內 審 檢 查 表
　　JRJ－QEOC*25－01
　　編制人高宇審核人高宇審核日期20**年9月1日
　　受審核部門鑫茂項目陪同人員郭峻及鑫茂物管中心人員審核地點鑫茂項目會議室
　　標準條款審核結果
　　Q 5.5.1E/O 4.4.1中心職責：負責本中心質量、環境、職業健康安全管理體系的有效運行及實施過程的控制及對三標目標、指標的制定和實施。中心負責人主要職責有：對內外業戶協調溝通，投訴的處理。新增服務項目策劃和實施。協調本中心與發展商、政府有關部門、業戶及公司各部門工作。負責本中心重大投訴的溝通、協調、督辦、落實及書面回函的擬寫和一般投訴協調、落實和督辦等。負責中心人員管理、審核勞務分包，審核本部門培訓工作。監督檢查日常物業管理。遵守行業法律法規掌握行業動態等14項工作。負責鑫茂大廈中控室、車場、供冷暖、供電、生活水、中水、消防系統的維護和管理。
　　Q 5.4.1制定了本部門的質量目標共六大項，安全工作計劃完成率100%、監測計劃實施率100％、房屋主體完好率98%、設備年檢合格率不低于100%。對上述目標指標完成情況進行了統計，檢查安全計劃其中1-6月份安全工作計劃未完成項/安全工作計劃總項100%，上半年共制訂安全工作計劃11項，完成11項。完成率100%。
　　Q：7.5 E/O：4.4.6查車場有行車方向、車位、區域及警示標識，配置了滅火器有效至20**-7，地面干凈無灰塵。 查生活、中水水箱間地面干凈無跑冒滴漏，有降噪內層，設施完好，水工有健康證。各項制度上墻包括應急預案，水流向及設施標識清楚。 查配電室人員全部有上崗證并且有效。有各項制度上墻包括應急預案，配置了滅火器有效，有防鼠板等有防鼠板等設施，絕緣人員有上崗證、用品檢驗合格，地面干凈無灰塵無易燃品存放，配有絕緣地墊。采用電工值機方式進行監控。
　　查垃圾房，配置了滅火器有效，地面干凈、垃圾分類儲存配置紫外線消毒、每日清運一次。
　　Q：7.5E/O：4.4.6提供了垃圾清運記錄，對各類垃圾每月分類收集情況建立了統計臺賬，包括生活垃圾，無其他垃圾。記錄中每日清運時間、清運分類，查20**年7月12日，清運人：張全，檢查人：張建亭。提供每周消殺記錄，其中區域包括：辦公室、垃圾房、熱力站等部位，查20**年6月10日辦公室9：00，完成人：劉桂珍，監督人：易紅梅。提供蟲控臺帳，規定了藥品名稱、投放區域、數量、投放日期、更換日期。提供了消殺規定。
　　了內 審 檢 查 表
　　JRJ－QEOC*25－01

篇2：物業內審及質量大檢查統計分析報告

　　物業公司內審及質量大檢查統計分析報告

　　編制：

　　批準：

　　日期：98年9月11日

　　ISO9000工作小組辦公室

　　第一次內審及質量大檢查共發現23項不合格，主要涉及ISO9000工作小組辦、物管部、財務部、工程部、保安部等五個部門，以工程部和保安部居多。內審不合格涉及4.1、4.5、4.7、4.9、4.10、4.16、4.17和4.18等八個要素，主要集中在4.5、4.7、4.9和4.16四個要素，分別為2、2、2和3項。質量大檢查不合格涉及開發商遺留問題和現場管理兩方面問題。

　　我們將產生不合格的原因分為未按文件執行、質量記錄不規范、現場管理問題、開發商遺留問題和其它等五類進行分析，可得出這樣的結果，未按文件執行的7項(占31%)、現場管理問題5.2項(占23%)、質量記錄不規范的3項(占13%)、其它3項(占13%)、開展商遺留問題1項(占5%)。圖示如下：

　　第一次內審及質量大檢查不合格項原因分析

　　從以上分析結果可以看出1-3類原因累計達到66%占大多數，而上述3類原因歸根到底是培訓不足的問題，第4類其它原因其中有兩項為管理評審和內審未開展，這是由于體系運行的階段性造成的，我們將隨著體系的實施開發此2項工作。因此，ISO9000工作小組辦公室要求采取加強質量體系文件培訓的糾正措施。