地產公司區域事業部采購管理制度

　　1.目的

　　結合公司《采購管理制度》，建立與公司發展戰略和產品策略相適應的供應鏈管理平臺，優化區域事業部資源整合能力，促進專業能力提升，控制采購成本，保持并持續改善產品品質。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于E地產**區域事業部及其管理的開發項目（以下簡稱"**事業部"）。包括構成開發總成本的建設成本中的四類費用（前期、建安、基礎設施、配套設施）的采購工作。

　　3.采購分類及原則

　　3.1按采購程序的不同，分為以下三種方式：

　　3.1.1招標采購：指按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位，并與合作單位簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。

　　3.1.2詢價采購：指以書面詢價的方式，通過比價來確定合作單位，并與之簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。

　　3.1.3直接采購：指開發項目在特殊情況下（如選用專利產品，涉及政府部門、壟斷行業等）無法進行招標和詢價采購，或合作單位已與公司在某個項目上建立了良好的合作關系，直接與合作方簽訂采購合同或確定為認價單位的采購模式。

　　3.2按采購方法的不同，分為以下四種方式：

　　3.2.1區域戰略采購：指事業部經濟合同部組織對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產品或服務，通過簽署區域戰略合作協議，由區域戰略合作伙伴在一定期限內為所有適合的開發項目提供約定的產品或服務。

　　3.2.2區域聯合采購：指事業部經濟合同部組織對多個開發項目在同一時期擬選用同一種產品或服務進行集中采購。

　　3.2.3合約采購：指通過采購確定合作單位，并與合作單位直接簽訂采購合同的采購方式。

　　3.2.4認價采購：指通過采購確定合作單位（或合作單位范圍），但不與其直接簽訂采購合同，而是以《價格確認單》的形式通知合同單位，由合同單位與確定的合作單位（或范圍）簽訂合同?！秲r格確認單》中所確認廠家（或合格廠家范圍）被稱為"認價單位"。

