TS16949程序文件:質量體系文件和資料控制程序

　?、蹦康?

　　對質量體系文件和資料進行控制，確保使用的文件和資料為有效版本。

　?、卜秶?

　　適用于質量體系運行中所有質量文件和資料的控制。

　?、陈氊?

　　3•1管理者代表組織"手冊"和"程序文件"的編制、修訂、管理工作，并對質量體系文件的內容進行必要的協調與控制。

　　3•2"手冊"和"程序文件"由總經理批準。

　　3•3各相關部門負責各部門的質量體系文件和資料的管理。

　　3•4資料員負責質量體系文件資料的分發、控制、保管、歸檔工作。

　?、垂ぷ鞒绦?

　　4•1文件及資料的分類與編號

　　4•1•1文件和資料分為以下幾類:

　?、儋|量手冊;

　?、诔绦蛭募?

　?、弁鈦砦募?

　?、芷渌|量文件。

　　4•1•2文件和資料分為受控文件和非受控文件:

　?、俟緝劝l放的質量手冊為受控文件，由管理者代表批準發放到公司外部的為非受控文件;

　?、诔绦蛭募槭芸匚募?

　?、凼芸匚募眉t色"受控"及"歸口部門代號"印章標記。

　　4•2文件的編寫

　　4•2•1管理者代表負責編寫《質量手冊》各個章節，手冊內容應相互協調，避免重復與漏寫。

　　4•2•2管理者代表組織有關部門人員根據《質量手冊》的要求編寫程序文件。

　　4•2•3其他質量文件按各職能部門的實際情況編寫。

　　4•3文件的審批

　　4•3•1質量手冊由管理者代表審核，總經理批準。

　　4•3•2程序文件由主管相應要素的部門負責人審核，總經理批準。

　　4•3•3審批主要內容:

　?、賰热菔欠穹螿S-9000標準，職責是否明確、合理;

　?、诟魑募g是否協調;

　?、叟c上級政策法規是否一致。

　　4•3•4部門業務范圍的作業文件和第四層次質量文件由各部門負責人會簽，管理者代表負責審批和控制。

　　4•4文件的發放

　　4•4•1質量手冊與程序文件由總經理批準后的五天內發放，使用人在文件領用登記表上簽字，受控文件必須加蓋紅色"受控"及"歸口部門代號"印章。

　　4•4•2質量手冊和程序文件發放范圍:

　?、倏偨浝?、管理者代表、副總經理;

　?、诟鞑块T負責人。

　　4•4•3外來文件(包括顧客的圖紙、軟件)由文件接收部門根據文件內容發放至相關部門，文件原稿由資料員保管，文件作廢后由資料員收回并填寫銷毀清單，報管理者代表批準后銷毀。

　　4•4•4其他質量文件由文件制訂部門根據文件內容發放給相關部門，領用人在文件領用登記表上簽字。

　　4•4•5資料員編制和匯總公司質量體系文件和資料的有效版本清單，各部門編制本部門的質量體系文件和資料的有效版本清單。

　　4•4•6如文件發生破損，由文件執行部門提出書面申請，由管理者代表批準后由資料員發放、收回破損的文件，并在備注欄中注明"更換"字樣。

　　4•5文件的復審與更改

　　4•5•1質量手冊與程序文件結合內部質量審核、管理評審，每年復審一次。對不合適的文件應重新修訂，對適用的文件在文件首頁右上方"文件編號"處加蓋紅色"****年確認"印章。年份用公元紀年表示。

　　4•5•2文件如在條文上需要更改，由原編制人員或管理者代表指定人員填寫更改通知單，經原審批人員或經授權人員審批實施更改，并在手冊/程序文件修改記錄表(見附錄A)上登記。

　　4•6文件的更換與作廢

　　4•6•1文件如不適合公司發展的需要應重新修訂或更換，管理者代表在新文件發布后5天內通知有關部門換用新文件。

　　4•6•2新版文件實施后，原文件自行作廢，由資料員按原文件收/發登記表統一收回，并填寫文件銷毀清單，原版文件及一份復印件封存備查，并加蓋紅色"保留"印章。

　　4•7文件的管理

　　4•7•1文件經審核批準后，原版文件由資料員統一歸檔保存，并填寫文件歸檔登記表。

　　4•7•2文件應妥善保管，防霉、防蛀，保管文件每年由管理者代表到文件持有部門檢查一次并將檢查結果紀錄在《文件保管檢查表》上，防止文件損壞。若有損壞應及時修補。

　　4•7•3文件原件一律不準外借，非本公司人員需借閱，由管理者代表審批后可借閱復制件，若需復制，應經總經理批準，并填寫文件收/發登記表。任何部門未經批準，不準擅自復制受控文件。

