物業管理服務費用預算方案
住宅區物業管理服務費用預算表
(采用蘇州市物業管理公共性服務費分項定額指導標準，總建20萬平米為預算面積，不含動遷房)
一、綜合管理費
[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準(元/月/平方米)、測算依據(包括人員安排、用工用料分析)、備注]
1.管理、服務人員的工資，按照規定提取的福利費等(綜合管理費第一項)
管理服務內容：
(1)負責制定物業管理服務工作計劃，并組織實施;
(2)對房屋及設施設備進行安全普查，根據普查結果制定維修計劃，組織實施;
(3)受理住戶咨詢、投訴、報修、預約服務、為住戶排憂解難;
(4)協助組建業主委員會并配合其運作;
(5)建立規章制度與服務標準;
(6)與業主簽訂物業管理服務協議、物業管理公約等手續;公開服務標準、收費依據及標準;
(7)應用計算機系統對業主及房產檔案、物業管理服務及收費情況進行管理;
(8)員工統一著裝，持證上崗;
(9)進行物業管理服務滿意率調查，促進管理服務工作的改進和提高。
管理服務標準：
(1)每三個月向委托方報告一次計劃實施情況;
(2)每年一次;
(3)白天有專職受理接待人員，夜間有值班人員處理應急事件;一般性投訴與服務當日解決，其它不能當日解決的，承諾或約定解決時限并作出合理解釋;
(4)按有關部門及政策、法規要求執行;
(5)制度健全;服務標準符合合同約定;檔案資料齊全，保管良好;
(6)內容合法，手續完備;
(7)有專人維護，內容完整、準確、有效、更新及時;
(8)分工種著裝，配戴胸牌;按規定要求持證上崗;
(9)每6個月進行一次，并作分析、評估且有改進措施。
收費標準：0.089元/月/平米
測算依據：管理處經理1名3500元/月，各部門主管4名2800元/月，出納兼文員1名1000元/月,計工資費用為15700元，福利2198元，月總費用17898元。
備注：按規定標準提取管理人員的福利15700元*14%=2198元
2.裝修管理服務費
服務內容
(1)維護公共安全和公眾利益;
(2)將住宅裝飾裝修的禁止行為和注意事項告知裝修人;
(3)業主(使用人)裝修前按規定審查業主(使用人)的裝修方案;
(4)每日巡查裝修施工情況;
(5)對裝修中的違規行為及時勸阻。
服務標準
(1)按照有關政策、法規、合同、公約的規定進行管理;
(2)在入住裝修前進行書面告知或簽訂裝修管理協議;
(3)24小時內審結方案并簽署審查意見交業主;
(4)在裝修前期每日巡查一次，發現違章，當即開具違章通知單告知業主;
(5)經三次通知和勸阻仍不改正的，3日內向有關主管部門報告。
收費標準：0.029元/月/平米
測算依據：管理員2名2500元/月計，工資為5000元，福利700元，月總費用5700元
二、公共設施設備日常運行、維修、保養及場地、共用部位小修維護費
[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準(元/月/平方米)、測算依據(包括人員安排、用工用料分析)、備注]
1、人員管理費
收費標準：0.031元/月/平米
測算依據：以維修技師1名2500元/月，維修管理員2名1500元/月計，月工資費用為5500元，福利費770元，月總費用6270元。
2、供配電系統維護費
服務內容包括：
(1)保持配電房清潔衛生;
(2)檢查變壓器電壓、電流互感器、斷路器、隔離開關、高壓熔斷器及避雷器、配電箱、
導線等供配電系統的運行狀況，并抄表做好記錄，出現異常及時處理;
(3)委托專業單位對變壓器、高壓開關柜進行測試、試驗等項目的維修保養;
(4)對變壓器外部、低壓配電柜進行清潔、保養;
