預防措施實施程序提要：可能發生群訴、媒體負面報道或對公司造成負面影響的問題管理處應填寫《糾正/預防措施報告》采取預防措施，避免事態惡化　　物業公司程序文件：預防措施實施程序

　　1.目的　　消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。

　　2.范圍　　適用于公司各管理處、部門。

　　3.職責　　部門/崗位工作內容　　管理者代表監督公司各管理處、部門預防措施的制定、落實。

　　審批經品質管理部審核的預防措施。 品質管理部負責審核各類設備設施存在隱患;突發事件應急預防案;公司通用的服務流程、標準;可能引起群訴、媒體負面報道或給公司造成負面影響的問題的預防措施，并驗證落實情況。 辦公室負責審核重要合同及格式化協議;經營管理過程中的各種法律風險;

　　經理

　　負責審批顧客反映比較集中的建議或服務需求;本管理處/部門服務流程、標準的預防措施，并驗證落實情況。組織對本管理處/部門的潛在不合格制訂、落實預防措施

　　4.方法和過程控制

　　4.1潛在不合格描述

　　4.1.1現階段沒有出現，如果不采取措施則會導致不合格產生。

　　4.1.2如果某一問題持續下去會對公司管理、聲譽等產生不良影響。

　　4.2應對下述會產生潛在不合格的情況采取預防措施

　　4.2.1顧客反映比較集中的建議或服務需求。

　　4.2.2各類設備設施存在隱患。

　　4.2.3設計、制作、安裝公共配套設施及標識。

　　4.2.4制定各類服務流程、標準。

　　4.2.5各類可能發生的突發事件。

　　4.2.6擬定、修改重要合同及格式化協議。

　　4.2.7經營管理過程中的各種風險。

　　4.2.8可能引起群訴、媒體負面報道或給公司造成負面影響的問題。

　　4.3顧客反映比較集中的合理建議或服務需求，管理處須填寫《糾正/預防措施報告》并落實。

　　4.4設備設施存在隱患時，相關部門應填寫《糾正/預防措施報告》，按程序審批后實施。

　　4.5公共配套設施及標識在設計、制作、安裝前應充分考慮其安全性、適宜性，以防產生投訴、安全事故或法律糾紛。

　　4.6在各類服務流程、標準的制定時，應充分考慮其合法性、合理性及安全性。

　　4.7對各類可能的突發事件安全專業委員會應指導各管理處制定應急預案，并對預案內容進行審核。

　　4.8重要合同和體系文件中格式化合同的編制、修改時，需請法律人士提供專業意見并保存。

　　4.9對經營管理過程中存在的重大風險問題應組織專項評估，制定預防措施并予實施。

　　4.10可能發生群訴、媒體負面報道或對公司造成負面影響的問題管理處應填寫《糾正/預防措施報告》采取預防措施，避免事態惡化。

　　4.11每年底品質管理部對預防措施實施情況進行總結并形成報告，提交公司年度管理評審。

　　5.質量記錄表格

　　TJzzWY8.5.2-Z01-F1 《糾正/預防措施報告》

篇2：房地產糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3.職責

　　3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監督和測量中發現的問題;

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2 工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。

　　4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2 預防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。

　　4.2.2 根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。

　　4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3 糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預防措施通知單

篇3：房地產公司質量手冊:糾正和預防措施控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3．職責

　　3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實施監督和測量中發現的問題；

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2工程部根據上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發責任部門。

　　4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2預防措施的制訂和實施

　　4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析，找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。

　　4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發責任部門。

　　4.2.3責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據《文件控制程序》的規定，進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預防措施通知單