大米工廠原輔材料驗收管理制度

　　一、原輔材料要符合《中華人民共和國產品質量法》和《中華人民共和國食品安全法》及國家標準的要求，保管員負責原輔材料的驗收、發放和保管工作。

　　二、原輔材料入庫必須保證入庫原輔材料數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。

　　三、加強原材料管理，保管員要了解原輔材料因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物變量變化規律。儲存原輔材料的庫房，設備應當保持整齊、衛生、通風，溫度、濕度適當。定期檢查、處理變質或超過保質期限的原輔材料，確保原輔材料的安全。

　　四、保管員應隨時掌握原輔材料的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量，以便日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，以防出現差錯。

　　五、原輔材料要離地、離墻分類擺放，穩固高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，并留有安全通道。

　　六、所有原輔材料必須備案登記，并索取有關資質證明，納入認證的原輔材料產品必須張貼認證標志和證書編號。

篇2：地產公司材料封樣驗收制度(2)

　　地產公司材料封樣驗收制度（二）

　　1 目標

　　加強甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的質量管理及成本控制，規范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封樣及驗收管理流程，完善公司內正常的材料質量保障機制。

　　2 適用范圍

　　適用于**地產各地產公司由甲方供應的或由甲方指定乙方采購及乙供但需要封樣的材料。

　　3 機構職責

　　3.1 成本控制中心：負責編制材料設備封樣清單；織組招標及中標單位封樣跟進與確認，并向地產公司進行交底。

　　3.2 設計管理中心：負責確定材料的建筑效果，并提出具體的技術要求、品質要求及封樣；按采購流程參與相關工作，負責對投標單位提供的小樣/實樣進行審核；對材料在施工過程中實現的實際建筑效果進行監督。

　　3.3 地產公司：協助設計管理中心確定材料數量、規格及技術要求；按采購流程參與相關工作；材料進場時，全程組織四方驗收程序，確保到場的材料與公司所確定的封樣完全相同；負責現場日常管理及質量管理工作。

　　4 封樣入庫

　　4.1 樣品倉庫建設

　　1）地產公司樣品庫面積應不少于40平方米，配置足夠貨架，貨架采用L50角鋼焊接。

　　2）樣品倉庫宜設置在辦公區。

　　3）樣品倉庫應通風、防潮、照明良好。

　　4.2 樣品倉庫管理倉庫分設兩個管理員。由成本部門管理，任何樣品需執行先入庫后領用原則。管理員需為樣品建立完整檔案，擺放整齊合理。

　　4.3 封樣管理

　　4.3.1 樣品編碼

　　1）樣品統一實行編碼管理，樣品管理員應按照樣品分類、樣品名稱、樣品型號進行編碼管理，采用英文與阿拉伯數字結合。

　　2）樣品編碼編制說明（各地產公司可參考使用）：

　　合同編號-樣品類別-順序碼（例如：PL-20**0524-石材-第五件樣品編碼為：PL-20**0524-石材-05）

　　3）所有樣品需按以上方法進行編碼管理，均應粘貼統一印刷的樣品編碼標簽。

　　4.3.2 入庫登記

　　1）封樣樣品一式兩份，總部成本控制中心及地產公司成本部各持一份。

　　2）樣品入庫須填寫《封樣入庫申請單》（附件1），經批準后樣品登記入庫。

　　3）總部負責招標采購的材料封樣需設計管理中心負責人及成本控制中心負責人共同簽字確認，由成本控制中心招標經辦部門向地產公司成本部進行交底，地產公司成本部的樣品倉庫管理員登記入庫，并做好《封樣管理臺帳》（附件2）。

