裝飾施工項目材料采購及驗收制度

　　[1 項目經理部所需主要材料、大宗材料應編制材料需用計劃，由物資部門訂貨或從市場中采購。工程材料需用計劃一般包括以下內容

　?。?）單位工程材料需用計劃：根據施工組織設計和施工圖預算，于開工前提出，作為備料依據。

　?。?）工程材料需用計劃：根據施工預算、生產進度及現場條件，按工程計劃提出，作為備料依據。

　?。?）"材料計劃表"應包括：使用單位、品名、規格、單位、數量、交貨地點、材料的技術標準等。另外，必要時應提供圖紙和實樣。

　　[2 材料采購，必須按照企業質量管理體系和環境管理體系的要求，依據項目經理部提出的材料計劃進行采購

　?。?）首先選擇企業發布的合格分供方的廠家。

　?。?）對于企業合格分供方名冊以外的廠家，在必須采購其廠家產品時，要嚴格按照"合格分供方選擇與評定工作程序"執行，即按企業規定經過對分供方審批合格后，方可簽訂采購合同，進行采購。

　?。?）對于不需要進行合格分供方審批的一般材料，采購金額在5 萬元以上的(含5 萬元)，必須簽訂訂貨合同。

　　[3 材料驗收工作的基本要求

　?。?）準確。對于驗收入庫材料的品種、規格、質量、數量、包裝、價格及成套產品的配套都要認真檢查，準確無誤；準確執行合同有關條款。

　?。?）及時。在規定的時間內及時驗收完畢，及時提出驗收記錄，以便拒付貨款或在十天內向供方提出書面異議?？傊?，材料驗收工作要把好"三關"，做到"三不收"。"三關"即質量關、數量關、單據關。"三不收"即憑證手續不全不收、規格數量不符不收、質量不合格不收。

　　[4 材料驗收工作程序

　?。?）驗收準備。搜集有關合同、協議及質量標準等資料；準備準確的檢量工具；計劃堆放位置及鋪墊材料；安排搬運人員及工具。

　?。?）核對材料。材料驗收前要認真核對資料，包括訂貨合同、供方發票、裝箱單等與品種、規格、數量及交貨時間核對；產品質量證明書，化驗單，說明書與有關質量標準核實；承運單位的貨單與發貨時間核對，如運輸中有殘損、短缺、變質應有運輸單位的運輸記錄。材料驗收必須有證據，沒有證據或證據不全一律不驗收。

　?。?）檢驗實物，核對證據資料后進行實物驗收。包括質量驗收及數量驗收。

　　a、質量驗收。包括外觀質量和內在質量，外觀質量以倉庫驗收為主，內在質量即物理化學質量，有質量證明書者，所列數據應符合標準規定，倉庫則視為合格；沒有質量證書者，凡有嚴格質量要求的材料，則抽樣檢驗，合格者再辦驗收手續。供貨單位按合同規定附材料質量證明，而發貨時未附質量證明者，收方可拒付貨款，保存材料，立即向供方索要質量證明。供方應立即補送，超過合同交貨期補交的，即作逾期交貨處理。①一般材料外觀檢驗，主要檢驗料具的規格、型號、尺寸、色彩、方正及完整。②專用、特殊加工制品外觀檢驗，應依據加工合同、圖紙及翻樣資料，由合同技術部門進行質量驗收。③內在質量驗收，由專業技術人中負責、規定比例抽樣后驗收。

　　b、數量檢驗。由倉庫負責進行。計重材料一律按凈重計算，計件的材料按件數清點；按體積供應者應檢尺計方；按理論換算供應者，應檢尺換數計量。標明重量或件數的標準包裝，除合同規定抽驗方法和比例外，一般是根據檢查情況而定。成套設備必須與主機、部件、零件、附屬工具、說明書、質量證明書或合格證配套驗收，配套保管。①大堆材料，如用到的輔料磚，實行磚落地點丁，砂石按計量換算驗收，抽查率不得低于10%。②水泥、袋裝的袋點數，袋重抽查率不得低于10%。散裝的除采取措施卸凈外，按磅單抽查。③三大構件實行點件、點根、點數和檢尺的驗收方法。④對有包裝的材料，除按包裝件數實行全數驗收外，屬于重要的、專用的、易燃易爆、有毒物品應逐件點數，驗尺和過磅。屬于一般通用的，可進行抽查，抽查率不得低于10%。

　?。?）辦入庫手續。材料驗收質量后，根據質量合格的實收數量，及時辦理入庫手續。填制"材料入庫驗收單"，它是采購人員與庫管人員劃清經濟責任的界限，也是隨發票報銷、記賬的依據。在材料驗收中如發現數量不足、規格不符、質量不合格等問題，倉庫應及時辦理材料驗收記錄，盡快報送業務主管部門。

篇2：大學食堂原材料采購驗收辦法(5)

　　大學食堂原材料采購驗收辦法（五）

　　為了加強和規范原材料的采購驗收，切實做到從源頭上把好原材料質量關，杜絕不合格原材料進入廚房，特制訂本辦法。

　　一、采購與質價考核

　　1、中心班子、采購部、食堂主任和業戶代表共同組成原材料采購招標小組（簡稱招標小組）和質價考核小組。

　　2、招標小組根據原材料的用量組織商家進行競標，確定供應商。

　　3、質價考核小組定期就所需物品的質量、價格及供貨渠道進行市場考察，對高出市場批發價格的物品一律按考察價格計算，并根據供貨協議給予供貨商相應的經濟處罰，直至解除供貨合同。

