1. 基本資料
職位名稱:財務信息專員 職位編號
所屬部門:物業管理部 部門審核人:XX
任職人簽字:XX 直接主管簽字:XX
2.職位關系圖：(本崗位在部門架構中的位置)
直接下級人數：管理人員：
間接下級人數：專業人員：其他人員：
3.職位目的：整合東北物業區域各公司的人力資源管理資源，搭建平臺，把各地公司人力資源管理水平同質化。
4.任職條件:
4.1學歷：?？?/p>
4.2資格證書：物業財務人員上崗證、物業經理上崗證
4.3工作經歷：從事物業工作經歷二年以上，從事財務工作三年以上
4.4專業知識：財務管理、物業管理
4.5業務了解范圍：物業企業財務會計
5.工作聯系(簡要列出經常聯系的內外部機構/部門)
5.職責權限(建議4-8項)
序號職位范圍
(按重要順序依次列出每項職責及其目標)權重考核指標
(數量、質量)負責程度
(全責/部分/支持性)權 限使用文件經辦審核批準督導
1集合各地公司優秀的工作經驗，遵照集團的相關管理規定，將財務通用類管理體系整合，并納入標準化工作成果，搭建東北四地財務管理區域平臺。45%
1、 符合國家會計法準則。
2、符合集團財務管理要求。
3、保證各地公司財務管理同質水平全部o
2 通過各公司報送總部、及物業部的會計報表，經營信息月報及相關的信息月報，反饋經營過程中發生的差異，做預警提示，為公司經營發展提供決策參考。 15%
1、每月10前財務分析報告完畢。
2、管理層滿意。全部o
3 定期檢查各項財務制度的執行情況。10%每季度一次全部o
4 審核各區域公司的年度經營計劃(含會所)，新項目物業費及固定資產購置計劃。10%每年一次全部0
5 物業管理部部門信息檔案管理工作。10%符合公司信息檔案管理標準全部0
6 法律法規搜集以及東北區域經營風險控制 10%提供經驗數值，避免經營風險產生部分0
篇2：物業財務信息專員職位說明書
1. 基本資料
職位名稱:財務信息專員 職位編號
所屬部門:物業管理部 部門審核人:XX
任職人簽字:XX 直接主管簽字:XX
2.職位關系圖：(本崗位在部門架構中的位置)
直接下級人數：管理人員：
間接下級人數：專業人員：其他人員：
3.職位目的：整合東北物業區域各公司的人力資源管理資源，搭建平臺，把各地公司人力資源管理水平同質化。
4.任職條件:
4.1學歷：?？?/p>
4.2資格證書：物業財務人員上崗證、物業經理上崗證
4.3工作經歷：從事物業工作經歷二年以上，從事財務工作三年以上
4.4專業知識：財務管理、物業管理
4.5業務了解范圍：物業企業財務會計
5.工作聯系(簡要列出經常聯系的內外部機構/部門)
5.職責權限(建議4-8項)
序號職位范圍
(按重要順序依次列出每項職責及其目標)權重考核指標
(數量、質量)負責程度
(全責/部分/支持性)權 限使用文件經辦審核批準督導
1集合各地公司優秀的工作經驗，遵照集團的相關管理規定，將財務通用類管理體系整合，并納入標準化工作成果，搭建東北四地財務管理區域平臺。45%
1、 符合國家會計法準則。
2、符合集團財務管理要求。
3、保證各地公司財務管理同質水平全部o
2 通過各公司報送總部、及物業部的會計報表，經營信息月報及相關的信息月報，反饋經營過程中發生的差異，做預警提示，為公司經營發展提供決策參考。 15%
1、每月10前財務分析報告完畢。
2、管理層滿意。全部o
3 定期檢查各項財務制度的執行情況。10%每季度一次全部o
4 審核各區域公司的年度經營計劃(含會所)，新項目物業費及固定資產購置計劃。10%每年一次全部0
5 物業管理部部門信息檔案管理工作。10%符合公司信息檔案管理標準全部0
6 法律法規搜集以及東北區域經營風險控制 10%提供經驗數值，避免經營風險產生部分0
篇3：師范大學學生宿舍服務中心財務管理制度
師范大學學生宿舍服務中心財務管理制度
根據國家和**市及**師范大學的有關財務管理制度，特制定學生宿舍服務中心的財務制度。
一、年初做好學生宿舍服務中心財務預算計劃，按程序批準后實施，加強預算管理，嚴格超預算審批程序。遵守各項學校管理制度，監控資金使用。定期向向學校匯報財務運行情況，做好年終決算報告。
二、按照“兩統一”(帳務統一管理，人員統一管理)，“兩不變”(資金使用權、財務收支自主權不變，審批權限不變)，對中心財務實行統一管理。
三、按時上交學校及總中心下達的各項經濟指標。不設小金庫、不設帳外帳。保證三個模范通過。公款不能挪用、不能私用。
四、財務人員要有相應資質，嚴格執行財務制度，保險柜所存過夜現金不能超過5000元。
五、經費的審批權限：
(一)中心經費使用審批堅持"一支筆"原則，由中心領導審批。
(二)萬元以上的項目經費，要聯合學校的相關部門，公開招標。
(三)費用在萬元以下的開支，由各部門經理提出使用申請，先填寫購置單，由中心主任同意簽字后再購買。
(四)要加強各項接待費用開支的管理工作。壓縮不必要的禮儀性活動和應酬。六、財務報銷規定和須知：
1、報銷人在發生經濟業務需要報銷時，須持有主任簽字的購置單或其它許可證明。
2、報銷人的報銷單據(原始憑證)，先由財務負責人或會計人員審核，按有關制度規定核準無誤并簽字后，再按經費審批程序報送中心主任審批。即：先審核--后審批--再報銷(領取現金或銀行轉賬支票)。單據要有三人的簽字：經辦人、財務負責人、中心主任。
3、辦理業務需要借用現金的，必須向財務部門提供已經領導批準領取現金的有關資料，填寫財務部門統一使用的”現金借款單”再送領導審批，財務方可據以提取現金。若”現金借款單”中無負責人審批，則無效。
4、辦理業務需用銀行轉賬支票的，必須向財務部門領取"轉賬支票審批單"，辦理申領審批手續后，財務部門方可發放銀行轉賬支票。
5、按現金管理的規定，凡在800元(含800元)的經濟業務，必須領用銀行轉賬支票辦理。
6、凡是購買低值易耗品(如辦公用品等)，必須取得正式發票的同時，還要附上詳細項目材料單。
7、借用現金出差或辦理其他事項，按規定，原則上在30天內結算，報銷完畢。
8、借用現金出差和辦理其他事項的人員，按規定，必須先清后借，不得拖欠。
9、按規定，報銷的經濟業務原始憑證，必須是合法的正式發票和統一規定的“收款收據”，凡商場購買的“白條收據”一律不準報銷。
10、對會計憑證、帳薄、報表等檔案資料要妥善整理保管。
11、負責固定資產的管理，以防流失。規范填寫固定資產卡片，嚴格執行固定資產調撥、報廢程序。
12、定期匯總各類財務統計報表。