物業行政工作制度：采購管理規定

　　9采購管理規定

　　9.1目的

　　規范物管公司各管理處物品采購，物品入倉、出倉的程序，確保采購物品符合規定要求。

　　9.2適用范圍

　　適用于物管公司各管理處有形產品采購工作，供應商管理及倉庫管理等。

　　9.3職責

　　9.3.1各管理處行政助理負責編制管理處的月資金使用計劃及采購清單，并負責倉庫管理

　　作及貨款報銷、采購資料存檔管理工作。

　　9.3.2各管理處主任負責審核本管理處的月資金使用計劃及采購清單。

　　9.3.3公司資源部負責收集有關供應商信息及資料，負責審核各管理處的月資金使用計劃及采購清單，并匯總編制物管公司的月資金使用計劃，報總經理審批，負責落實供應商的評審管理工作。

　　9.3.4財務部負責資金審核及調撥。

　　9.3.5總經理負責審批各管理處及物管公司的月資金使用計劃及采購清單。

　　9.3.6倉管員負責物品的驗收、領用，庫存物品的管理。

　　9.4采購制度要點

　　9.4.1維修物料的采購原則：實行補倉制，由各管理處行政助理與倉管員核準倉庫最高庫存量及最低庫存量。每月保持物品庫存量在倉庫最高庫存量及最低庫存量之間。倉存金額最高限額在10,000元內，零星或補儲備倉的采購每月的次數不超過（含）三次。

　　9.4.2采購行為分類

　　9.4.2.1固定資產類

　　指單位價值在1000元以上（含1000元）且使用期不少于2年的、在廣州zz物業管理有限公司及轄下各管理處內使用的資產。包括電腦網絡設備、辦公家具、辦公設備、車輛、工程設備、電機等物品。

　　9.4.2.2非固定資產物品/費用類

　　指單位價值在1000元以下（物品的使用期不限）的物品/費用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設備的維修費、辦公室綠化費、公務交通費、飲用水費、郵遞費及其它雜項品。

　　9.4.3采購方式

　　9.4.3.1長期協議范圍：

　　員工宿舍租賃、辦公設備的維護、保養（協議期限一般為一年）等。

　　9.4.3.2固定供應商范圍：

　　文具/辦公用品、工程物料、制服洗滌、對講機購置維保、電腦設備購置及維保、消防保安用品、制服制作、飲用水供應商等。

　　9.4.3.3一般供應商

　　經市場調查，固定供應商無法供應的、或在同等條件下固定供應商的價格高時，臨時尋找的供應商，采購品單價在300元（含）以上，或總價值在1,000元(含)，要求有3家或3家以上供應商來進行比較、核價。

　　9.4.4采購審批權限按《廣州zz物業管理有限公司財務審批權限》執行。

　　9.5其他采購要求:

　　9.5.1盡量要求按時送貨，如需外出采購，行政助理應安排集中物品采購。

　　9.5.2采購物品均要求供應商提供正式的商品銷售發票。

　　9.5.3對于批量貨品或大宗物品，均要求供應商送貨上門。

　　9.6采購程序一般分請購、詢/比/議價、呈核訂購、驗收、報銷及存檔跟蹤管理六個階段。

　　9.6.1請購

　　9.6.1.1倉管員于每月月底編制好倉庫存量報表，以便審核各部門提交的請購計劃，并于每月25日前匯總本管理處下月的資金使用計劃（附請購清單），依權限逐級報批。

　　9.6.1.2資源部匯總審核各管理處的資金使用計劃，并交總經理批準。

　　9.6.1.3急需及臨時需采購的小件物品價值在人民幣五百元以下，由申請部門填寫《請購表》交行政助理審核，經管理處主任批準后交行政助理統籌采購，價值在人民幣五百元以上，一律報公司資源部及總經理批準。

　　9.6.1.4大件貴重物品除按照資金使用程序報批外，仍需由使用管理處擬寫書面詳細申請報告報總經理批準。

　　9.6.1.5固定資產（1000元以上）采購需填寫《固定資產采購申請表》。

　　9.6.2詢價、比價、議價

　

