賬單流程：

　　1、繳款單：

　?、儆僧斕鞂⑹湛蠲骷気斎腚娔X、匯總，回傳給業務組;

　?、谄谄?、外幣等，由各公司銷售會計從登記簿與繳款人交接，到期后才開具繳納單;

　?、蹍^分為A、B公司于當日4點交應收賬會計;

　?、芩拓泦渭白鲝U單，必須在當日全部交財務部;

　?、菟行偶?，業務組在當日回復財務部，當月報表當月確認回傳財務部存查。

　　2、繳款單一式四聯流程：

　　應收賬會計留存第二聯并制證主管會計復核

　　出納員簽名核實

　　營業部留存第一聯(雙方簽字)

　　出納員憑會計憑證及本單入賬，交第三聯應收賬備查

　　繳款人留存第四聯(司機帶回外辦處)

　　3、業務組對賬：

　　月終在數據庫打印對賬、核對送貨單當日交由應收賬會計營業部打印送貨單、業務經理簽名確認月報表、報財務部否則扣除工資、向業務組發生銷售月報表賬齡分析表、以傳真形式與業務文員核對當月發生銷售

　　第八十二條 費用報銷流程：

　　費用報銷憑《支付證明單》及《費用報銷單》核報，指無實物形態的。如需辦理入庫(入倉)手續的，財務另填寫《物料報銷單》，其附件有購貨發票送貨單、請購單或采購計劃。自制原始憑證等。主要流程：

　　3、報銷流程：

　　財務主管會計復核收集、整理報財務經理審核。(當日完成轉出)

　　財務文秘收齊單據

　　統一報總經理審批。

　　(次日完成轉出)

　　經辦人填寫，該部門主管簽字，報財務部附單據及發票等。(當日完成轉出)

　　總經辦文秘收齊單據統一報董事長核批。(次日完成轉出)

　　總經辦文秘轉財務部各主管會計制證入賬，按借貸方制度規定辦理。(收單即日辦理)

　　各主管會計轉出納復核并付款，(收單即日完成)首尾三天內完成全部流程

　　4、全公司均采用三級審批制度\權限：

　　基層部門、報銷部門經理或主管初批復核

　　財務經理、主管會計復核(中級)審批完畢轉呈

　　總經理或董事長(高級)核批簽署意見。

　　中間環節由各自文

　　秘轉發財務部與執行

　　3、費用報銷實行限時審批制：為保證審批環節的運作效率，所有的費用報銷單據應該對應于下周的二、五于上述各環節完成相應的審批工作

　　第八十三條 物料報銷單流程：

　　物料報銷單，指有實物形態的應辦理入庫(入倉)手續的物料需填報的單據，其附件有購貨發票、送貨單(對賬單)、入庫(入倉)單、請購單或采購計劃審批表等。主要流程：

　　1、物料報銷流程：

　　經辦人簽寫，該部門主管簽字，附購貨發票、送貨單(對賬單)、入庫單、請購或采購計劃審批表(特批表)報財務部。(當日完成)

　　財務主管會計復核、整理報財務經理核批。(次日轉出)

　　財務文秘員收齊單據統一報總經理核批。(次日完成轉出)

　　總經辦文秘收齊單據統一報董事長核準。(次日完成轉出)

　　總經辦文秘轉出財務各主管會計制證入賬，按借貸方制度規定辦理。(即日完成)

　　各主管會計轉出納員復核并付款入賬，當即完成。(首尾三天內完成全部流程)

　　2、總經理或董事長每月審批采購計劃表，核批實際發生業務，財務部財務經理據此監控執行。

　　3、無采購計劃審批表(非計劃)，按原請購單審批程序辦理，但請購單更改為(特批表)原則上特批金額不應超過計劃的10%。

　　4、采購計劃審批表，由采購部每月25日前報財務部復核 27日報總經辦 29日前報董事長 30日前由總經辦文秘轉發用料部門、物控(倉管)、財務部、采購部等備查執行。