　　4）地產公司負責招標采購的材料封樣需填寫《地產公司封樣報備單》（附件3），每月5日向總部成本控制中心招標組織部門報備。

　　5）入庫的封樣樣品除編碼外，還需注明采用該樣品材料的項目及分部分項工程。

　　4.3.3 樣品借用

　　1）樣品庫管理員做好樣品的借用臺帳（《樣品借用登記表》，附件4）。

　　2）樣品歸還時，管理員檢查樣品情況，確認無誤后方可銷借。如發現樣品減少、規格不一致等情況，需書面說明原因，并由成本部門負責人簽字確認。

　　3）樣品使用人需愛護樣品，嚴禁對樣品進行惡意破壞。

　　4.3.4 樣品盤點

　　1）樣品及封樣每年盤點二次，分上半年度/年度盤點。

　　2）各地產公司盤點表應及時上報成本控制中心備案。

　　4.3.5 樣品退還、報廢

　　1）使用部門根據工作完成情況，在封樣申請同時，立即明確其余廠家樣品處理方法，合理利用倉庫空間。

　　2）報廢樣品需由相關部門填寫《樣品報廢申請單》（附件5）進行審批。

　　3）管理員根據相關審批文件，及時進行登記。

　　5 封樣目錄

　　地產公司對以下材料必須實行封樣管理。

　　5.1 甲供材料

　　1）主體工程：外墻石材、外墻面磚、外墻涂料、防水涂料及卷材、（卷簾/鋼質/木質）防火門及入戶門的五金件；

　　2）商業公共區域精裝修工程：石材、墻地磚、標識標牌的材質；

　　3）辦公樓室內公共區域精裝修工程：墻地磚、地毯、窗簾；

　　4）酒店精裝修工程：石材、墻地磚、地毯、墻紙、窗簾、衛浴五金、開關面板、客房門、電子門鎖、RCU客控系統、裝飾燈具的材質、家具的材質及五金件、標識標牌的材質；

　　5）住宅公寓精裝修工程：墻地磚、墻紙、地毯、裝飾燈具、活動家具的材質及五金件、櫥柜的材質及五金件。

　　5.2 甲指乙供材料

　　1）主體工程：鋁合金型材、門窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防樓梯踏步磚、保溫、鋁塑管UPVC、PPR、PVC、鍍鋅管、閥門、燈具、應急燈、插座開關、KBG管、橋架/母線槽、信報箱（含施工安裝）；

　　2）暖通工程：橡塑保溫材料、超細玻璃棉保溫材料、鍍鋅風管板材、鍍鋅鋼管、鑄鐵類閥門、銅質閥門、防火閥、風閥、風口；

　　3）消防工程：噴頭、WS噴頭、信號閥、水流指示器、鍍鋅鋼管、閥門、銅質閥門、溝槽管接件、防（排）煙風閥、應急燈、卡箍、KBG穿線管、橋架、阻燃或耐火電纜；

　　4）商業公共區域精裝修工程：鍍鋅管、輕鋼龍骨、石膏板、鋁塑板、鋁單板、衛生間鋁塑扣板、木板/夾板、玻璃、裝飾五金、門鎖、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材；

　　5）酒店精裝修工程：輕鋼龍骨石膏板、夾板類、木作裝飾面板類、地板類（實木、復

合木地板）、塑膠地板、玻璃、裝飾五金（含門拉手）、排氣扇、紫銅管、三角閥、給水軟管、照明燈類（筒燈、燈泡、防水筒燈、射燈、日光燈、格柵射燈、軟管燈帶、LED燈、聚光燈、日光燈盤）、電線、KBG管、PPR管、PVC管；

　　6）酒店式公寓精裝修工程：衛生間吊頂材料、木板、夾板、強化木地板（含踢腳線）、涂料、油漆、門鎖、五金、衛浴五金、排氣扇、筒燈、射燈、照明燈具、開關面板、插座、電線、PVC、PPR管件、KBG管材；

　　7）園林景觀工程：園林磚（燒結磚）、防腐木、檢查井蓋及井座、投光燈、泛光燈、LED護欄管（芯片）、U-PVC、PPR、PVC加筋管、雙壁波紋管、鍍鋅管、閥門。

　　6 材料驗收

　　1）地產公司工程部負責材料到場驗收，按有關制度做好驗收記錄，檢驗材料是否為封樣材料（品牌、規格、型號、色彩、材質等須與封樣樣品完全一致）。除按政府質檢要求對相關材料送檢外，對有疑問的材料必須單獨送檢。大量使用的材料（如面磚）必須對每批次的材料抽樣與封樣比較。