　9.6.2.1行政助理按月資金使用計劃中的采購清單或《請購表》的緩急，參考市場行情及過去采購記錄進行詢價作業，若因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應于《請購單》上注明并填報《獨家特約委托方/供應商審批表》外，原則上應精選三家以上的供應商辦理比價，或經分析后議價。

　　9.6.2.2行政助理應獲取正式書面的報價資料，內容須詳細、真實，除包括產品的必要信息外（如貨號、規格、產地、價格、貨期等），還須顯示供應商的詳細資料，必要時要有蓋章確認，并附上公司簡介、產品樣板、技術參數資料、質檢證明等。

　　9.6.3呈核、訂購

　　9.6.3.1行政助理須將經議價后的報價資料匯總，歸納整理報價分析，并將擬選定的產品、最終價格及供應商資料填制于《請購單》上，依權限逐級報批。

　　9.6.3.2于議價后商定的貨品規格與采購清單上載明的有出入或屬代用品，行政助理應在《請購單》上注明并附上詳細資料，一同呈報使用部門核準后，再依權限逐級報批。

　　9.6.3.3采購材料較專業復雜時，行政助理需密切聯系使用部門，并先把《請購單》交使用部門確認無誤后，才依權限逐級報批。

　　9.6.3.4《請購單》經核準后，如數量、金額發生變更尤其增加時，行政助理應重新依權限報批。

　　9.6.3.5行政助理接到核準后的《請購單》后，應密切跟進交貨事宜，并及早做好相關的收貨準備工作。

　　9.6.4驗收

　　9.6.4.1驗收原則上應有行政助理和倉管員會同使用部門人員共同檢驗，專業產品還需要專業人員陪同驗收，驗收合格后驗貨人需在《送貨單》上簽名確認收貨，如不合格，由驗貨人填寫《不合格產品驗收表》要求供貨商簽名，交人事資源部存檔備案，月底總結，如《不合格產品驗收單》超過一定數量，取消供貨資格，另換其它供貨商。