　?、迪嚓P文件:

　　無。

　?、断嚓P表單:

　　見清單。

篇2：房地產招標計劃相關資料報審程序

　　1、目的

　　為規范分公司在計劃相關資料報審工作中的做法,特制訂本工作流程,加強工作計劃性,優化工作流程,簡化審批手續。提高工作效率,明確各相關部門在此工作中的職責。

　　2、適用范圍

　　總計劃表、擬分包工程清單、年度招標采購計劃、月度招標計劃、月度材料采購計劃、單項招標/采購計劃。

　　3、術語和定義

　　"總計劃表" 作為項目工程的材料(設備)需求進度總表,在項目開工前應編制完畢,并作為分公司進行采購行為的參考依據,內容包括:甲供、甲指、甲方認質認價。

　　"擬分包工程清單"分公司在上報施工總承包招標方案時,需報審該工程的甲方直接分包工程清單。

　　4、職責

　　4.1工程部上報的資料應包括在項目開工前的材料(設備)需求總計劃表、甲方擬分包工程清單。原則上各項材料(設備)及分包工程的采購時間應予以明確,但考慮到施工現場管理的變數過多,允許出現時間不明確的,但時間不明確的材料(設備)采購、m.airporthotelslisboa.com分包工程的實際需求時間由工程部提前向采購部發出請購單。

　　4.2采購部對工程部報送的年度招標計劃、月度招標計劃、月度材料采購計劃、單項招標/采購計劃進行審核,并報分公司相關部門審批,經分公司總經理簽字后上報總公司采購部備案。

　　4.3工程部應及時核對并確認所報的年度招標計劃、月度招標計劃、月度材料采購計劃、單項招標/采購計劃是否符合材料(設備)需求總表,是否滿足工程需要(數量、質量、時間等等),招標、采購物資/服務是否均在計劃內。

　　4.4分公司生產副總對采購部的年度招標計劃、月度招標計劃、月度材料采購計劃、單項招標/采購計劃進行審核,對產品/服務的質量標準是否符合工程需要,實施招標、采購的時間是否滿足工程進度進行審核。

　　4.5分公司總經理對此工作負全面的領導責任。

　　5、工作程序

　　5.1 工程部須提前60天上報月采購計劃,招標計劃須提前90天以上上報(以上日期不包括施工圖設計周期、編制預算周期、特定材料的生產及制作周期,如鋁合金門窗、防盜門、電梯、箱變等,具體填報表格見附表一、附表二、附表三);

　　5.2 采購部接到工程部報送的采購/招標計劃后于2日內審核完畢并繼續上報審核;

　　5.3 工程部4小時內核對完畢;

　　5.3 分公司生產副總接到采購部計劃后4小時內審核完成;

　　5.4 分公司總經理接到采購部計劃后4小時內審核完成;

　　5.5 分公司采購部將審核完畢的采購/招標計劃于2小時內上報至總公司采購部備案;分公司工程部按規定提前將采購/招標需求計劃報于采購部;分公司采購部于每月6日前上報月采購計劃報至總公司采購部,年度需求計劃應于每年12月25日前上報。

篇3：房地產公司質量體系文件資料控制工作程序

　　房地產公司質量體系文件資料控制程序

　　1.目的

　　通過對質量體系運行有關文件的控制，確保在項目的開發建設過程中能得到和使用相關的有效文件。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司所有與質量活動有關的文件控制，包括外來文件和資料。

　　3.職責

　　3.1工程部是文件控制的主管部門，主要負責：

　　a.指導、監督各部門對文件控制的執行情況；

　　b.質量手冊和質量管理作業文件的歸口管理工作。

　　3.2總經理工作部負責公司的檔案管理工作以及圖書、標準、規范、信函傳真等外來文件和資料的歸口管理工作；

　　3.3各部門負責分管范圍內的文件管理工作；

　　3.4項目部負責圖紙及工程項目的有關文件的歸口管理工作。

　　4.控制程序

　　4.1受控文件的范圍：

　　4.1.1用以指導質量體系運行的文件和資料，包括質量手冊、程序文件和質量管理作業文件；

　　4.1.2用以指導項目具體運作的文件和資料；

　　4.1.3外來文件和資料，包括：法律法規、標準、規范等圖書資料以及信函、傳真等其它外來文件和資料。

　　4.2文件和資料的編制與審批

　　4.2.1根據質量體系文件中的有關規定，由文件的歸口管理部門負責編制文件，并由規定的授權人進行審核和批準：

　　a.《手冊》和程序文件由工程部編制，管理者代表審核，公司總經理批準；

　　b.質量管理作業文件由各歸口管理部門編制，部門經理審核，管理者代表批準；

　　c.項目運作性文件由歸口管理部門編制，根據各業務活動的有關規定，由相應人員進行審核和批準。

　　d.外來文件由總經理工作部負責審核、登記，由總經理工作部經理或分管副總經理批準下發。

　　4.2.2文件的編寫要求，執行Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》的規定。

　　4.3文件的標識與發放

　　4.3.1文件的編制部門依據Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》所規定的范圍和方法，對文件進行編號。