　　5、采購計劃審批程序：

　　采購部制定詳細采購計劃表(23日前完成)

　　市場價格調查小組，由技術、生產、總辦、財務等部門組成，價格確認，按上述程序審批(25日前完成)

　　財務部文秘員轉財務經理審核批(27日前完成)

　　總經辦文秘員轉發《采購價格確認表》各部門(倉管)執行

　　總經辦文秘員轉董事長審批核準(30日完成并回轉)

　　財務文秘員交總經辦審批并修正，(29日前完成)

　　6、加強原始憑證票據管理：

　　原始憑證審核章-經辦人、驗收人、復核人、審批人簽字

　　原始憑證分割章-注明原始憑證日期、憑證號、主管會計、經辦人簽字

　　倉管--入庫(進倉)單、出庫(領料)單填報，《收發結存月報表》賬賬、賬表、賬實三相符，每季度常規盤點，每半年\年終定期盤點，最高\最低儲存量呈報控制等，財務部是整個票(單)據流程及印章管理的監控部門。

篇2：財務部單據流程規范

　　財務部單據流程規范

　　第七十六條 進倉單

　　1、進倉單亦稱入庫單、入倉單。所有物資、物員、采購材料等進倉，均需填寫進倉單。本單一式四聯，由倉管員憑供應商送貨單、采購合同、請購單或經審批的采購計劃據實填寫與驗收。

　　2、四聯單分配：第一聯為倉庫存根并記賬;第二聯為財務記賬入賬;第三聯為結算聯;第四聯為采購留存與財務對賬。

　　3、品質部應同時出示質檢報告，與倉庫、采購三方同時簽字，方可入庫，否則判定為待檢區存放，不能入庫、不能發貨出庫。

　　4、附：進倉單流程圖：

　　采購部提供：

　?、?ensp;實物進倉

　?、?ensp;送貨單

　?、?ensp;采購合同

　?、?ensp;請購單或采購計劃

　?、?ensp;貨物發票

　?、?ensp;貨物發票

　　采購員跟進：

　?、?ensp;第二、三、四聯進倉單交財務復核，采購留存第四聯

　?、?ensp;憑送貨單及采購發票等制現金物料報銷單

　?、?ensp;采購留存第四聯

　　倉庫憑單驗收入庫：

　?、?ensp;填寫四聯進倉單、驗收報告

　?、?ensp;四聯進倉單必須采購員、質檢員、倉管員同時簽字

　?、?ensp;倉庫留存第一聯存根聯

　　財務部跟進：

　?、?ensp;憑第二聯進倉單及送貨單、發票等填制記賬憑證

　?、?ensp;憑第三聯進倉單結算

　　倉庫與財務結賬：

　?、?ensp;倉庫與采購核實當月采購與收發存匯總表一致，交財務部

　?、?ensp;財務部憑收發存匯總表及入庫匯總表與財務帳核對

　　采購與財務對賬：

　?、?ensp;月結供應商當月采購量對賬

　?、?ensp;月結供應商購貨發票對賬與簽收

　?、?ensp;應付賬款余額對賬

　?、?ensp;付賬計劃核定

　　第七十七條 產成品(半成品)入庫單：

　　1、成品(半成品)入庫，所有讓售、銷售、加工料銷售等產成品(半成品)均需填寫本入庫單。本單一式四聯，由倉管員依據生產部產成品加工入庫單填寫：第一聯為倉庫

　　存根聯;第二聯為財務記賬聯;第三聯為倉庫倉管結賬聯(月終交財務);第四聯為生產部對賬聯。

　　2、產成品(半成品)入庫單流程圖：

　　生產部填寫原產成品入庫單一式二聯，與倉管員共同簽字，各留一聯

　　財務部憑入庫單、成本計算及發出商品，留存第二聯

　　倉庫依據生產部入庫單填寫一式四聯入庫，同時留存第一聯存根

　　倉庫月終計算產成品(半成品)原材料數入賬，與財務部結賬，報財務部第三聯

　　生產部依據原填寫入庫單一式二聯單，同時留存第四聯對賬聯

　　3、出倉單：

　　1、出倉單，含產成品(半成品)、加工料、廢次品等。除消耗領料單外的銷售讓售，均需填寫出倉單。本單一式六聯，由營業部(業務組)憑銷售合同(協議)、銷售計劃、客戶通知等填寫。對發生質量退貨或重開出倉單的由業務部重新開具紅字出倉單，經質檢等部門確認，各方沖賬。詳見前述第五十六條第4項規定，流程同下出倉單流程圖。