　　9.6.4.2倉管員須及時做好貨品的入倉進帳紀錄，對退換及分批交貨產品需及時反饋使用部門，并作出跟進。

　　9.6.4.3行政助理持手續完備的《請購表》、《入倉單》、相關申請報告及發票到財務部報銷。

　　9.6.5存檔跟蹤管理

　　9.6.5.1購項目應設立檔案，便于查閱，以及做好跟蹤管理工作。

　　9.6.5.2貨品的保修、使用說明等相關資料，須由行政助理統一管理。

　　9.6.5.3行政助理應定期整理資料，做好歸類、數據統計工作，隨時為管理處提供準確的記錄信息。

　　9.6.5.4采購記錄及規程須接受各部門、財務人員、總經理及業主的定期稽核監督。

　　9.7倉庫管理

　　9.7.1.物品出倉

　　9.7.1.1各部門出倉物品范圍：《請購單》中申購的物品；必需的辦公用品。

　　9.7.1.2各部門根據出倉物品范圍憑《工作任務單》向行政助理辦理材料出倉手續。

　　9.7.1.3行政助理將每天出倉的物品數量登記在《庫存物品盤點表》上。

　　9.7.2物品盤點

　　9.7.2.1每月25日前，人事行政助理對倉庫內物品進行逐一清點。由財務部復核。

　　9.7.2.2根據清點結果，填寫《庫存物品盤點表》。

　　9.7.2.3將庫存物品明細賬的庫存物品額和盤點表上的實物余額進行核對。

　　9.7.2.4在次月1日前將前月《庫存物品盤點表》、《入倉單》、《出倉單》交人事資源部主任審核。

　　9.7.3倉庫管理

　　9.7.3.1倉庫物品應擺放整齊，由大到小、由重到輕、從上到下的順序依次擺放；

　　9.7.3.2物品應分名別類，在物品前掛上物品標簽卡；

　　9.7.3.3倉庫除倉管員外，無特殊情況其他人員不準入內；

　　9.7.3.4倉庫應通風良好，做好防鼠、防潮等措施，定期投放鼠藥，對易腐爛、發霉的物品應定期晾曬；

　　9.7.3.5倉庫內的機械設備應定期保養上油；

　　9.7.3.6倉庫內應擺放足夠的滅火器；

　　9.7.3.7倉庫內應做好安全用電管理，不準在倉庫內進行加工、烹調等作業，必須做到人走燈關；

　　9.7.3.8倉庫內應做好防范措施，門、窗、鎖保持完好；

　　9.7.3.9倉管員休息或不在崗位時，應將倉庫房間鑰匙及鑰匙箱鑰匙以封條形式交于最高當值主管，在此期間如需領用物品須有兩人同往，并做好登記記錄。

　　9.8物品供應商評審管理

　　9.8.1評審范圍

　　9.8.1.1長期供貨合作的供應商/委托方；

　　9.8.1.2成交標的大額的供應商/委托方

　　9.9行政助理應當對合格供應商及時建檔，包括以下內容：

　　9.9.1供應商/委托方的名稱、注冊地址

　　9.9.2營業執照復印件

　　9.9.3資質等級證書

　　9.9.4評審結果和記錄

　　9.9.5其他證明材料

　　9.10物管公司資源部每半年至少應當對各管理處所管理的合格供應商狀況全面組織跟蹤、評審一次，并編制成一覽表報總經理閱示。具體要求：

　　9.10.1掌握委托方/供應商內部管理的狀況

　　9.10.2委托方/供應商產品價格的變化

　　9.10.3社會信譽的變化

　　9.10.4同本管理處合作的情況跟蹤

　　9.10.5其他應當跟蹤管理的要素

　　9.11跟蹤評審結果的處置

　　9.11.1資源部應當依據每半年的跟蹤評審結果將委托方/供應商分為優等、良好、合格、不合格四等。

　　9.11.2委托方/供應商將作為管理處對外采購的優先合作對象，可在合作時享受付款方式、評審條件、貨品驗收方面的優惠和方便。

　　9.12物品采購流程

　　采購流程

　　預算內預算外

　　備注：每月22日前各管理處提交下月采購物品計劃（注明到貨時間），并填寫好物品采購單。

篇2：地產公司工程物資采購管理規定

　　地產公司工程物資采購管理規定

　　第一節 概述

　　第一條 為規范物資采購行為，加強物資采購的計劃管理，有效地控制工程造價，特制定工程物資采購管理規定。

　　第二條 本章所指的物資采購包括建設工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機電工程和單位工程設備材料總價大于50萬元的甲供物資，采用招標方式進行采購，具體操作按照《工程招標投標管理》執行。

　　第三條 物資采購的行為應當遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。

　　第二節 物資采購的分類和計劃編制

　　第四條 甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

　　第五條 乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結劑、電氣預埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。

　　第六條 甲供和乙供物資清單確定：預算部在工程實施前，結合設計文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設備清單（包括材料設備的品種、規格和控制性數量），由總經理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預算部編寫完成《材料設備采購范圍》后提交總經理批準執行。

　　第七條 物資采購計劃編制：根據工程的開發進度計劃及《材料設備采購范圍》清單，物資部組織編制相應的甲供物資采購計劃，設計部、m.airporthotelslisboa.com工程管理部和預算部協助其編制，計劃報物資副總批準后執行。

　　第八條 設備材料的變更：如因設計等原因造成材料設備變更的（包括材料設備的品種、規格和控制性數量），相關部門應配合預算部及時調整，經物資副總審核報總經理批準執行。

　　第九條 物資采購計劃的變更：如因工程建設的原因造成工程進度計劃調整的，物資部根據工程管理部提交的進度計劃及時調整物資采購計劃，經物資副總批準執行。

　　第十條 材料設備品牌的確定：由設計部和工程管理部提交材料設備的技術指標、外形規格和色彩等要求，物資部組織選定材料設備品牌，并提供材料樣品，報設計部或工程管理部確定。

