商業管理公司員工手冊－差旅管理

　　差旅管理

　　7.1出差前申請

　　員工如因工作需要出差，在出差前填寫《出差申請單》，注明出差地點、天數、事由、所需資金，按流程審批后，交公司行政差旅協調員訂票及訂房。

　　【提示】如未經批準的出差及訂票訂房，費用需由員工個人自行負責，期間作曠工處理。

　　7.2 出差后報銷

　　員工出差后回公司7個工作日內，持審批完成的《出差申請單》和出差單據，按財務流程辦理報銷手續。

　　7.3差旅訂房、訂票

　　所有訂票及訂房由公司行政差旅協調員辦理。為爭取最大折扣，員工應盡可能在出差前3個工作日內提交批準后的出差（往返）申請單，以便獲得較優惠的來回程機票。

　　7.4費用報銷標準

　　7.4.1職員出差乘坐車船及飛機標準:

　　總經理因公出差，可乘坐飛機。公司其他工作人員因公出差，卻因工作需要，經總經理批準，方可乘坐飛機，一般情況一律乘坐火車或汽車。

　　出差人員的交通費、住宿費標準如下表（港、澳、臺以及國外的有關標準按當次請示報批）：

　　7.4.2職員出差補助標準:

　　1.出差乘坐火車，從晚上18:00時至次日早晨7:00時之間，在車上過夜5小時以上的，或連續乘車超過8小時的，可報銷硬臥鋪票。

　　2.出差生活補貼 因公出差誤餐補助：省內每人每天30元，省外或經濟特區（包括一類城市）每人每天50元，市內不予以補助。

　　3.市內交通費：日常在市內（包括霞山、麻章、坡頭）外出辦事呈報公司派車或乘坐公共交通工具。乘坐公共交通工具的，經總經理審核據實報銷市內交通費。

　　7.5詳細規定請參考《z商業差旅費報銷制度》

篇2：礦山工程公司差旅費管理制度

　　礦山工程有限公司差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

篇3：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　?。ㄒ唬┙煌ㄙM用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　?。ǘ┳∏谫M用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。