(5)保證正常電力供應，內線限電、停電按規定時間通知業主(使用人);
(6)檢測接地電阻;檢測配電房主要電器設備的絕緣強度;
(7)檢測配電房內消防器材，保持消防器材完好;妥善保管高壓操作工具：
(8)潮濕天氣時，采用抽濕或紅外線燈泡烘烤等方法，保持配電房內主要電器設備干燥;
(9)檢測配電房內有無蛙、鼠、蟻等蟲害，如發現馬上采取措施杜絕;
(10)填寫運行記錄，建檔備查。
服務標準包括：
(1)每周清掃地面及擦拭配電柜表面，要求地面無積灰，配電柜表面無污漬;
(2)每日檢查一次;
(3)每年測試、試驗1次;
(4)每年進行2次;
(5)限電、停電至少提前三日通知業主(使用人);
(6)每年檢測1次;
(7)每年檢測2次配電房內消防器材;高壓操作工具每年送供電部門檢測1次;
(8)持續保持配電房內主要電器設備干燥;
(9)每月檢測1次;
(10)每日填寫運行記錄并歸檔備查。
收費標準：0.138元/月/平米
測算依據：供電系統年檢費15000元，維保費18000元，每年總費用33000元。
備注：專指小區內專用供配設備
3、道路系統維護費
服務內容
(1)車行道路路況檢查與維護;
(2)道板路面與人行通道檢查與維護;
(3)交通標志的檢查與維護。
服務標準
(1)路面無明顯坑洼、龜裂、破損、啃邊，路牙無明顯破損;
(2)路面無明顯坑洼、破損、道板缺失;
(3)交通標志與交通設施齊全、完好。
收費標準：0.063元/月/平米
測算依據：道路系統每年維護費15000元。包括損壞面積不超過1平方的材料費
4、給水系統維護費
服務內容
(1)檢查與維護水池(箱)及部件;
(2)飲用水水質檢驗;
(3)水泵維護與檢查;
(4)給水管網維護。
服務標準
(1)每3個月檢查保養1次水池(箱)入孔、進水管、溢水管、水位計、浮球閥和各類閘門;表面和支架不銹蝕，漆膜脫落處及時修補，保持池體結構完好，無滲漏;
(2)飲用水水池(箱)每6個月清洗一次，清洗后水質作同步檢驗，檢驗合格方可使用;
(3)保持泵房清潔衛生，地面排水暢通，每二個月清洗1次泵房;水泵運行正常，各種儀表計量正常，閥門開關靈活，發現滴漏及時維修;消防泵、噴淋泵、污水泵等不經常啟動的水泵，每月啟動1次，保持水泵能正常運行，每月檢查1次消防泵及管道閥門，使之處于完好和正常開啟狀態;水泵運轉部件定期加油，保持潤滑靈活。樓內壓力供水管道及泵房、水塔、水箱等損壞、漏水、脫落或零件殘損等及時修復;
(4)每年對明裝給水管道進行1次全面檢查維修，冬季做好防護工作。明裝管道檢查銹蝕現象，對輕度銹蝕應將脫皮清理干凈，在管道干燥的情況下，涂刷防銹漆兩遍，然后在刷兩遍面漆。
收費標準：0.188元/月/平米
測算依據：每年水箱清洗、檢測費15000元，水管防凍、油漆費30000元，每年總費用45000元。
備注：本測算為使用變頻水泵的住宅小區，不含水泵維護費。
5、排水系統維護費
服務內容
(1)雨水管網檢查與維護;
(2)污水管網檢查與維護。
服務標準
(1)樓頂每6個月檢查清掃一次并清理雨水口，雨水口開裂、破損等及時更換;每年雨季前疏通管道一次;排水設施定期維護，保持完好;
(2)每6個月疏通一次，保持污水管網暢通;化糞池每年清理一次。
收費標準：0.167元/月/平米
測算依據：每年排水系統維護費40000元。
6、監控系統維護費
服務內容
對監控系統定期進行檢查與維護。
服務標準
每月一次，保持系統狀態良好，工作正常。
收費標準：0.005元/月/平米
測算依據：每年監控系統維護費13000元。
7、消防系統維護費
服務內容
(1)檢查與維護消防栓(箱)、煙感頭、噴淋頭、消防水閥、消防標志等消防設備;
(2)檢測消防管網水壓;
(3)進行消防演習，以檢查消防監控設備工作狀態;
(4)消防監控室保持清潔;