　　第三節 甲供物資供貨商的選擇和評價

　　第十一條 為了有效地控制材料設備的質量和價格，甲供物資的供應商應優先選擇生產廠商或一級代理商。

　　第十二條 物資部負責組織設計部、工程管理部等相關人員對供應商進行考察，考察內容包括供應商的生產/供貨能力、質量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等情況?？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應商考核及評估表》，經總經理批準后，將合格的供應商列入《合格供應商一覽表》。供應商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應商應保持在三家以上。

　　第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭，物資副總每年組織一次物資部、設計部、工程管理部和物管技術部的相關人員，對《合格供應商一覽表》的供應商進行綜合評價，去除不合格的供應商，增補合格的供應商，并報總經理批準后執行。對所有的供應商實行科學的動態管理。

　　第四節 甲供物資采購的程序

　　第十四條 根據工程建設的需要，按照物資采購的計劃安排，物資部經理負責組織材料設備的采購。

　　第十五條 甲供物資采購的操作程序：

　?。ㄒ唬┎少徑痤~小于3萬元（含3萬元）的材料設備，物資部從《合格供應商一覽表》選擇一家供應商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同，價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。

　?。ǘ┎少徑痤~3萬元以上，50萬元以下（含50萬元）的材料設備，物資部應從《合格供應商一覽表》中選擇二到三家供應商報價，物資主管負責編制比價表，參照設計部專業工程師及工程管理部工程師的意見，確定選擇供應商的依據，提交預算部審核，物資主管負責洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續。

　?。ㄈ┎少徑痤~50萬元以上的材料設備按工程招標投標管理的相關規定執行。具體內容詳見第五章

　?。ㄋ模┯稍O計部或工程管理部指定的產品或品牌，以及政府部門推薦產品，物資部應做出情況說明及價格分析，附上市場同類產品的價格作為依據，履行審批程序。

　?。ㄎ澹┟缒静少彆r，園林副總工程師現場確認苗木形式，并與物資部主管共同確定價格，并按甲供物資價格審批表形式報批。

　　第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序：物資主管——物資部經理——預算部經理——財務部經理——物資副總——財務副總——總經理。

　　第十七條 甲指乙購物資由物資部組織，按甲供物資的采購流程，選擇確定采購價格和供應商。委托承包商按確定的供應商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。

　　第五節 乙供物資的申報和核價

　　第十八條 乙供物資的價格由物資部審核，工程管理部負責乙供物資的品質管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設計部、工程管理部共同確認并封樣，作為材料進場驗收的重要依據。

　　第十九條 乙供物資核價的操作流程：

　?。ㄒ唬┙痤~小于10萬元（含10萬元）的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理審核，經預算部經理確認后，報物資副總批準執行。

　?。ǘ┙痤~10萬

元以上50萬元以下的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理核定，預算部經理審核，經物資副總確認后，報總經理批準執行。

　?。ㄈ┙痤~50萬元以上的乙供物資，由物資主管核價，物資部經理核定，預算部經理審核，經物資副總、總經理確認后，報董事會代表批準。

　?。ㄈ┮夜┪镔Y價格審批流程：承包單位——監理公司——工程管理部——物資部——預算部——物資副總——總經理

　　第二十條 承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購，各類乙購物資必須由物資部審批價格后，承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購，承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。

　　第二十一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報；總額超過50萬（含）的乙供物資提前30天申報；同一類材料申報不得超過三次。

　　第二十二條 由物資部批價的乙供物資，由項目部督責承包商按照公司要求的表單形式申報，報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位，品種、材質、品牌、規格和數量。

　　第二十三條 乙供苗木經物資部批價后，由承包商組織采購，苗木進場驗收由項目部組織，物資部須派苗木主管參加，經項目部、物資部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據，同時也是工程管理部審核竣工圖的憑證。

　　第六節 甲供材料設備的供應

　　第二十四條 物資主管根據訂貨合同及承包商申報計劃，安排材料設備的進貨。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間，對于合同中約定不明或者沒有相關約定時，按以下要求時間申報：