　　3.3采購原則

　　3.3.1達到下列標準之一的，應當進行招標采購，由采購委員會決策。

　?。?）開發項目涉及施工內容，單項工程合同估算價在50萬元人民幣（含）以上，包括甲方直接發包、甲方指定分包工程。

　?。?）重要材料設備等貨物采購，單項合同估算在20萬元人民幣（含）以上，或單臺設備合同價在10萬元人民幣（含）以上，包括甲方直接采購、甲方指定采購。

　?。?）勘察、設計、監理、咨詢等服務的采購，單項合同估算在20萬元人民幣（含）以上。

　　3.3.2凡未達到上述第1條規定的標準，由采購工作小組主辦，通過簽報形式確認，按第5

　　條規定的決策體系進行審批。

　　4、采購機構的設立及其職責

　　4.1采購工作設立采購委員會和采購工作小組的兩級管理體制，實行主責人負責制的具體操作模式。

　　4.2采購委員會構成及其職責

　　4.2.1采購委員會組成

　　主任：**區域事業部總經理

　　副主任：**區域事業部主管成本副總經理

　　常設委員：**區域事業部經濟合同部經理

　　非常設委員：根據采購項目的不同吸納不同人員加入，原則上為各項目總經理、主管專業副總。

　　采購委員會主任負責主持采購委員會會議，主任缺席時，由副主任主持。

　　4.2.2采購委員會是事業部一常設機構，是事業部所屬各項目采購工作的領導、管理和決策機構。其主要職責如下：

　　A、確定由其決策的招標采購入圍單位范圍；

　　B、審批由其決策的招標采購文件；

　　C、確定由其決策的中標單位；

　　D、確定由其決策的直接采購單位；

　　E、審批區域戰略采購計劃；

　　F、確定區域戰略采購的合作單位。

　　4.3采購工作小組的構成及職責

　　4.3.1采購工作小組組成

　　各項目總經理、主管專業的副總經理、事業部經濟合同部經理為固定成員，其中項目總經理為組長。

　　采購工作小組的臨時性成員視采購內容的不同吸納相關部門及相關專業人員加入。

　　4.3.2采購工作小組是采購工作中的執行機構，負責采購項目的具體執行工作和授權范圍內的決策工作。采購工作小組職責如下：

　　A、定期編制和調整采購工作計劃，對采購計劃落實情況進行定期反饋。

　　B、負責采購項目的全面實施。

　　C、在權限范圍內確定中標單位，或向采購委員會提交中標候選人的排名。

　　D、負責采購過程中所有資料的整理和歸檔。

　　4.4采購事項主責人職責

　　4.4.1.采購事項主責人：每項采購工作事先確定一個主責人，屬于集中采購的事項，主責人由經濟合同部確定；屬于項目采購的事項，主責人由項目確定。

　　4.4.2.主責人職責：主責人是采購工作的主要責任人，負責對所采購事項的質量、進度及成本進行全過程控制。

　　4.4.3.主責人工作內容：負責所主責的采購事項的全部組織工作。具體如下。

　　a)負責推薦擬投標單位，可以從已有供應商數據庫中篩選，也可以自行推薦供應商，但需按公司制度組織相關人員進行考察。主責人負責編制入圍單位推薦報告。

　　b)負責組織編制招標文件。

　　c)負責組織發標、開標、評標、詢標具體事宜。

　　d)負責匯總有關人員的意見，推薦中標單位。并負責組織編制評標報告。

　　e)主責人應將采購工作進展情況及時向匯報人及有關人員通報。

　　f)主責人負責組織進行設計優化等工作。

　　4.4.4.主責人權力：

　　a)主責人有權力推薦擬投標單位。

　　b)主責人有權力推薦擬中標單位。

　　c)主責人有權力在項目采購前根據需要，經與有關業務模塊協商后，吸納專業人員成立為本項采購服務的虛擬機構。

　　d)主責人有針對本項采購事項的獎懲建議權。

　　4.5采購事項商務配合人職責

　　4.5.1采購事項商務配合人：每項采購工作事先確定一個商務配合人，屬于集中采購的事項，由經濟合同部確定；屬于項目采購的事項，由項目確定。

　　4.5.2商務配合人職責：負責采購工作的商務配合及監督工作。

　　4.5.3商務配合人主要工作

　　A、編制招標文件商務部分及工程量清單；商務標評標并編制商務評標報告。對招標文件及評標報告整體內容進行審核。

　　B、負責定向采購中商務條件的洽談工作。

　　C、負責甲方認價類的材料設備的價格確認工作。

　　D、負責工程類合同商務部分的編制工作，并對合同整體內容進行審核。

　　5、采購決策授權及決策程序

　　5.1采購決策授權

　　5.1.1按3.3.1條規定的招標采購限額以上（含限額本身）的采購項目，由采購委員會決策合作單位。

　　5.1.2按3.3.1條規定的招標采購限額以下的采購項目，由采購工作小組決策合作單位，并報備經濟合同部。

　　5.2采購決策程序

　　5.2.1采購委員會決策形式：可以采取會議形式，也可以采取簽報形式，視具體情況決定。

　　a)會議形式：由經濟合同部根據項目需求不定期組織，各項目提前5天上報會議資料。決策投標單位的會議資料包括：擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的會議資料包括：評標報告及相關附件。參會人員：采購委員會成員、采購主責人、商務配合人。

　　采購委員會會議采用民主決策原則。參會人員不少于采購委員會應到人數三分之二時，確認會議有效；參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時，確認會議決議有效；同一事項，委員會主任可否決一次。

　　b)簽報形式：由采購主責人作為簽報的經辦人，按照**區域事業部EIP采購簽報（限額以上）形式，履行程序。決策投標單位的簽報資料包括：擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的簽報資料包括：評標報告及相關附件。

　　5.2.2采購工作小組決策形式：采取簽報形式決策。由采購主責人作為簽報的經辦人，將評標結果按照**區域事業部EIP采購簽報（限E地產**區域事業部額以下）形式，履行程序。簽報資料包括：供應商評選報告、詢價文件、評標報告、相關附件。

　　6.激勵機制

　　對于采購過程中，達到以下工作標準的，應對主責人及其虛擬機構給予適當獎勵。

　　6.1.在保證所采購的產品品質及質量標準的同時，主動優化設計，達到了降低成本的目的。

　　62.在保證產品質量的同時，通過商務談判降低投標價格。

　　7.附則

　　7.1.采購紀律和監督機制執行E地產有限公司統一規定。

　　7.2.本制度由**區域事業部經濟合同部負責解釋。

　　7.3.本制度自頒布之日起執行，至相應更新版本頒布之日自行終止。

　　附件一：

　　關于**區域事業部采購簽報流程

　　一、采購簽報（限額以上）

　　二、采購簽報（限額以下）

　　說明：

　　各項目如需在流程中加入內部會簽人員，請在第1、2步之間加入。

篇2：物業管理公司采購管理制度

　　物業管理公司采購管理制度

　　1.0 總則

　　1.1 目的

　　為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。

　　2.0 采購職能部門劃分

　　2.1物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質量的把關。

　　2.2采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　2.3倉庫管理部門：負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。

　　2.4財務部門：負責采購貨款的支付結算。

　　2.5總經理：負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。

　　2.6集團采購部：對采購的監督和檢查。

　　3.0 采購管理

　　3.1采購物資分類

　　3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。

　　3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

　　3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

　　3.1.5E類物資：固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。

　　凡本制度定義范疇內的采購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

　　3.2購方式

　　3.2.1計劃采購：各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。

　　3.2.2緊急采購：采購人員得到總經理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。

　　3.3采購流程

　　申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。

　　3.4采購審批權限

　　3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經理審批權后，可進行采購；

　　3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行采購。

　　3.5采購價格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。

　　3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。

　　3.6采購實施

　　3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。

　　3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。

　　3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。

　　3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進行各方面的比較后再確定最終供應商。

　　3.7采購貨款的支付與報銷

　　3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　3.7.2由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后，由財務部負責支付結算工作。

　　3.8采購協議和合同以及各種采購資料的管理

　　3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照復印件，都要與公司簽訂供貨協議(合同)，以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。

　　3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協議，保證物資質量、規格以及價格的合理性。

　　3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應商管理

　　4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應商定期評價，包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

　　4.2不達標的供應商。及時調整，減少對公司的損失。

　　5.0 采購的監督和檢查

　　5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

　　5.2集團采購部、審計部對**物業采購情況進行檢查、監督、審計。

　　6.0 采購人員職業規范

　　6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司將根據有關規定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。

　　7.0 附則

　　7.1本制度由公司辦公室負責解釋；

　　7.2本制度報集團總經辦審批備案后生效。

篇3：房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。