(5)填寫巡查工作記錄，建檔備查。
服務標準
(1)每月1次檢查與維護，保證設備24小時正常運轉;
(2)每月檢測1次，發現壓力不夠，馬上檢修排除故障;
(3)每年演習1次;
(4)每周至少保潔1次，要求地面無積灰，監控箱表面無污漬;
(5)每日填寫工作記錄。
收費標準：0.007元/月/平米
測算依據：每年消防系統維護費16000元。
備注：不包括材料費
8、照明系統維護費
服務內容
(1)路燈檢查與維護;
(2)樓道燈檢查與維護。
服務標準
(1)路燈每3個月全面檢查與保養一次，燈泡隨壞隨換;
(2)樓道燈及開關每3個月全面檢查與維護一次，燈具隨壞隨換。
收費標準：0.007元/月/平米
測算依據：每年路燈檢查和維護費6000元，路燈鎮流器損壞100只50元/只計5000元，路燈損壞250只15元/只計3750元，路燈控制裝置損壞100只25元/只計2500元，合計總費用17250元。
備注：包括燈泡損壞更新
9、避雷接地系統維護費
服務內容
房屋避雷接地系統檢查維護。
服務標準
每年雨季來臨之前，對整個避雷接地系統進行檢查維護;發現腐蝕、松脫等及時更換或緊固。收費標準：0.002元/月/平米
測算依據：每年避雷系統維護費5000元。
備注：不包括材料費
10、油漆粉飾服務費
服務內容
(1)木門窗、百葉門窗、封檐板、木欄桿等木制品檢查與維護;
(2)鋼門窗、鐵皮雨水斗落水管、鐵皮屋面、鋼屋架及支撐鐵制品構件檢查與維護;
(3)建筑物、構筑物外立面局部污損的維護與處理。
服務標準
(1)對木制品的油漆起皮、剝落每年油漆一次;
(2)鐵制品的油漆起皮、剝落、銹蝕做除銹和油飾一次;
(3)每年作局部清洗、粉飾一次。
收費標準：0.008元/月/平米
測算依據：每年油漆粉飾費20000元。
備注：陽臺油漆粉飾服務費由受益人承擔
11、建筑小品養護服務費
服務內容
假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的檢查與養護。
服務標準
每日保潔1次，每周檢查一次。
收費標準：0.003元/月/平米
測算依據：每年建筑小品養護服務費6000元。
三、園林綠化日常維護費(應包括管理人員工資、日常綠化工具材料費、綠化用水費用、園林景觀美化費等。綠化用水以使用自來水測算)
[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準(元/月/平方米)、測算依據、(包括人員安排、用工用料分析)、備注]
1、喬灌木養護費
服務內容
樹木、綠籬的修剪和病蟲害防治。
服務標準
(1)樹木發生病蟲害及時治理;①根據病蟲害發生規律實施綜合治理;②預防為主，防治及時，用藥準確;③施藥后及時跟蹤驗證清理現場，做好記錄;
(2)冬季至少一次對樹木涂白、防凍、消滅過冬蟲害;
(3)喬木主側枝分布均勻，不妨礙車輛行人，分枝點3M以上;
(4)綠籬及時修剪，保持原有形態。
收費標準：0.016元/月/平米
測算依據：以綠化工人3名800元/月，月福利336元，每年農藥、石灰費用6000元計，每月總費用3236元。
2、暖季型草坪養護費
服務內容
負責暖季型草坪的修剪、施肥、噴藥。
服務標準
根據草坪種類、季節、生長周期、天氣、土質等情況實施淋水、施肥、修剪和滅蟲;每年至少進行2次施肥、補苗及疏草打孔;生長季節中耕除草，每年修剪4次;發生病蟲害及時噴藥。
收費標準：0.006元/月/平米
測算依據：以綠化工人1名800元/月，月福利112元，每年農藥、化肥、藥械費用等3000元計，每月總費用1162元。
3、冷季型草坪養護費
服務內容
負責冷季型草坪的修剪、施肥、噴藥。
服務標準