　　2、聯單分配：

　?、贍I業部存根記賬; ②收貨單位隨貨同行，(客戶入賬);

　?、圬攧战Y算收款(交客戶); ④財務記賬(應收賬款或發出商品);

　?、葚攧諅洳?出廠放行); ⑥放行條轉財務對賬備查，倉庫記賬與留財務、營業部對賬。

　　3、出倉單流程圖：

　　財務結算收款交客戶第三聯

　　營業部開單記賬，留存第一聯

　　司機或客戶提貨隨貨同行，留存第二聯

　　財務備查出廠放行轉財務對賬，留存第五聯

　　財務記賬應收款或發出商品，留存第四聯

　　倉庫發貨記曲與財務對賬留存第六聯

　　第七十八條 領料單：

　　1、領料單，即倉庫所有物料出倉，均應填寫領料單。本單一式三聯，由領料部門填寫，第一聯存根領料部門留存，第二聯財務留存記賬與倉庫結賬，第三聯倉管記賬留存。

　　2、領料單流程圖：

　　倉庫記賬輸單留存第三聯，與財務結賬

　　財務月終結賬與倉庫對賬，財務留存第二聯，憑單做材料分配消耗表

　　領料部門填寫、留存第一聯，作對賬領料控制

　　第七十九條 客戶對賬\記賬：

　　發出對賬單寄掛號信監督當日已確認對賬單，收回情況(月結單)對賬不清楚賬款不符的，扣除業務經理工資應收賬根據出倉單分別作賬務處理：

　?、僖验_票作銷售賬

　?、谖撮_票作發出商品

　?、劭畹轿撮_票作預收賬款

　　應收賬與客戶對賬：

　?、賾召~余額

　?、诎l出商品賬

　?、垲A收賬款賬(抵減)

　?、茉陆Y單

　?、賾召~款余額=應收賬款余額+發出商品余額(抵減應收賬款)-預收賬款余額

　　即客戶賬款余額=發出商品金額-繳款單余額

　?、谠陆Y單余額=期初余額+本期發貨金額-本期回款額=期末余額

　　第八十條 繳款及收據的使用流程：

　　由業務組在財務部統一領用，繳款單。

　　業務組收到客戶的貨款開具一式三聯收據，把第二聯(客戶聯)交客戶，以便確認已收款項。

　　業務組把收到的款項連同收據第三聯交司機帶回公司營業部，以確認款項，并保存收據備查核對

　　再由營業部核對此筆貨款是在哪家公司下單}然后打出繳款單。

　　司機將營業部打出的繳款單連同貨款一齊交出納處，出納根據繳款單作收款處理。

　　出納核對無誤后，在繳款單上簽字確認，司機把已確認的繳款單第一聯交回營業部存查，作月結依據。

　　業務組(門市)把用完的收據整本(存根聯)交財務部核銷，如有作廢應一式三聯連同核銷。

　　第八十一條 應收賬單流程：

　　1、繳款單：

　?、儆僧斕鞂⑹湛蠲骷気斎腚娔X、匯總，回傳給業務組;

　?、谄谄?、外幣等，由各公司銷售會計從登記簿與繳款人交接，到期后才開具繳納單;

　?、蹍^分為A、B公司于當日4點交應收賬會計;

　?、芩拓泦渭白鲝U單，必須在當日全部交財務部;