　　2）地產公司成本部參與材料到場驗收，監督工程部對材料的驗收，可以單獨抽取材料樣品與封樣樣品比較。

　　3）加強對甲指乙供材料的檢驗，對每批次材料應選樣與封樣樣品做對比并記錄對比結果，發現未使用封樣材料或材料不合格的應按照合同約定處罰。

　　4）員工發現使用非封樣材料應立即向總部成本控制中心、監審部或決策層舉報，對舉報屬實者，將給予獎勵并為舉報者保密。

　　5）使用非封樣材料的，一經發現，按《崗位責任追究規定》追究地產公司總經理、工程副總、工程經理、現場工程師、成本招采人員等的相應責任。

　　7 相關流程

　　甲供材料選樣封樣管理流程、甲指乙供（乙供）材料選樣封樣管理流程如下。

　　附：

　　1、封樣入庫申請單

　　2、封樣管理臺帳

　　3、地產公司封樣報備單

　　4、樣品借用登記表

　　5、樣品報廢申請單

篇3：在建項目材料設備驗收作業指引

　　在建項目材料與設備驗收作業指引

　　1．目的：

　　規范工程材料的質量驗收程序，使項目工程所用的材料設備質量滿足項目定位的要求和相關國家標準、工程承包及供銷合同約定。

　　2．適用范圍：

　　本指引適用于公司在建項目的設備材料的驗收、使用、結算。

　　3．術語和定義

　　無

　　4．職責

　　4.1.項目部

　　4.1.1負責材料設備驗收。

　　4.1.2負責建安材料的選樣確認和封樣（包括乙供材料設備）；

　　4.1.3負責協調不合格材料設備的處理；

　　4.1.4負責材料設備入出庫手續辦理。

　　4.2.監理單位

　　4.2.1.根據合同和封樣材料標準組織到貨材料及設備驗收；

　　4.2.2.組織材料設備送檢工作；

　　4.2.3.對不符合要求的材料設備采取解決措施。

　　4.3.材料、設備供應商

　　4.3.1.負責編制到貨計劃，通知監理單位進行到貨驗收；

　　4.3.2.負責材料設備送檢；

　　4.3.3.如產品不合格，則負責重新安排供貨。

　　4.4造價采購工程師

　　4.4.1負責審批材料供應計劃，確保采購材料設備及時到貨；

　　4.4.2負責處理不合格品。

　　5．工作程序

　　5.1材料設備的驗收

　　5.1.1材料設備供應商按采購工程師的要求提供材料和設備，在貨到前通知監理單位、承包商及項目部，監理單位在接到通知后組織到貨驗收；

　　5.3.2驗收時總承包商應負責接貨并安排貨物入庫；

　　5.3.3由監理單位對照計劃和樣板組織驗收，項目部協助；

　　5.3.4對涉及外觀效果的材料驗收應由設計部參加。

　　5.3.5采購工程師參與采購金額大于50萬的產品的第一次進場檢驗和驗收。

　　5.3.6監理單位負責組織項目部、施工單位、供應商對進貨產品共同檢驗和試驗。監理單位和施工單位按照施工監理合同和施工總承包合同規定對進貨產品負最終質量驗收責任。

　　5.3.7項目部材料員負責督促監理單位對照進貨產品檢驗規程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產品。

　　a)一般件抽樣檢查（如：地磚），檢查不合格，應重新抽樣檢查或全部檢驗；

　　b)主要件全部檢查（如：門窗、進戶門）。

　　5.3.8進貨產品經驗收合格后，項目部、監理單位、施工總承包單位驗收人員必須在"材料設備驗收移交單"上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。施工總包單位負責清點實收貨物數量，因此須加蓋本部門印章予以確認，項目部建立材料設備驗收臺帳。

　　5.4見證取樣

　　a)驗收過程中，監理單位負責按材料設備技術參數（如有材料設備樣板則對照樣板）進行審核，施工單位負責檢查其外觀質量、數量并接收；

　　b)監理單位判斷該材料設備是否送檢，如送檢，則按規定要求并見證取樣送檢；如不必送檢，則組織驗收人員得出結論；

　　5.5不合格品的處理

　　5.5.1如果發現一般件的不合格材料和設備，監理單位在發拒收通知時應考慮以下情況：

　　a)如不影響工期，可考慮全部退貨，安排供應商重新供貨；

　　b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司尋找代替方案或辦理索賠。

　　c)如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設備，經采購工程師后，提交工程技術部經理審批后進行降級處理，并辦理索賠。

　　5.5.2如果檢驗發現主要件全部不合格則安排退貨，同時由采購工程師辦理索賠適宜。

　　5.5.3如果在驗收時屬于材料計劃錯誤的，監理單位可參照以下處理辦法：

　　a)如不影響工期，實行退貨，安排供應商重新供貨；

　　b)如影響工期，則看是否可以降級使用，如果不行則通知公司尋找代替方案。

　　c)監理單位會同相應單位分析錯誤原因，并確定責任單位和落實相關責任。

　　5.6項目部負責根據"材料設備驗收單"登記《材料設備驗收臺帳》。

　　5.7材料設備出庫

　　5.7.1項目部填寫五聯單《材料設備調撥單》出庫分別發往施工總包單位、監理公司、造價部、財務部。各部門并登記《材料設備調撥臺帳》。

　　5.8剩余材料的處理

　　5.8.1剩余材料的整理

　　a)施工單位對本工地剩余材料進行統計并報監理單位進行審核；

　　b）監理單位分析原因，并將剩余材料計劃報至項目部；

　　5.9材料設備結算

　　5.9.1供方按單體提出材料設備款的結算申請報工程技術部審核，審核通過后報采購工程師進行支付審核，審核通過后財務部根據實際使用的設備材料，與供方、施工總包單位、造價部、財務部對帳后核實材料超欠量后支付材料設備款。

　　6．支持性文件

　　7．相關紀錄

　　7.1《材料設備驗收單》