根據草坪種類、季節、生長周期、天氣、土質等情況實施淋水、施肥、修剪和滅蟲;每年至少進行1次施肥、補苗及疏草打孔;冷季型草坪每年修剪12次;發生病蟲害及時噴藥。
收費標準：0.015元/月/平米
測算依據：以綠化工人1名800元/月，月福利112元，每年農藥、化肥、藥械費用等24000元計，每月總費用2912元。
4、花壇養護費
服務內容
花壇的養護服務。
服務標準
在花壇開花期間，每周剪殘枝、花2次;發生病蟲害及人為損害后能及時防治，泥面不開裂，花木不出現缺水枯萎現象;有黃葉、落葉的株數在20%以下;每年花壇更換種植草花至少4次。
收費標準：0.005元/月/平米
測算依據：以綠化工人0.5名400元/月，月福利56元，每年綠化費用6000元計，總費用每月956元。
5、水面養護服務費
服務內容
全面負責水面、噴水池的養護服務。
服務標準
每日打撈1次湖面上的漂浮垃圾;每日用撈篩對噴水池水面漂浮物打撈1次;每個月對噴水池清潔1次(刷洗水池瓷磚;抹洗燈飾、水泵、噴頭、電線、大石表層的青苔、污垢;清理池底臟物、垃圾;清洗水池地面、周圍地面等)。每日巡視四周安全設施狀況，發現損壞及時修復。
收費標準：0.037元/月/平米
測算依據：以綠化工人4名800元/月計，月福利448元，水面生態處理物資費每年45000總費用每月7398元。
6、綠化用水
收費標準：0.003元/月/平米
測算依據：綠化用水以每月500元計。
四、環境衛生服務費
[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準(元/月?平方米)、測算依據(包括人員安排、用工用料分析)、備注]
1、人員管理費
收費標準：
0.013元/月/平米
測算依據：以清潔主管1名2200元/月計，月福利308元，月總費用2508。
2、垃圾清運費
服務內容
負責把垃圾運至垃圾中轉站。
服務標準
日產日清;垃圾周轉房無堆積垃圾，保持清潔，無異味，經常沖洗，噴灑藥水。
收費標準：0.061元/月/平米
測算依據：以每月60車每車170元計，每月垃圾清運費用10200元，每年垃圾筒、垃圾袋費24000元，合計每月總費用12200元。
3、公共部位清潔費
服務內容
負責小區道路、庭院、停車場(位)、綠化帶、樓道、電梯廳、電梯、文化宣傳設施等環境衛生清潔、清掃。
服務標準(小高層和高層按省服務規范各分項最高級標準實施，多層按五級標準提供服務)
每日清掃道路(走廊、架空層)1次;樓梯每日清掃、擦拭扶手欄桿一次;每周拖洗樓道一次;
樓道玻璃每月清潔1次;每兩月清潔路燈1次;綠化帶每日清掃1次綠化帶;每日清掃1次車庫等;其他設施每周清掃(擦洗)一次。
收費標準：0.127元/月/平米
測算依據：以清潔工人26名800元/月，月福利2912元，每年清潔易耗品等20000元計，每月總費用25378元。
4、公共設施清潔費
服務標準
公共設施每周清掃(擦洗)一次。
收費標準：0.011元/月/平米
測算依據：以清潔工人2名800元/月，月福利224元，每年清潔易耗品4800元計，每月總費用2224元。
5、袋裝垃圾收集費
服務內容
負責將各門口袋裝垃圾運至指定位置。
服務標準
每日上門收集生活垃圾2次。
收費標準：0.031元/月/平米
測算依據：以清潔工人6名800元/月，月福利672元，每年清潔易耗品9600元計，每月總費用6272元。
備注：物業公司不提供住戶垃圾袋
6、衛生消殺費
服務內容
針對滅蚊、蠅、蟑螂、滅鼠的實際需要和季節特點制定具體計劃;
服務標準
夏季等蚊、蠅孳生季節每周消殺1次;滅鼠，每2個月進行1次。
收費標準：0.006元/月/平米
測算依據：以清潔工人0.5名400元/月，月福利56元，每年藥水(品)、機械費用等9600元計，每月總費用1256元。
五、物業管理區域內公共秩序維護服務費