　?、菟行偶?，業務組在當日回復財務部，當月報表當月確認回傳財務部存查。

　　2、繳款單一式四聯流程：

　　應收賬會計留存第二聯并制證主管會計復核

　　出納員簽名核實

　　營業部留存第一聯(雙方簽字)

　　出納員憑會計憑證及本單入賬，交第三聯應收賬備查

　　繳款人留存第四聯(司機帶回外辦處)

　　3、業務組對賬：

　　月終在數據庫打印對賬、核對送貨單當日交由應收賬會計營業部打印送貨單、業務經理簽名確認月報表、報財務部否則扣除工資、向業務組發生銷售月報表賬齡分析表、以傳真形式與業務文員核對當月發生銷售

　　第八十二條 費用報銷流程：

　　費用報銷憑《支付證明單》及《費用報銷單》核報，指無實物形態的。如需辦理入庫(入倉)手續的，財務另填寫《物料報銷單》，其附件有購貨發票送貨單、請購單或采購計劃。自制原始憑證等。主要流程：

　　3、報銷流程：

　　財務主管會計復核收集、整理報財務經理審核。(當日完成轉出)

　　財務文秘收齊單據

　　統一報總經理審批。

　　(次日完成轉出)

　　經辦人填寫，該部門主管簽字，報財務部附單據及發票等。(當日完成轉出)

　　總經辦文秘收齊單據統一報董事長核批。(次日完成轉出)

　　總經辦文秘轉財務部各主管會計制證入賬，按借貸方制度規定辦理。(收單即日辦理)

　　各主管會計轉出納復核并付款，(收單即日完成)首尾三天內完成全部流程

　　4、全公司均采用三級審批制度\權限：

　　基層部門、報銷部門經理或主管初批復核

　　財務經理、主管會計復核(中級)審批完畢轉呈

　　總經理或董事長(高級)核批簽署意見。

　　中間環節由各自文

　　秘轉發財務部與執行

　　3、費用報銷實行限時審批制：為保證審批環節的運作效率，所有的費用報銷單據應該對應于下周的二、五于上述各環節完成相應的審批工作

　　第八十三條 物料報銷單流程：

　　物料報銷單，指有實物形態的應辦理入庫(入倉)手續的物料需填報的單據，其附件有購貨發票、送貨單(對賬單)、入庫(入倉)單、請購單或采購計劃審批表等。主要流程：

　　1、物料報銷流程：

　　經辦人簽寫，該部門主管簽字，附購貨發票、送貨單(對賬單)、入庫單、請購或采購計劃審批表(特批表)報財務部。(當日完成)

　　財務主管會計復核、整理報財務經理核批。(次日轉出)

　　財務文秘員收齊單據統一報總經理核批。(次日完成轉出)

　　總經辦文秘收齊單據統一報董事長核準。(次日完成轉出)

　　總經辦文秘轉出財務各主管會計制證入賬，按借貸方制度規定辦理。(即日完成)

　　各主管會計轉出納員復核并付款入賬，當即完成。(首尾三天內完成全部流程)

　　2、總經理或董事長每月審批采購計劃表，核批實際發生業務，財務部財務經理據此監控執行。

　　3、無采購計劃審批表(非計劃)，按原請購單審批程序辦理，但請購單更改為(特批表)原則上特批金額不應超過計劃的10%。

　　4、采購計劃審批表，由采購部每月25日前報財務部復核 27日報總經辦 29日前報董事長 30日前由總經辦文秘轉發用料部門、物控(倉管)、財務部、采購部等備查執行。

　　5、采購計劃審批程序：

　　采購部制定詳細采購計劃表(23日前完成)

　　市場價格調查小組，由技術、生產、總辦、財務等部門組成，價格確認，按上述程序審批(25日前完成)

　　財務部文秘員轉財務經理審核批(27日前完成)

　　總經辦文秘員轉發《采購價格確認表》各部門(倉管)執行

　　總經辦文秘員轉董事長審批核準(30日完成并回轉)

　　財務文秘員交總經辦審批并修正，(29日前完成)