　　4、所有原材料的采購必須堅持索證索票制度。

　　5、供應商根據各食堂用料計劃，經中心驗收人員驗收合格后配送至各窗口（業戶）。對不宜集中采購的原料及食品，必須經中心班子批準同意后方可購買，但必須經過驗收人員驗收。

　　6、對木耳、辣椒、花椒等質量相差懸殊的原材料，要統一采購、統一配送。

　　7、死甲魚、河豚魚、蠶蛹、蕓豆、韭菜、動物血、油炸豆腐泡、非定型包裝肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采購供應 。

　　8、鑒于火腿腸的價格、質量和口感差異較大，要求原則購買指定品牌的火腿腸。

　　二、驗收

　　1、中心分管領導和采購部會同質檢部、食堂主任、供貨商共同商定各食堂原材料配送驗收時間。

　　2、青菜、鮮豆制品、豆、肉（肉餡）、雞蛋等要求新鮮的原材料原則一天一領，要求當天領取、當天使用。干貨、調料、糧面油、粉皮等易儲存的原材料周一至周六統一配送，時間由分管主任會同采購部確定。

　　3、干貨、調料、糧面油、粉皮等原材料，必須由采購、質檢人員和食堂主任（樓層經理）參與配送。在配送過程中，要驗質量、問價格、定性價比。對符合規定的原材料，采購、質檢人員和食堂主任（樓層經理）在三聯驗收單上簽字后，方可進入后廚進行加工出售；對質次價高和不符合《食品安全法》規定的原材料拒絕簽字發貨、并按照中心規定進行處罰，直至取消供貨資格。

　　4、所供青菜必須是質量中等以上的時令菜，原則上一種青菜只采購同一檔次、同一價格的品種。對所供青菜，中心組織采購、質檢人員和食堂主任（樓層經理）到粗加工間檢查驗收（每周不少于2次）。在檢查驗收過程中，要驗質量、問價格、定性價比。驗收結束后，統一將情況匯總到采購部，采購部會同中心分管領導對驗收情況進行比對。對質次價高和質價不符的青菜供貨商，要按照中心規定進行處罰，直至取消供貨資格。

　　5、每天上午10：30前，青菜供貨商要將填有供貨數量、價格及業戶簽字的第二聯單上報采購部；雞蛋供貨商將填有供貨數量、價格及業戶簽字的存根留采購部。

　　三、食品衛生要求

　　1、生肉及制品應提供《生豬產品批發單》第二聯、《畜禽產品檢驗合格證》、《檢疫證》和《信譽卡》。

　　2、糧面油、干貨、調料等應提供與產品的名稱、商標、批號或生產日期相一致的食品衛生檢驗合格證，并留樣品備查。

　　3、青菜、禽蛋、豆制品、水產類等應新鮮、安全、衛生，要求無雜質、無異味、無變質現象。

篇3：食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規定

　　食品股份公司原材料采購入庫驗收管理規定

　　第一條采購單處理

　　倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的“采購單”，即應按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。

　　第二條物資標簽

　　物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規格、數量及入庫日期。熱點欄目：20**年個人總結

　　第三條內購物資入庫

　　1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規格、數量、送貨單和發票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數量填入“請購單”。

　　2．如發現實物與“采購單”上所列的內容不符，保管人員應立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。

　　第四條外購物資入庫

　　1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規格和數量，并將到貨日期及實收數量填入“采購單”。

　　2．開箱后，如發現所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應即通知辦理進口人員及采購部門處理。

　　3．如發現所裝載物料有傾覆、破損、變質、受潮等現象，經初步估算損失在2000元以上者，保管人員應即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應盡可能維持原來狀態以利公證作業。如未超過2000元，可按實際數量辦理入庫，并在“采購單”上注明損失程度和數量。

　　4．受損物品經公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財務部門及采購部門辦理索賠。

　　入庫以后，保管人員應將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據。

　　第五條交貨數量超額處理

　　交貨數量超過“訂購量”部分原則上應予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數量，經請示采購部門主管同意后予以接收。

　　第六條交貨數量短缺處理

　　交貨數量未達訂購數量時，原則上應予以補足。但經請購部門主管同意后，可采用財務方式解決。屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理。

　　第七條急用品入庫

　　緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應先詢問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。

　　第八條驗收與退貨

　　1．為保證企業產品與服務的高質量，須高度重視來料質量標準問題。質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，作為采購驗收依據。

　　2．屬外觀等易識別性質檢驗的物料，驗收應于收料后一日內完成。

　　3．屬化學或物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后三日內完成。

　　4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表”

　?。ū?2-11）中注明預定完成日期，一般不得超過7天。

　　5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。

　　6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經主管核示處理辦法，轉采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

　　7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表”呈主管簽認，作為出廠憑證。

　　第九條實施與修訂

　　規定呈總經理核準后實施，修訂時亦同。