(包括安全護衛人員的工資、福利、津貼、保險等，日常保衛器材費(如警棍、電池等)，
(保安系統的設備維修費在公共設施、設備日常運行、維修及保養費中列支)
[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準(元/月/平方米)、測算依據(包括人員安排、用工用料分析)、備注]
1、人員管理費
收費標準：0.062元/月/平米
測算依據：以安護領班9名1200元/月計,月工資10800元，月福利1512元，月總費用12312元。
2、出入口值班費
服務內容
安全護衛人員主出入口24小時值班、副出入口16小時值班。
服務標準
制訂值班制度;主出入口24小時有人值班看守，次出入口每日6：00～22：00有1人看守;按照業主委托要求進行進出車輛管理、訪客登記、謝絕業主拒絕訪問人員和未經業主委員會批準的商販入內、大件物品搬出登記、交通指揮與疏導等工作;接收住戶反饋信息，及時處理;本崗位無法處理時，當日移交相關部門處理。
收費標準：0.154元/月/平米
測算依據：以安保人員27名1000元/月計，月工資27000元，月福利3780元。月總費用30780元。
3、出入口車輛管理費
服務內容
對主出入口的車輛進行登記、管理。
服務標準
安全護衛人員對主出入口的非小區內車輛進行登記、管理;經業主委員會同意和獲準車位使用收費時，對主出入口的非小區內車輛按標準收費。
收費標準：0.017元/月/平米
測算依據：以安保人員3名1000元/月計，月工資3000元，月福利420元，月總費用3420元。
4、小區巡視費
服務內容
安全護衛人員在小區范圍內24小時巡視。
服務標準
(1)制訂巡視制度;白天巡邏次數不少于16次，夜間巡邏次數不少于8次，重點部位、重點時間以及特殊情況加強巡邏;每組巡邏人員3人分3組共9人;
(2)對小區內主干道、組團道路進行巡視，指揮機動車輛按車位有序停放，對已違章停放車輛發告示，處理小區交通堵塞事項。
收費標準：0.154元/月/平米
測算依據：以安保人員27名1000元/月計，月工資27000元，月福利3780元，月總費用30780元。
5、小區監控費
服務內容
安全護衛人員24小時對監控設備進行監控。
服務標準
24小時值守，發現或接到異常信息及時通知就近保安人員進行處理，形成異常情況處理記錄;有錄制信息要求時負責信息的錄制與保管。
收費標準：0.034元/月/平米
測算依據：以安保人員6名1000元/月計，月工資6000元，月福利840元月，總費用6840元。
6、停車場管理費
服務內容
安全護衛人員24小時對室內停車場監控。
服務標準
對室內停車場進行管理，督促進入車輛按指定車位停放;每1小時巡視一次，發現異常及時處理并通知車主。
收費標準：0.205元/月/平米
測算依據：以安保人員36名1000元/月計，每月工資36000元，月福利5040元，月總費用41040元。實行車位有償使用時，在車位有償使用費中列支。
備注：車輛的保管責任由停車協議另行約定。
7、消防管理與應急事務處理費
服務內容
專職消防與應急事務處理護衛人員24小時值班;
服務標準
專職消防護衛隊每天區內巡視檢查維護消防設備保障區內消防秩序;
應急事務處理小組每月組織應急訓練;
按規定程序處理區內突發事務;
收費標準：0.11元/月/平米
測算依據:以護衛人員17名,1100元/人/月計,月工資18700元,月福利2618元,月總費用21318元。
六、公共設施設備、部位及場地水電費
收費項目：公共設施設備、部位及場地水電費
收費標準：0.024元/月/平米，每月4800元
七、辦公費
[收費項目、管理服務內容、管理服務標準、收費標準(元/月/平方米)、測算依據(包括人員安排、用工用料分析)]