　?。ㄒ唬?、土建材料：

　　1、鋼材：提前30天申報月度明細供貨計劃（工地收貨時間若有變更，提前5天）；

　　2、進戶門：門框提前20天，門扇提前40天；

　　3、外墻涂料：國產涂料提前15天，進口涂料提前60天；

　　4、外墻石材、外墻鋁板：國產材料提前30天，進口材料提前90天；

　　5、其它材料：提前15天。

　?。ǘ?、水電材料及機電設備：

　　1、電線、電纜：提前30天；

　　2、國產設備：提前30天；

　　3、進口設備：提前90天；

　　4、其它水電材料：提前15天。

　?。ㄈ?、景觀材料：

　　1、苗木：提前15天；

　　2、景觀石材：普通規格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產地的石材，提前90天；

　　3、芬蘭木、南方松：提前60天；

　　4、其它景觀材料：提前15天。

　?。ㄋ模?、裝修材料：

　　1、國產材料：提前20天；

　　2、進口材料：提前90天。

　　第二十五條 物資部應提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設備的進場準備工作。

　　第二十六條 物資部向供應商簽發甲供物資驗收單，由供應商負責送貨到施工現場并承擔相應的責任。

　　第二十七條 工程管理部組織監理、承包商進行驗收，驗收內容包括材料設備的型號、規格、外觀、質量、數量等，驗收合格后，承包商應在4小時內安排卸貨并承擔相應的責任。

　　第二十八條 甲供物資驗收合格后7天內（須復檢的材料，另加上復檢所需時間），工程管理部負責組織監理、承包商辦理相關交接驗收手續，并將驗收表單報送物資部。

　　第二十九條 甲供物資驗收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負責協調。

　　第三十條 甲供物資的供應商應隨貨提供產品合格證、質保書等。如需檢驗或試驗，則按材料設備檢驗及試驗的有關規定執行。訂貨前需要檢驗報告的，由物資部負責協調；貨到現場需檢驗或送檢的，按規定可由承包商辦理的，由工程管理部負責協調。

　　需檢驗才能進入現場的材料，設備，應存放在指定的驗收場地內。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產品。

　　第三十一條 驗收不合格的材料設備，應由物資主管協調供應商在指定的時間內搬運出存放地點。

　　因退貨發生的一切費用由供貨商承擔?？梢越导壥褂玫牟牧显O備，須經設計部或工程管理部同意，報工程副總批準。如涉及價格調整，報物資副總批準。

　　第三十二條 材料數量減少分以下三種情況：

　　(一)合同簽訂前，將報價表中總額減少后，再按規定辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設備未生產出來前，物資主管與供應商協調變更合同。

　　(三)合同簽訂后，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯系退貨，如無法退貨，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。

　　第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理：

　　(一)合同簽訂前，按規定重新辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設備未生產出來前或生產出來未發貨前，物資主管與供應商協商取消合同，不能取消合同的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準處理。

　　(三)合同簽訂后，材料設備已生產出來或材料設備已運到工地，物資主管與供應商聯系退貨，無法退貨的，則視責任情況經物資部經理簽署意見m.airporthotelslisboa.com后，報物資副總批準處理。

　　第三十四條 材料設備剩余的處理及甲供物資的調撥：

　　材料設備剩余時，物資主管負責聯系退貨，無法退貨的，則視責任情況經物資部經理簽署意見后，報物資副總批準。

　　根據現場情況，由物資部在征詢工程管理部意見后，可在承包商之間進行甲供物資的調撥，由物資部開具物資調撥單，經雙方簽字后，轉回物資部調帳。

　　第七節 款項的支付及資金調撥

　　第三十五條 合同款項的支付：

　?。ㄒ唬C電設備工程合同預付款項及進度款的辦理由工程管理部專業工程師根據物資訂貨合同中有關要求，填寫機電設備工程款項申報表，報工程管理部經理審批，物資部根據合同相關條款審核。