　　6、加強原始憑證票據管理：

　　原始憑證審核章-經辦人、驗收人、復核人、審批人簽字

　　原始憑證分割章-注明原始憑證日期、憑證號、主管會計、經辦人簽字

　　倉管--入庫(進倉)單、出庫(領料)單填報，《收發結存月報表》賬賬、賬表、賬實三相符，每季度常規盤點，每半年\年終定期盤點，最高\最低儲存量呈報控制等，財務部是整個票(單)據流程及印章管理的監控部門。

篇3：物業熱線服務崗位服務流程與規范

　　物業熱線服務崗位服務流程與規范

　　一 總則

　　1、為規范服務工作的流程與操作，統一服務標準，樹立公司文化品牌窗口、服務窗口，特制定本規范。

　　2、本規范適用公司熱線崗位。

　　3、本規范由公司經理負責監督，綜合服務經理督導。

　　二 崗位服務流程與規范

　　1、工作流程

　　接聽熱線à信息記錄à確認信息à處理、傳遞信息à結果跟蹤回訪

　　2、操作規范

　　(1)來電時，應在三聲內接聽，統一使用文明規范的普通話用語，嚴禁使用文明忌語，遵循標準話術。

　　(2)對受理的熱線咨詢，先進行信息記錄并確認。能夠當場答復的應立即答復，不能立即答復的，應及時轉托相應部門或公司領導。

　　(3)對受理的熱線服務需求，仔細傾聽、記錄、確認，及時填寫《任務單》分解任務到各職能部門，督促、跟進提示各任務部門及時提供服務。遵循首問責任原則，通過熱線首次聯系到的工作人員，必須負責為客戶提供所需要的服務，不得推諉、怠慢。

　　(4)對受理服務投訴、客戶抱怨，先記錄客戶訴求過程和要求，并耐心安撫，及時轉托公司處理，處理結果及時跟蹤反饋。

　　(5)對應急、隱患、疑難問題等及時上報并限時答復;對發現答復錯誤，立即致電糾正并道歉。

　　(6)所有熱線來電內容限時辦理。熱線所有服務事項，必須在限定時間內辦結。

　　(7)準備、掌握各樓層通訊錄情況，作到有問必答，有答必準;經常收集交通信息，天氣預報等常用信息，竭力扮演好“114”角色。

　　(8)熟知大廈各樓層布局，會場使用協調情況，以及公司目前正在進行的重大事項或有關服務進展。

　　(9)熱線內容需對外遵守保密制度。

　　(10)不得對所受理的情況有意隱瞞、延遲處理。

　　(11)接聽電話規范：

　　-語調親切，自然，語速適中，話筒距嘴三厘米。

　　-接聽電話時，須左手持話筒，右手在《信息記錄表》上記錄，不得將電話夾在脖子上和對方說話。

　　-接聽電話后須由對方先掛電話。任何時候聽筒須輕拿輕放。

　　-不得占用熱線接聽、撥打私人電話、與人聊天。

　　-語言應簡潔、明了，有意識的將通話時間控制在三分鐘之內。

　　(12)熱線標準話術

　　-“您好 ,這里是****服務熱線，請問需要什么服務?請講...”

　　-“對不起，您可以講慢點嗎?”

　　-“請問您貴姓”

　　-“您別急，慢慢說...”

　　-“不好意思，有些問題沒有聽清楚，請您再說一遍”

　　-“您稍等，我正在記錄您的問題”

　　-“不好意思，讓您久等了”

　　-“您還有什么需要補充的嗎?請講...”

　　-“不好意思，這個問題我給您轉相關部門主管，他會給您詳細解答，請稍等...”

　　-“您的投訴已經受理，我們會盡快辦理，并盡快給您答復”

　　-“謝謝，我們做得還不夠，請多提寶貴意見”

　　-“非常感謝您提出的寶貴意見，我們一定認真改正”

　　-“您的建議很好，我們一定盡力去做”

　　-“謝謝您撥打服務熱線，再見”