1、辦公用品費用
0.024/月/平米/每月4800元
2、交通費
0.008/月/平米/每月1600元
3、宣傳廣告費
0.006/月/平米/每月1200元
4、公共交際費
0.005/月/平米/每月1000元
5、節假日美化費
服務內容
在小區主要場所擺放盆花。
服務標準
國定節假日在小區主入口、主要人口聚集場所擺放盆花，美化小區環境，營造節日氣氛。
收費標準：0.004元/月/平米
測算依據：每月800元
6、社區活動費
服務內容
定期組織社區聯誼活動。
服務標準
每年組織1-2次由小區居民參與的健身、聯誼活動。
收費標準：0.006元/月/平米
測算依據：每月1200元
7、培訓費
服務內容
員工崗位培訓與業務培訓。
服務標準
制訂年度員工培訓計劃，對員工進行業務知識培訓;輸送管理人員參加行業舉辦的崗位資格培訓。
收費標準：0.01元/月/平米
測算依據：每月2000元
8、通訊費
服務內容
24小時接收住戶信息。
服務標準
設立24小時服務電話受理住戶來電;設立接待服務中心接待來訪、受理業務、提供多種特約服務項目，對委托服務電話回訪、上門回訪并有詳細記錄。
收費標準：0.038元/月/平米
測算依據：服務接待人員6名，900元/人，計月工資5400元，月福利756元，通訊費1500元/月，月總費用7656元。
備注：不含福利費。
9、業主委員會經費按0.001元/月/平米計不足部門從經營費中提取。
10、雜項支出費
收費標準：
0.008元/月/平米
測算依據：每月1500元
八、公共設施保險費
[收費項目、收費標準(元/月/平方米)、測算依據(包括人員安排、用工用料分析)、備注]
1、財產保險
收費標準：0.04元/月/平米
測算依據：以每個住宅小區公共資產為800萬元計，按普通家庭財產保險的費率為1‰，每年保費為8000元。
備注：對社區公共地方及設施進行投保，以使社區該部位在遭受火災、水浸、雷擊或其它受保的風險所造成毀壞時業主的利益有所保證。
2、公共責任險(亦稱第三者險)
收費標準：0.03元/月/平米
測算依據：園區某住宅小區的公共責任險為每年6000元，保險責任限額200萬元，費率為3‰。
備注：此類保險通常沒有固定額，保險公司通常會以每次索償的最高額為依據，再視社區的大小及類型制定保費。
九、物業管理單位固定資產折舊費
收費項目：物業管理單位固定資產折舊費
內容：配備必要的辦公設備，提高服務效率;
收費標準：建立臺帳，按規定計提折舊。按實結算
十、法定稅費
項目：
1、公司管理費用管理人員費用及其他管理成本等10—12%支出總額
2、傭金企業應得合理利潤8—10%支出總額
3、稅金營業稅、城建稅、地方教育附加5.55%管理費用、傭金總額
綜合上述費用總計為2.00元/月/平米。
注：1、本預算中各分項費用與對應的標準參照蘇州市物業服務費用定額指導標準制定。
2、本預算中具體保潔服務標準按省標中最高級服務標準提供。
3、本預算中不含電梯運行電費與二次供水壓泵運行費用。
4、本預算不含甲方的供熱水設備維護運行費用。
5、本預算中管理人員、服務接待人員的福利按月工資14%提取
篇2：萬科物業培訓費用預算
萬科物業培訓費用預算
任何培訓應該是：“今天花錢， 是對明天提高工作效率或增加利潤的投資”。制定合理的培訓預算及有效的成本控制是培訓部門及成員的重要工作。要達到這個目標，培訓計劃的設計及開發是有效運用培訓預算的重要部分。如果是為培訓而培訓，或者培訓目標模糊、不明確，都會造成培訓資源的浪費。
一、企業培訓的總預算