　?。ǘ┎牧峡畹霓k理

　　1.材料預付款和進度款由負責簽訂該材料合同的物資主管負責辦理。

　　2.材料結算款辦理流程

：負責簽訂該材料合同的物資主管對結算材料的價格、數量、金額及付款依據進行審核，審核完成后由其辦理付款手續，后由物資部負責財務的主管進行復核，復核完成后辦理材料入、出庫手續。

　　3.材料款項付款依據為物資采購合同及相關工作聯系單、甲供物資價格審批表（須附上完整的審批意見）。

　　4.物資部主管根據承包單位、監理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單，填寫物資款項申報表，按公司規定程序報批，并辦理材料的驗收入庫。

　?。ㄈC電設備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經理——物資部經理——預算部經理——財務經理——物資副總——財務副總——總經理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）

　?。ㄋ模┪镔Y付款程序：物資部經辦人——物資部經理——預算部經理——財務經理——物資副總——財務副總——總經理（付款50萬以下）——董事會代表（付款50萬及50萬以上）

　　第三十六條 工程管理部根據施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表，填寫月度甲供物資計劃表，物資部根據月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。

　　第三十七條 材料設備進貨的統計：

　　材料設備進貨的統計由物資部負責，詳細統計已進材料設備的品種、數量、規格、價格及費用承擔單位，付款情況，并將其填入《材料設備采購月報表》，于次月5日前送預算部，財務部，報物資副總，總經理各一份。

　　第八節 文件管理

　　第三十八條 物資主管（主辦）負責甲供物資月報表、甲供物資領用月報表、竣工物資表等的填寫，物資部倉庫保管員負責庫存物資報表的填寫。

　　第三十九條 物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協理、歸檔、發放，負責各種材料樣本的整理、歸類，并負責材料樣品的保管。

　　第九節 倉庫管理

　　第四十條 因工程設計變更等原因造成的多余物資，無法退回廠家。由項目部出具詳細情況說明，經物資部經理及物資副總同意，報總經理批準后才能辦理入庫及沖帳手續。

　　第四十一條 每月初5日前，物資部負責與材料對庫存帳，做到物、卡、帳相符。

　　第十節 物業維修管理

　　第四十二條 工程竣工交付后，物資部負責提供設備維修卡給物業公司，提供設備供貨商或其維修部的相關資料，提供相關配件的價格，配合物管技術部建立維修維護方案。

　　第四十三條 物業公司維修部申報備品備件，經物管技術部審核并履行公司審批手續后報物資部，物資部負責安排采購。

篇3：分公司采購管理規定

　　分公司采購管理規定

　　分公司物資的采購，執行先申請后執行的原則，物資需求部門應事先填寫采購申請單，報送公司分管部門審批后，轉交采購部門采購。

　　一、商品采購

　　1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單，報送分公司領導審批，超過一定金額的采購送總公司總裁審批；

　　2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購；

　　3、采購部門聯系供應商，進行詢價、洽談、簽訂采購合同，上報審批，最后下單采購；

　　4、采購商品送到營業終端后，各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品，并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表，而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部，加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收，復印一份留存，一份傳真給供應商，而后將原件轉給財務入賬；

　　5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的，應及時通知采購部門，得到處理意見后辦理入庫；

　　6、采購部門根據采購合同，填寫付款申請單，報部門主管審核后，轉給財務審核，然后報送給有審批權限的公司領導審批；

　　7、采購部門負責取得供應商發票，并轉交給財務。

　　二、其他物資采購

　　1、分公司購置固定資產（單價在2000以上或It設備單價在1000元以上）的采購申請單，應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后，分公司行政人員應驗收、登記，收取保修卡等相關資料，并督促相關人員填寫設備驗收和領用單，附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的，行政部門應負責監督固定資產移交，并填寫移交單，報送一份給財務部備案；

　　2、其他零星的采購均需填寫采購申請單，報送審批后方可采購；

　　3、所有的采購均要有相關人員的驗收，并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息，并簽名；

　　4、采購人員根據手續完整的單據，填寫費用報銷單或付款申請單，辦理報銷或付款手續。