華南大學差旅費管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，完善公務活動接待制度，根據財政廳湘財行[20**]15號《湖南省省直機關差旅費管理辦法》文件精神，結合我校的實際情況，特制訂本規定。

　　第二條 差旅費開支范圍是指離開本地城區(不含出國出境)開展公務活動所必需的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費等。

　　第三條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。加強廉政建設，不得向校辦公司或獨立核算單位轉嫁差旅費。

　　第二章 城市間交通費

　　第四條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

　　第五條 出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

　　交通工具

　　級別

　　火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

　　輪船(不包括旅游船)

　　飛機

　　其他交通工具(不包括出租小汽車)

　　正副校長及相當職務和被聘正高職稱人員

　　火車軟席(軟座、軟臥)，高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座

　　二等艙

　　經濟艙

　　憑據報銷

　　其他工作人員

　　火車硬席(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座

　　三等艙

　　經濟艙

　　憑據報銷

　　未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。

　　第六條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。

　　第七條 乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

　　第八條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據報銷。所在單位統一購買交通意外保險的，不再重復購買。

　　第九條 部門負責人出差，由分管校領導審批;部門內人員出差由部門負責人審批;凡乘坐飛機的由部門負責人在本部門預算額度內審批。

　　第三章 住宿費

　　第十條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所，下同)發生的房租費用。

　　第十一條 出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。出差人員的住宿費開支標準按《湖南省省直機關差旅住宿標準明細表》(湘財行[20**]7號)執行。

　　第十二條 出差住宿費在規定的限額標準內憑住宿發票報銷，實際住宿費超過規定限額的，其超標部分自理，不予報銷。出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。

　　第四章 伙食補助費

　　第十三條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用?；锸逞a助費實行包干辦法，按出差的自然(日歷)天數計發，不憑票報銷。

　　第十四條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數包干補助，補助標準為每人每天100元。

　　第十五條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統一安排用餐的，應向接待單位交納伙食費。

　　第五章 市內交通費

　　第十六條 市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的外地市內交通費用。

　　第十七條 市內交通費按出差自然(日歷)天數包干補助，補助標準為每人每天80元。

　　第十八條 自帶交通工具和到省內縣以下的鄉、鎮出差以及參加會議、學習期間不發給交通費。由接待單位或其他單位提供交通工具的，應按規定標準向接待單位或其他單位交納相關費用。

　　第十九條 出差人員領取市內交通補貼后，不再報銷出差期間的士費等其它市內交通費開支。

　　第六章 報銷管理

　　第二十條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、交通意外保險費、經批準發生的簽轉或退票費憑據報銷。

　　出差人員當天往返的，按一天計算核報伙食補助費和市內交通費。

　　未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

　　第二十一條 工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

　　住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

　　第二十二條 實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

　　第二十三條 工作人員到常駐地以外地區參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支;在途期間的差旅費，按照本辦法規定由所在單位報銷。

　　第二十四條 經組織批準，工作人員到常駐地以外地區實(見)習、掛職鍛煉、跟班學習或支援工作等，其差旅費按以下規定報銷：

　　(一)在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的差旅費，按照本辦法規定回所在單位報銷。

　　(二)在外地工作期間，由所在單位按每人每個工作日省內30元、省外40元的標準發放伙食補助費。省財政廳另有規定的從其規定，不得重復領取。在省內工作期間不再報銷住宿費和市內交通費，在省外工作期間不再報銷市內交通費。

　　(三)工作期間的差旅費，按照當地差旅費管理規定執行，由接收單位承擔。

　　第二十五條 經組織批準帶薪參加黨校、行政學院或社會主義學院等脫產學習(不包括學歷學位教育)并在校食宿的，學習期間學校統一收取的伙食費由所在單位在伙食補助費限額標準內據實報銷，不報銷市內交通費;離開本地城區參加學習的，在途期間的差旅費，按照本辦法規定由所在單位報銷。

　　第二十六條 援藏援疆人員休假及配偶探親差旅費的報銷，按照我省援藏援疆干部有關待遇規定執行。相關差旅費標準低于本辦法規定的，從本辦法規定。

　　第二十七條 各部門人員在衡陽市內辦事，其交通費由部門負責人審批，在其部門包干經費中控制使用，填具差旅費報銷單憑車票實報實銷。

　　凡參加市內會議的，一律不報銷住宿費。

　　第二十八條 出差人員出差期間，因旅游和非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理，對弄虛作假、虛假冒領違反規定的，按國務院《關于違反財政法規處罰暫行規定》處理。

　　第二十九條 各部門要從嚴控制出差人員。無論到省內、省外出差，一般人員由部門負責人審批;部門負責人由分管校領導審批;出國或到港、澳、臺由校長審批。

　　第三十條 嚴禁從預算內經費開支參加各類協會、學會組織的各類商業性質的會議和培訓。參加國內學術交流會或學習培訓的，會務費、培訓費、資料費、報名費、考察費等各項費用按照市級600元/人、省內片區和廳級800元/人、省級和跨省區域級1000元/人、國家級1200元/人的標準控制，超過部分自理，不予報銷;參加國際學術交流會或學習班的，則會務費、資料費等按實報銷。

　　第七章 附則

　　第三十一條 因公出國按照財政部、外交部《因公臨時出國經費管理辦法》(財行〔20**〕516號)文件執行，短期出國培訓參照財政部《因公短期出國培訓費用管理辦法》(財行[20**]4號)文件執行，其它本規定未述及之處參照湖南省財政廳《湖南省省直機關差旅費管理辦法》(湘財行〔20**〕15號)、《湖南省省直機關會議費管理辦法》(湘財行〔20**〕17號)、《湖南省省直機關培訓費管理辦法》(湘財行〔20**〕18號)等三個文件執行。

　　第三十二條 實行公務卡結算制度以后，除了公派出國以外，國內出差不再借款。各院(系)、部(處)要嚴格控制差旅費的開支，超過辦公差旅經費預算的一律不予報銷。

　　第三十三條 本規定自頒布之日起實行，華南綜[20**]46號文件同時廢止。本辦法由財務處負責解釋。

　　附件

　　湖南省省直機關工作人員差旅住宿費標準明細表

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　?。ㄒ唬┙煌ㄙM用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　?。ǘ┳∏谫M用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。

篇3：公司差旅費報銷辦法

　　公司差旅費報銷辦法

　　一、原則

　　差旅費用實行總額包干，節約歸己，超支不補

　　二、標準

　　級別 地區 交通費 住宿費 餐費 業務費

　　經理級以上 沿海城市 實支 實支 實支 實支

　　內陸城市 實支 實支 實支 實支

　　部門經理以上 沿海城市 實支 250元/天 實支 實支

　　內陸城市 實支 150元/天 100元/天 實支

　　普通員工 沿海城市 實支 150元/天 80元/天 實支

　　內陸城市 實支 100元/天 80元/天 實支

　　說明：

　　1．職員出差前應填寫出差申請單，出差期限由派遣主管視情況事先核準

　　2．出差人員持標準的申請單可向財務部借相應數額的差費，出差回來后必須在　　　一周內填寫出差報銷單并結清手續。如無特殊情況又未能在一周內結清差費財務部有權暫停支付其工資，等報銷完再核付

　　3．出差人員可乖坐火車、輪船、飛機等交通工具，由派遣主管根據任務需要在　　　出差申請單中審定，費用實報實銷

　　4．出差期間因公支出下列費用，可實報實銷：

　?。?）乘坐出租車按發票面值；

　?。?）因公長途電話費按電信局收據為憑；

　?。?）因公宴客費用，按正式發票為準。