　　4.3.2對質量手冊和質量管理作業文件，需加唯一性標識以識別，對合同、工程圖紙以及其它項目運作性文件，具備授權人簽字或蓋章后即為有效，日常使用的法律法規等資料，不需加蓋受控章。

　　4.3.3根據文件的發放范圍，由發放部門做好發放登記，填寫"文件發放登記表"。公司內部編制的文件，可在文件的原件上加蓋發放章，登記發放情況。

　　4.3.3各部門資料員負責簽收文件，填寫"文件接收登記表"。

　　4.4文件的更改

　　4.4.1文件需要更改時，由更改部門填寫"文件更改申請/通知單"，說明更改的理由和內容，并由原審批人審批，當原審批人因故不能審批時，應向指定的審批人提供審批所需要的背景資料。

　　4.4.2文件的原編制部門負責將審批通過的"文件更改申請/通知單"發至各部門資料員。

　　4.4.3各部門資料員根據"文件和資料更改申請/通知單"進行更改，在文件的"更改記錄"中做好記錄。對于局部改動，采用手寫更改方式，并在更改處注明更改狀態，以字母"G"加順序數字表示，如"G3"代表本文件和資料的第三處更改。如一頁中有多處改動或考慮到文件的完美性，可采用換頁的方式進行修改。文件經過多次修改或主要內容修改后，應換版發行。

　　4.4.4對圖樣的修改，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.5文件的保存與回收

　　4.5.1對歸檔文件和資料的保存和管理，執行Q/TZH-TY-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.5.2對各部門保存的文件資料，由部門資料員負責妥善保管，防止污損遺失，保存期限為一般為3年，超過保存期的，由各部門資料員負責進行銷毀并做好記錄。

　　4.5.3受控文件不得隨意復印，需要時，應向其歸控管理部門申請，批準后，方可進行復制。

　　4.5.4文件換版后，由原發放部門負責將作廢版本進行回收，并進行記錄，對作廢的文件和資料需保留以備參考時，應加蓋"作廢"章予以標識。

　　4.6外來文件的控制

　　4.6.1對外來文件，由接收部門負責進行簽收、登記和處理，納入到受控文件的管理范圍。

　　a)上級機關下發的行政和管理性文件以及房地產開發的法律法規，由總經理工作部負責簽收登記，交分管領導簽批后貫徹實施；

　　b)工程施工技術類文件，由工程部負責保存和處理，對

建筑施工類的國家、地區和行業標準、工藝、技術規范等，由工程部審核其是否為有效版本，并提供有效版本清單，發放項目部使用。

　　c)項目經營運作的有關文件和顧客提供的文件等，由策劃營銷中心負責處理。

　　4.6.2各部門按照分工管理范圍，負責主動收集相應的外來文件（如：最新頒布的法律法規、技術標準、規范、上級政府主管部門的有關政策等），并對文件的落實情況進行相應的跟蹤。

　　4.7項目部負責工程項目的圖紙使用管理，執行Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》。

　　4.8總經理工作部負責公司的檔案管理，各部門按分工做好本部門的檔案管理工作，執行Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》。

　　4.9總經理工作部負責公司的信函管理，做好信函的收發和處理工作，執行Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》。

　　4.10總經理工作部負責公司的圖書資料管理，執行Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》。

　　4.11工程部負責對各部門的文件控制情況進行日常的監督檢查，并結合質量管理體系審核以及整改等工作，進行檢查指導。

　　5.質量記錄

　　5.1QR05-01文件發放登記表

　　5.2QR05-02文件接收登記表

　　5.3QR05-03文件借閱登記表

　　5.4QR05-04文件更改申請/通知單

　　5.5QR05-05受控文件清單

　　6.支持性文件

　　6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》

　　6.2Q/TZH-WI-007《質量體系文件編寫導則》

　　6.3Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》

　　6.4Q/TZH-WI-009《圖書資料管理辦法》

　　6.5Q/TZH-WI-010《圖紙管理規定》

　　6.6Q/TZH-WI-011《信函管理辦法》

　　6.7Q/TZH-WI-012《文件受控專用章管理規定》