變電所土建工程項目質量計劃：文件和資料控制

　　1 引用要求

　　引用公司《文件和資料控制程序》

　　2 范圍

　　適用于500kV**變電所土建工程項目管理部對文件的審批、發布、更改和控制，以及包括外來原始文件在內的文件和資料的控制，防止使用失效、作廢的文件。

　　3 定義

　　1）本標準中的文件是指質量體系文件，它不包括本項目管理部在處理與質量體系無關的事務中所發生的書面材料。

　　2）資料是指與產品質量密切相關的文字記錄。

　　4 職責

　　1）500kV**變電所土建工程項管部經理負責對重要文件的審定和批準。

　　2）各職能部門負責對有關文件的起草與審核。

　　3）項目經理負責組織文件的起草、審定、修改、批準、分發與回收；負責文件和資料的歸檔與銷毀處理。

　　4）職能部門負責對文件與資料日常管理，包括使用與歸檔。

　　5）項目管理部設專職資料員負責對文件的日常管理，以及對資料的收集、使用與歸檔。

　　5 文件與資料的受控管理，文件與資料分為受控與非受控二種狀態。

　　1）本項目所需建立并控制的文件

　　● 公司的質量保證程序文件

　　● 500kV**變電所土建工程項目質量保證計劃。

　　500kV**變電所土建工程項目三級檢驗項目劃分表。

　　2）本項目的受控資料為

　?。╝）標準、規范

　?。╞）圖樣

　?。╟）業主、監理指令(包括以業主、監理名義發來的其他施工單位的指令、通知)

　?。╠）技術核定單

　?。╡）工程聯系單

　?。╢）質量指令(包括對分供方的質量要求)

　?。╣）圖紙修改通知單

　?。╤）糾正和預防措施表

　?。╥）內部質量審核資料

篇2：冶金公司安全生產文件資料控制工作程序

　　冶金公司安全生產文件與資料控制程序

　　所有標準化文件必須發放到各單位班組長以上領導、職工代表、相關人員及相關方。

　　安全生產記錄有效保留

　　各單位必須建立以下安全生產記錄檔案：

　　1、安全標準化管理評審報告

　　2、安全事故事件記錄（按公司原事故上報表）

　　3、安全風險評價信息

　　4、安全培訓記錄

　　5、標準化系統評價報告

　　6、事故調查報告（事故報告格式：事故地點情況概述、事故發生時間、事故傷害情況、事故經過、事故原因、事故類型、事故性質、事故責任分析及處理意見、整改防范措施）

　　7、檢查記錄

　　8、職業衛生檢查記錄

　　9、職業健康監護檔案

　　10、安全生產會議記錄（分公司安全生產會議記錄）

　　11、安全生產活動記錄（安全生產月、知識競賽、周一班前宣誓、安全演講、其它活動記錄）

　　12、法定檢測記錄（有資質單位檢測的記錄）

　　13、任務觀察記錄

　　14、許可文件（安全生產許可證下發文件及證件復印件，特種工及相關管理人員培訓文件及證件復印件）

　　15、應急演練信息（09年事故應急演習的相關記錄）

　　16、糾正與預防行動記錄（安全隱患整改記錄、違章人員教育處理記錄、標準化運行中出現的不符合現象糾正記錄）

　　17、承包商和供應商信息

　　18、維護和校驗記錄（設備維護保養記錄、校驗記錄）

　　19、技術資料、技術圖紙。

篇3：物業管理公司質量體系文件：文件和資料控制程序

　　物業管理公司質量體系文件：文件和資料控制程序

　　1.0 目的

　　確?，F場所使用的文件和資料都是現行有效的，防止誤用失效或作廢的文件和資料。

　　2.0 適用范圍

　　適用于質量體系所形成的文件和資料。

　　3.0 職責

　　3.1行政部是文件和資料的歸口管理部門。

　　3.2各部門(管理處)負責本部門(管理處)所使用文件和資料的管理。

　　4.0 工作程序

　　4.1文件和資料的分類

　　4.1.1質量體系文件(質量手冊、程序文件、作業文件、質量記錄)

　　4.1.2外來文件(國家有關物業管理行業的法規、條例、通知、來往單位文件等)

　　4.1.3其它資料(業主檔案資料、書刊、聲像類、專業性資料等)

　　4.2文件和資料的編號

　　按《文件和資料的編號規則》執行。

　　4.3文件和資料的受控狀態

　　4.3.1質量手冊分為受控和非受控兩種，受控文件和資料在第一頁加蓋"受控文件"印章，注明受控號，非受控文件一般只進行編號。

　　4.3.2質量體系文件均為受控文件，加蓋"受控文件"印章。

　　4.3.3質量記錄除原版文件應加蓋受控章留存外，其它現場使用的可不蓋受控章。

　　4.4文件和資料的編寫、審批

　　質量體系文件由管理者代表組織相關部門編寫;質量手冊、程序文件由管理者代表或物業管理公司經理審批;作業文件由主管領導組織改編、編寫，管理者代表或物業管理公司經理審批。

　　4.5文件和資料的發布

　　4.5.1受控文件發放由行政部確定分發部門和數量，領用人在《文件和資料領用簽收表》上簽名，領取注有受控號和加蓋"受控文件"印章的文件和資料。

　　4.5.2使用部門受控文件如有丟失，可提出書面申請，說明原因和理由，管理者代表批準后，重新發放，注明丟失的原因;破損的以舊換新。

　　4.6文件和資料的更改

　　4.6.1文件和資料更改時，由提出部門人員填寫《文件和資料更改申請單》，審核批準由原審批人進行，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。文件資料的更改，增刪在《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》中要有記載匯總。

　　4.6.2文件和資料更改審批通過后，由行政部實施，資料管理員按《文件和資料領用簽收表》的名單，到領用了需改文件的人員處更改。手寫更改文件和資料在更改處簽上更改人姓名、日期及更改狀態方才有效;若發放換頁、換版后的新文件，應同時收回作廢的舊文件和資料，并留下記錄。

　　4.7文件和資料的管理

　　4.7.1文件和資料經編、審、批簽名后，原件交管理者代表歸檔，列入《質量文件清單》受控。

　　4.7.2各部門保管的文件和資料要求建立《質量文件清單》受控。

　　4.7.3借閱文件和資料(原件一律不能外借)時，登記在《借閱登記簿》上，按規定的時間歸還。

　　4.7.4其它文件資料的管理參見《文書、檔案、資料管理辦法》。

　　4.8文件和資料的換版與作廢

　　4.8.1文件和資料每版更改不超過五次，修改次數號用"正"字的筆劃數表示，"一"表示第一次更改，"T"表示二次更改......"正"表示第五次更改，若1次更改內容較多也可換版。版本號用A、B、C......表示，A表示第1版，以此類推。

　　4.8.2作廢的文件和資料由行政部按《文件和資料領用簽收表》及時收回并記錄，立即蓋上"作廢"印章，統一銷毀。為積累知識或涉及法律需要的作廢文件和資料，在第一頁上蓋上"保留資料"印章方可留用。

　　5.0 支持性文件

　　5.1 《文件和資料的編號規則》

　　5.2 《文書、檔案、資料管理辦法》

　　6.0 相關記錄

　　6.1 《文件和資料領用簽收表》

　　6.2 《文件和資料更改申請表》

　　6.3 《質量文件清單》

　　6.4 《借閱登記簿》

　　6.5 《文件和資料更改申請單編號與摘要登記表》

　　編寫： 審批：