各企業培訓的總預算多少不一，這是正常的，但應該有一個適當的比例。國際大型企業的培訓總預算一般占上一年總銷售額的1%--3%，最高的達7%，平均1.5%，而我國的許多企業都低于0.5%，甚至不少企業在0.1%以下。如果包括企業內部人員的費用在內,一些企業的總預算是這樣安排的：30%內部有關人員的工資、福利及其其他費用、30%企業內部培訓、30%派遣員工參加外部培訓，10%作為機動。如果不包括企業內部人員的費用在內，一些企業的總預算是這樣安排：50%企業內部培訓，40%派遣員工參加外部培訓，10%作為機動。培訓活動的開展需要有充足的培訓經費作保障，同時培訓投入必須產生應有的效益。
1、培訓經費預算額的確定
■比例確定法
設定--基準值，按一定比率決定經費預算額。
培訓經費預算額=上年銷售收入(凈利潤)×a%
■人均預算法
培訓經費預算額=人均培訓經費×公司編制員工人數
■推算法
根據過去一年的培訓經費使用情況，推算今年的費用指標
■需求預算法
根據公司培訓需求，確定一定時期內必須開展的培訓活動，分項計算經費，然后加總求和，得出全年培訓預算。
■以上無論哪種預算方式，都應考慮公司現實情況。
2、培訓經費的分配
培訓經費預算分配于哪些項目及分配額度，根據公司自身的需要和特點確定，預算一般應用于以下幾個方面：
■場地費
■食宿費
■培訓器材、教材費
■培訓相關人員工資及外聘教師講課費
■交通差旅費等
二、培訓成本及費用
培訓成本可分為直接成本和間接成本。直接成本包括培訓單位人員的薪水、講師鐘點費、培訓教材、場地租用費以及參訓學員可能需要的交通、食宿等費用;間接成本則包含發展成本、支援成本及一般營運成本。
*發展與開發成本：聘請公司外顧問費用，聘請專業人才設計課程或提供專業性資料，購買專業性培訓輔助教材等，這幾項成本可能分擔好幾年。
*支援成本：不是由培訓部門人員做的工作，如復印教材、電工協助架設視聽設備等其他部門協助培訓工作所產生的費用。
*一般營運成本：包括培訓場地費用、電話費用、設備折舊費用、文具圖書費用等。
三、培訓費用的控制
每項培訓完成后，應將此次培訓實際的花費詳細列表，一一檢討，如何在下一次舉辦同一培訓時可以降低成本。同時，應將各部門使用培訓的費用列出，提醒各部門有效使用培訓資源。萬科物業常用培訓費用統計表有《培訓課酬簽收單》、《季度培訓費用匯總表》。
篇3：酒店部門費用預算說明
源 自管理資料 酒店部門費用預算說明
部門費用預算總體比去年略有減少，相對增設了幾個必須發生的費用預算。
工資總額20**年的整體思路是不超過往年，但隨著國內CPI及周邊單位工資幅度的提高，招人難、養兵難、培養人難的問題突現，部門計劃在20**年，保證不突破工資總額的情況下，圍繞著提高人均工作量和工作強度，提高人員綜合技術素質，培養萬能工、多面手做文章，以此縮減人員，提高人均收入，增強員工的企業歸屬感。因此20**年度部門工資預算參考去年標準仍為400000元。
辦公費用與去年持平為600元;差旅費主要考慮培養后續人才需要安排員工外出培訓、學習等費用支出，增加此項預算1000元;清潔用品主要用于空調器、冷庫、冰箱等濾網、冷凝器等清潔，因明年計劃安排較多清潔保養工作，故增加此項預算1000元;電訊費因聯系各單位、施工人員、供應商、業務單位等需要，基本維持在400多元每月，本年度稍壓縮預算為4800元;印刷品費用主要用于能耗表、巡檢表、保養單據等印刷，目前倉庫有一定備量，只是能耗表因蒸汽加入及價格等變化需要重新印刷，預算為500元;電腦耗材預算為1500元，主要考慮部門兩臺電腦均為開業期間配備，相關硬隨時有損壞的可能，加上部門打印維修單的針式打印機耗材較多等因素;另預留部門其它費用預算2000元。
維修費用預算與今年持平，因部門管轄設備較多，包括電梯、鍋爐、中央空調、冷卻塔、管道、換熱器、水泵、排污泵、消防設備設施、配電設備等大型公共設備，這些設備的故障率逐年升高，本年度部門維修費用預算為40300元。